目标指标与管理方案

目标指标与管理方案JXT/GZY-11-2013版次A/0分发号持有人受控状态受控非受控作废编制/日期审核/日期批准/日期2012年10月30日发布2012年11月1日实施有限公司目录1.公司质量环境目标指标.......................................................................22.部门质量环境目标指标.......................................................................33.环境因素登记表..................................................................................44.重要环境因素清单............................................................................135.环境管理目标、指标一览表..............................................................146环境管理方案...................................................................................141.公司质量环境目标指标1、产品下机合格率：95%，并逐年增加0.2%；计算方法：交检的合格品总数交检的产品总数（注：合格是指产品本身质量、包装、标识符合要求）考核时间：每月考核责任部门：质检部2、客户满意率达90%；计算方法：质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+价格得分×1注：质量、交付、服务、价格分别按很满意（10—9）；满意（8—7）；一般（6—5）；不满意（4—3）；极不满意（2—0）五个档次打分。考核时间：每年一次责任部门：销售部3、污染排放100%满足标准和相关方要求；计算方法：实际满足总数要求项目总数考核时间：年度考核责任部门：员工事务部4、重大质量、环境事故发生率为零。考核时间：年度考核责任部门：总经理总经理：2012年12月30日×100%×100%2.部门质量环境目标指标部门目标名称目标值考核频次员工事务部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次相关方投诉处理率100%一季一次培训计划完成率100%一月一次文件发放及时率100%一月一次生产和安全事务管理部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次噪声排放达标半年一次粉尘排放达标半年一次污水排放达标半年一次水电节约率3%一月一次产品下机合格率95%一月一次火灾事故0一季一次销售部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次客户投诉处理率100%一月一次客户满意率达90%半年一次全质办废弃物分类回收、分类存放100%一月一次产品漏检率≤3%一月一次出厂产品合格率100%一月一次仓储部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次火灾事故0一季一次原料部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次采购物资合格率95%一月一次财务部废弃物分类回收、分类存放100%一月一次管理者代表重大质量、环境事故发生率0半年一次3.环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：废旧塑料回收加工№：01序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1废旧塑料回收废旧塑料回收资源利用现在正常粉尘排放大气污染现在正常存放火灾大气污染将来紧急2废旧塑料加工加料粉尘排放大气污染现在正常废旧塑料消耗资源减少现在正常3塑炼噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常润滑油泄漏土地污染现在异常火灾大气污染将来紧急4排气工艺废气排放大气污染现在正常5熔体过滤滤网废弃土地污染现在正常6塑料挤出热辐射能量释放现在正常废品土地污染现在正常再利用7冷却废水排放水体污染现在正常循环利用循环水使用资源减少现在正常8切粒切刀废弃土地污染现在正常3.环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：复膜塑编袋生产№：02序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1配料/炒料（废旧塑料利用）噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常粉尘排放大气污染现在正常粒料消耗资源减少现在正常2拉丝噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常废水排放水体污染现在正常循环利用循环水使用资源减少现在正常粉尘排放大气污染现在正常齿轮油泄漏土地污染现在异常工艺废气排放大气污染现在正常火灾大气污染将来紧急3圆织噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常织丝头废弃固废排放现在正常拉丝废弃固废排放现在正常粉尘排放大气污染现在正常4复膜噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常粉尘排放大气污染现在正常油墨挥发大气污染现在正常工艺废气排放大气污染现在正常涂复料消耗资源减少现在正常火灾大气污染将来紧急环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：复膜塑编袋生产№：03序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注5印刷、裁断噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常有机溶剂挥发大气污染现在正常粉尘排放大气污染现在正常油墨废弃土地污染现在正常油墨桶废弃土地污染现在正常火灾大气污染将来紧急6缝合噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常粉尘排放大气污染现在正常缝合针废弃土地污染现在正常纸边消耗资源减少现在正常火灾大气污染将来紧急7打包噪声排放噪声污染现在正常电能消耗能源减少现在正常打包绳消耗资源减少现在正常打包布消耗资源减少现在正常8车间照明电能消耗能源减少现在正常日光灯管废弃土地污染现在正常