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管理评审输入资料---文控/管代目录一、内部及外部审核总结二、顾客反馈三、方针适宜性及目标达成状况四、文件、记录控制情况五、培训实施情况六、其他职责履行情况总结七、以往管理评审措施完成情况总结八、资源的要求九、改进建议十、2016年工作计划一、内部及外部审核总结1）内部审核：a.内审不符合分布图：b.2015年内审CAR一览表-1b.2015年内审CAR一览表-22）第二方外部审核客户审核：多为巡厂审查，未开CAR清单供应商审核：多以报告调查形式审核，无实地评审，未开CAR统计3）第三方认证审核a、外部第三方审核结果分析：B、外部第三方审核不符合项：无审核小结：1、公司各管理体系的运作是符合标准要求及有效的，无严重的不符合项；2、从本年度客户审核发现，客户较注重生产过程、现场管理方面，故发现问题多数在生产部门，而认证机构审核则较着重在系统运作、行政管理方面，发现问题多表现在行政部门；不足处：审核采用的抽样方式，有一定的局限性，未能全面表现出各部门问题点，建议下年度换一种审核方法，如过程审核等二.顾客反馈1）2015年客户满意度调查数据分析状况在2015年10月公司共对以下8个客户进行满意度调查，8个客户回复，情况见下表；中兴聚电欧铭源雅丽佳迈科富兰长虹灿晶平均A、产品质量10101010810989.38B.交货准时率101010108107109.38交货配合88810787108.25交货准确101088887108.63C.服务态度101010887988.75文明沟通101081010109109.63D.市场竞争力10108810107109.13通讯设备101010101089109.63E、投诉处理10101081087109.13F、其它101088789108.75合计989890908687809690.63满意度（%）98.098.090.090.086.087.080.096.090.63评论从以上数据可以看出，2015年度，客户基本持满意态度，比14年有所提升，但是其中交货期、服务态度等分值偏低，从而反映客户关注需要进一步加强，未来有必要进一步提升公司整体动作及管理水平。2）2015年客户投诉及客户验货状况3）2015年客户调查问卷汇总序调查日期客户名称调查范围完成日期备注12015.5.14江苏银河电子企业基本概况2015.5.1422015.6.10~12东江QMS2015.6.1032015.6.12~15聚电QMS2015.6.14遥控器42015.6.26中兴QMS2015.6.26遥控器52015.7.9~15京华信息环保、QMS2015.7.11遥控器62015.8.4~10成都金亚科技质量保证协议、QMS2015.8.672015.8.14中兴PCN2015.8.14网上填写82015.10.10鸿鹏锦电子企业基本概况2015.10.1092015.10.17富兰QMS2015102015.11.6中兴原材料2015.11.6112015.12.19~22东志保证协议、QMS、禁用物2015.12.21122015.12.22四达时代企业基本概况生产过程2015.12.22网上填写三、方针适宜性和目标达成情况1）方针的适宜性质量方针：精湛品质优质服务顾客满意持续改善2）2015年度目标达成状况文件发放回收率（2014年12月-2015年11月)统计部门：文控中心1.目标达成情况：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況回收文件份数///16211831113611291135881288.75发行文件份数///16211831113611291135881288.75年度目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际完成率///100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标达成情况///达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成重大安全事故率（2014年12月-2015年11月)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；统计部门：文控中心1.目标达成情况：月份2014年12月2015年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月年度狀況本月事故件数0000000000000年度目标0000000000000.00%实际完成率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标达成情况达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成达成2015年公司各部门目标指针达成状况及2016年目标指针四、文件、记录控制情况1）2015年对质量管理体系文件进行修订、整合：修订：手册1份、程序文件11份、三级作业规范63份；新增：《项目开发控制程序》、丝印部作业规范44份、表单32份管制文件总清单(包含一、二、三、四阶文件，设备清单、仪校清单等）收集适用我司法律法规并建立外来文件清单，增设外来文件印章2）质量方针、目标、7S管理手册的确定与宣传：与各部门确定目标的统计项目，制定公司目标、方针与7S宣传卡片，发放于各生产员工配带与厂牌后，要求其熟记。