管理评审程序2017年

XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第1页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________文件名称：管理评审程序作成部门：高层作成者：确认者：承认者：生效日期：受控印章：受领部门份数受领部门份数受领部门份数总经理1冲压科1营业科1品质科1设计部1行政部1XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第2页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________管理评审修订履历序号更改日期修订者版次页次更改内容XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第3页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________1.目的为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，通过对质量管理体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。2.范围适用于本公司质量管理系统的评价。3.职责3.1总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。3.2管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。4.术语评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。5.作业程序5.1管理评审计划：5.1.1在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，当出现（不限于）下列情况，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。a)管理方针、目标、指标之修改；b)公司组织结构、高层管理人员之重大调整；c)公司经营战略、市场环境发生重大变化；d)体系文件之重大修改或补充；e)客户投诉/退货，影响重大；f)重大质量事故重大安全事故之发生；g)总经理认为需要的其它情况；h)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；i)新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。5.2管理评审输入：XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第4页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________5.2.1公司成长评估和战略发展规划5.2.2以往管理评审所采取措施的实施情况；5.2.3检讨与评估管理系统政策、目标指针之达成及各部门分目标指针的达成程度（管理者代表及各部门）；5.2.4检讨评估管理系统架构及内容可行性，适应性（管理者代表）；5.2.5审核的结果（包含内部和外部审核）和合规性评价的结果；5.2.6客户抱怨处理之检讨分析（营业、品质科）；5.2.7纠正和纠正措施的实施状况（各部门）；5.2.8不良质量成本评价（品质科）；5.2.9设计/开发阶段的测量、分析结果、成本、风险等（设计部）；5.2.10质量管理体系改善的建议（各部门）。5.3管理评审的实施：5.3.1品质部门拟订《管理评审计划》，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3与会人员应在会议记录上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。5.4管理评审输出5.4.1评审输出以《管理评审报告》的形式呈现：5.4.1.1管理系统及其过程的有效性的改进；在评审结果中应有关于管理系统运作过程的改进要求、顺序、项目等内容（如顾客满意、过程改进、资源提供等）；5.4.1.2产品的改进，包括产品、特性、顾客要求以及实现的薄弱环节；5.4.1.3根据内、外部环境的变化，确定资源需求，尤其是关键设备、关键工序、量测与监控设备、人力资源等方面的需求，以适应系统运行的需要；5.4.2管理评审报告当需要采取纠正与预防措施时，管理代表组织各部门讨论实施纠正与预防措施，并应形成记录跟踪改善的有效性；5.5管理评审的计划、记录、报告等相关数据得总经理核准后，由文控归档保存，至少保存三年。XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第5页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________6.支持文件与表单：6.1管理评审会议通知6.3管理评审的计划6.4管理评审报告XXXXX有限公司文件编号版本状态A0文件名称管理评审程序页码第6页共6页生效日期2017年8月1日____________________________________________________________________________________________________________________附录1（管理评审过程）：责任人输入品质科相关部门最高管理者输出管代TS标准要求程序文件要求外部环境重大变化内部环境重大变化连续出现重大质量事故总经理管理评审计划管代各相关部门负责人QMS运行情况过程的业绩产品符合性纠防措施情况年度审核报告顾客反馈过程的业绩产品的符合性预防纠正措施状况以为管评的跟踪措施可能影响QMS的变更改进和建议市场失效分析总经理管代管代总经理管理评审报告管代管代总经理质量改进计划不符合项通知单相关部门负责人措施报告管代相关部门负责人验证记录文控中心改进情况总结过程绩效管评计划完成性过程负责人总经理管理评审策划核准管理评审准备资料汇总评审质量改进要求核准核准制定纠正，预防措施并实施/质量改进管评报告归档验证效果确认NGOK