灯泡废弃土地污染现在正常消防火灾大气污染将来紧急环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：复膜塑编袋检验试验、产品发运№：04序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1检验、试验不合格品废弃土地污染现在正常记号笔废弃土地污染现在正常2产品发运车辆尾气排放大气污染现在正常车辆噪声排放噪声排放现在正常包装材料废弃水体污染现在正常环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：设备设施№：05序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1焊接乙炔、氧气泄露火灾隐患现在正常光污染人体健康现在正常焊渣焊料废弃固废排放现在正常2设备维修电线废弃固废排放现在异常含油抹布废弃固废排放现在异常零部件废弃固废排放现在异常机油泄漏土地污染现在异常润滑油泄漏土地污染现在异常噪声排放噪声污染现在异常3输配电电损耗电能减少现在正常电磁辐射人体健康现在正常变压器油损耗能源减少现在正常变压器油泄漏土地污染现在正常变压器爆炸大气污染将来紧急瓷瓶废弃固废排放现在正常火灾大气污染将来紧急环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：仓库管理№：06序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1物资储存包装纸箱废弃固体废物现在正常塑料袋废弃固体废物现在正常编织袋废弃固体废物现在正常包装带废弃土地污染现在正常2化工化学品储存机油泄漏土地污染现在正常润滑油泄漏土地污染现在正常油墨泄漏土地污染现在正常包装桶废弃土地污染现在正常有机溶剂挥发大气污染现在正常五金件废弃土地污染现在正常3塑编袋产品储存不合格品废弃土地污染现在正常打包布、绳废弃土地污染现在正常4消防火灾大气污染将来紧急环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：原料部№：07序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1采购运输途中化学品泄漏土地污染现在异常运输途中火灾爆炸大气污染将来紧急运输车辆尾气排放大气污染现在正常运输车辆噪声排放噪声污染现在正常危险化学品泄漏土地污染现在正常机油泄漏土地污染现在正常润滑油泄漏土地污染现在正常车辆尾气排放大气污染现在正常车辆噪声排放噪声排放现在正常包装材料废弃水体污染现在正常环境因素登记表编号：JXT/JL-SAB-08单位：后勤管理№：08序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注1马路清扫粉尘排放大气污染现在正常渣料废弃固废排放现在正常2绿化杂草废弃固废排放现在正常农药瓶废弃固废排放现在正常水的消耗资源减少现在正常3员工宿舍生活垃圾废弃固废排放现在正常灯管废弃固废排放现在正常水的消耗资源减少现在正常废水排放水体污染现在正常火灾大气污染将来紧急4食堂根、叶废弃固废排放现在正常塑料袋废弃固废排放现在正常水的消耗资源减少现在正常油烟排放大气污染现在正常煤气消耗能源减少现在正常电能消耗能源减少现在正常热辐射能量释放现在正常火灾爆炸大气污染将来紧急含油废水排放水体污染现在正常残菜剩饭废弃固废排放现在正常办公室环境因素登记表（共性）编号：JXT/JL-SAB-08单位：№：09序号活动产品服务环境因素环境影响时态状态备注12办公室办公室废打印纸、表单废弃污染土地现在正常3办公室废大头针、书钉废弃污染土地现在正常4办公室擦桌子用的废抹布污染土地现在正常5办公室喷墨打印机墨盒废弃污染土地现在正常6办公室废胶水瓶污染土地现在正常7办公室废图章污染土地现在正常8办公室遗弃烟头污染土地现在正常9办公室照明电能消耗能源消耗现在正常10办公室废旧桌椅污染土地现在正常11办公室废纸旧文件、报纸污染土地现在正常12办公室印泥废弃污染土地现在正常13办公室人员出入带入病菌影响人体健康现在正常14室内卫生细菌感染影响人体健康现在正常15电脑使用电磁辐射影响影响人体健康现在正常16打字室打印机油墨废弃污染土地现在正常17办公室吸烟产生烟气影响人体健康现在正常18饮水用具处理一次性水杯处理资源消耗现在正常19空调运转氟里昂泄漏污染大气现在正常20空调运转电能消耗能源消耗现在正常21电池的使用电池废弃污染土地现在正常22厕所粪便产生废气污染大气现在正常23卫生间用水水的消耗资源消耗现在正常24电脑使用电脑废弃污染土地现在正常25办公室火灾大气污染现在正常4.重要环境因素清单主管部门品管部记录编号JXT/JL-SAB-09序号重要环境因素环境影响活动/产品/服务发生地点法律和其他要求状态控制办法1电能消耗能源减少造粒、拉丝、织布、复膜工序车间节约能源法制定吨产品能耗定额制定生产用电计划2润滑油泄漏土地污染拉丝齿轮箱、空压机车间固体废物污染防治法空压机未配积油盘配备积油盘、设备维保3生产废水排放水体污染造粒、拉丝车间水污染防治法废水排放口设置过滤网所有废水排放口设置过滤网4噪声排放噪声污染造粒、拉丝、织布、复膜、缝合工序车间噪声污染防治法门窗隔音效果较差门窗改造、设备更新改造、运行控制5废旧塑料回收利用资源节约废旧塑料回收利用采购、生产利用率有待提高提高利用率6原材料消耗资源减少拉丝、织布、复膜、缝合工序车间已制定单位产品废品率落实单位产品废品率，实行节奖超罚7火灾大气污染车间、仓库、办公楼、宿舍车间、仓库、办公楼、宿舍国家突发环境事件应急预案部分消防器材缺失配备消防器材消防演练应急预案评价人：5.环境管理目标、指标一览表编号：JXT/JL-SAB-10序号环境目标环境指标重要环境因素重要环境因素现状备注1降低电能消耗生产用电节约3%电能消耗制定生产用电计划，须加大落实力度2减少润滑油泄漏润滑油零排放润滑油泄漏空压机未配积油盘3降低生产废水排放固体污染物含量固体污染物零排放生产废水排放废水排放口设置过滤网未及时更换4降低噪声排放3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)噪声污染门窗隔音效果较差5提高利用率利用率达到85%废旧塑料回收利用利用率有待提高6减少原材料消耗单位产品废品率≤1.5%原材料消耗已制定单位产品废品率7杜绝火灾事故，避免造成财产的损失和对环境的影响火灾事故为零火灾已制定应急预案，须长期坚持6环境管理方案主管部门生产技术部记录编号JXT/JL-SAB-11序号项目环境目标指标方法概算进度责任部门协助部门检查人1生产用电节约方案降低电能消耗吨产品电能消耗节约3%1.统计开工以来生产用电的消耗量，作为制定电能消耗定额的基础；确定每月用电计划；2.登记每月电能消耗量，并公布；1.进行工艺改造、设备更新改造：更新42台节能降噪型圆织机，降低电能消耗；