3）组织架构与岗位职责的确定：各部门组织架构与岗位职责的修订与发放（公共部门除外）不足处：文件修订后，对现场文件的适用性未及时审核，存在很多缺陷，对文件的宣传培训过少，流程执行力不足；宣传力度不够，宣传卡片制定好后，未对员工是否已熟练掌握进行验证五、培训实施情况1）建立了2015年度培训实施方案2）建立了2015年度培训计划3）培训具体课程：2015年4月针对各部门进行了7S相关培训2015年5月针对各部进行《ISO9000基础知识》培训2015年8月针对各部门进行《ISO9001:2008版内审员》培训（包含标准条标）2015年9月进行新标准《ISO9001:2015版内审员》培训-外训4）新增《新员工培训课程》不足处：对基层职工的培训力度不足，培训效果不明显六、过程监视和测量实施情况总结过程的监视和测量（体系检查）的总体实施情况不好，经分析主要原因如下：检查频次执行情况不好；问题整改力度不够；问题整改效果不好；缺少检查结果的统计与分析；缺少体系提升的办法后续将根据以前检查的经验和造成问题的原因创新新的管理方案，来完善体系检查。在此对体系检查工作实施中的不足会深刻检讨，在新的一年里，我部将加大体系检查力度，一切检查活动按规定严格执行。七、其他职责履行情况总结在将近一年的体系推行过程中，主要通过工作文件梳理、体系监督检查、体系培训、体系学习资料宣传、日常沟通方式进行体系推行，总体评价体系推行效果不好，体系检查发现问题很整改或整改不彻底，培训效果还有待提升，沟通效果不佳等，还有很多工作需要改进、细化和提高执行力，如样品管理、检验控制、图纸管理等，在下一年中还需要创新工作思路，改进推行方案，采用新的推行方法，来提升体系推行的效果。虽然在体系推行中有很多不足，但在某些方面中也有一定的亮点，如和各部门共同完成文件的梳理、目标的统计输入、ISO相关的培训、培训计划的输入等工作，通过持续改进来推进质量管理体系。2016年将加大体系监督检查力度，尤其对执行力不好的情况，严肃处理，我部将制定相关的管理制度来规范体系检查和体系改进并严格执行。八、以往管理评审措施完成情况序号改进项目责任部门责任人整改日期效果确认1公司目标“客户抱怨投诉率”由5%改为3%品质部胡国亮2015.1.1已按要求对目标指针进行统计分析,改善OK3对各部门组织结构进行调整各部门各部门主管2015.1.1各部门已按要求对组织架构图进行修正,改善OK4培训和引进管理技术人才，增强工程研发质量外贸部最高管理者2015.5.1新增工程研发人才，开设智能家居部门5对遥控事业部及丝印喷涂部加大体系导入力度，加大体系运行范围，通过了体系认证范围。行政部ISO专员2015.1.1起遥控器已通过体系认证，丝印体系文件已建立完善62015需加大ISO9001整合力度，提升公司整体管理水平和员工素质，意识，规范，改进公司流程，从而提高公司产品质量，管理质量，经营质量。行政部ISO专员2015.1.1起2015完成ISO9001基础知识培训，完成各部门体系文件整合7能力，意识加强：进行内审员培训，增强主管及内审员的ISO意识，提升管理能力及内稽能力行政部ISO专员2015.1.1起6月完成ISO9001基础培训；8月完成08版内审员培训；9月完成15版内审员外训8宣传工具：考量体系稽核及信息佐证的传达，购买相机1部行政部贺湘林2015.1.1相机已购买，并在使用中2014年管理评审改进项目完成情况九、资源需求增加在职人员培训课程资料的收集十、改进建议改进建议1：目标统计新增目标：内部审核完成率≥100%管理评审决议完成率≥90%“重大事故率”变更为“工伤事故发生率≤0.15%”重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；此种情况在我司基本上不会出现，故此项目标统计意义不大，建议下年度改为统计工伤事故发生率改进建议2：产品标识公司承接项目生产过程的标识和可追溯性不强，现除个别项目外基本无过程标识，产品标识对产品质量的追溯性起到很重要的作用，此问题确实比较难，还是希望能通过某种方式能够改善。改进建议3：评审与执行力改进建议4：建议公司管理层把更多的精力放在管理上公司的管理层把业务上的精力更多的转向管理水平的提升，增加对中高层管理的学习培训机会，让高林达在原有的管理水平基础上提高到一个更高的层次，更好地满足顾客的需求。在各项审核中发现，各部门普遍存在执行力不好的情况，首先制定的文件经审签后，后续未按规定做的情况屡见不鲜。若有异议可提出再进行修改，若无则需无条件执行，希望各部门负责人引起重视。关于执行力，也是16年度检查的重点。十一、2016年工作计划按ISO9001:2015标准，组织体系的换版工作，从而提高体系文件的适用性和操作性。（如新增PFAME风险评估）组织好公司内、外部环境识别与评价各部门培训项目中，增加对文件流程的培训；对公共部门架构及管理规定的梳理；继续做好产品质量标准文件的制修订与落实工作；加强过程控制的监督与核查，强化执行力度继续做好内审和管理评审；做好各项审厂对应工作；其他本职工作。