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1云顶汽车部件股份有限公司（2011——2015）三-五年规划2011年1月2目录1、发展目标2、公司现状3、发展规划4、保障措施5、评价改进31、总体目标从国家战略看，“十二五”期间是国家全面建设小康社会的关键时期，也必将成为中国的民族汽车工业及中国一汽加快转变经济发展方向的攻坚时期；其次，众多的中国人口以旺盛的购买力将成为不断刺激国内生产力增长、推动汽车行业经济快速发展的助推之力。这必将成为中国经济及汽车制造业快速增长的主要因素。云顶公司在经过近十年的初期发展，目前已成为长春地区汽车零部件制造行业的佼佼者，已经确立了企业规模发展的坚实基础地位。为此，在“十二五”期间的发展目标为：将继续通过科学技术整体进步，促进企业快速发展，实现国内地区具备有竞争力的大型企业，成为国内汽车部件的龙头企业。在坚持“以人为本、务实创新、扬长避短、持续健康发展”的明确目标下通过制定中长期规划，确定公司未来五年的正确发展战略，发扬和培育公司的核心竞争力，确保五年发展规划目标顺利实现。公司在五年内制定目标产值23亿元。458101523036912151821242730201120122013201420155年产值规划产值(亿元）2、公司现状云顶汽车部件股份有限公司占地10.2万平方米，生产面积3.5万平方米，现固定资产2.6亿元；目前共有员工700余人，其中工程技术人员120人，技术工人40人。质量控制人员42人。大型冲压线两条：A线现有闭式双点压力机八台，J36-1250T一台J36-630T一台、J36-500T一台、J36-400T一台、J36-300T四台B线现有闭式双点压力机五台，JG36-800T一台、JG36-500T一台、JG36-400T一台、J36-400T二台。总成焊接线两条，全自动悬挂式点焊机80台、固定式点焊机40台、电弧焊机16台、螺柱焊机12台。机器人焊接工作站7组；机器人14台。主导产品:汽车冲压件及焊接总成、压铸件、机加件。52010年实现产值4亿元。销售额（万元）04000800012000160002000024000280003200036000400004400012345672004201020092008200720062005公司经过九年的健康持续发展，逐渐形成了自己特有的核心优势：一是公司管理层日益稳定成熟；公司现有的人才优势得到充分发挥；其资本运做、销售管理和生产管理的专长得到充分施展，从而形成公司特有的核心竞争力；二是公司的市场资源优势日益明显，地处汽车产业开发区的核心位置，面向一汽大众、一汽轿车、一汽解放、一汽丰田等主机厂，极大地扶持了企业的发展；三是企业制度逐步完善，为公司的健康发展提供了强有力的制度保证。凭借这些优势，公司不但克服了在发展过程中遇到的困难，而且在市场瞬息变化的情况下能够继续稳健发展并且开始步入结构逐渐优化、管理水平全面提高、核心竞争力不断增强的健康发展轨道。分类生产制造单位备注制件产能月500万件6年6000万件模具产能月40套年480套模具设计制造周期1--6月经过对企业以往发展历程的认真总结，公司从管理层至员工一致认识与体会到：企业缺少长远的发展战略目标、成熟完善的管理体系及形成其固有的企业文化，已经成为制约公司发展的瓶颈问题。因此，公司在制定该发展战略目标规划中，本着从实际出发，扬长避短，创新完善为目的指导思想而制定。3.发展规划3.1战略目标坚持向生产部件及总成制造加工发展，逐步减少单一零件的生产；坚持发展高新技术、高质量产品、新产品，发展规模经济，将公司建设成规范化的股份公司。3.2管理目标按照现代企业制度和市场经济要求，进一步完善管理体制和运行机制，使公司运作机制更加先进，管理更加科学，成长更加稳健。市场运作进一步规范化；健全企业风险控制体系及产品创新增值能力，使公司市场运作规避风险和获利水平显著提高。7产业投资进一步资本化；探索通过资本运营实现资本扩大的新途径。整合现有产业，使公司产品逐步向总成化转变，扩大增值潜力，提高利润水平。人才结构进一步优化；通过对现有各类人才综合培训和有计划的吸引优秀人才工作，促使公司人才结构进一步专业化，年轻化。管理和监控机制进一步科学化；对公司的各级管理行为更加规范化，促进全员作用的充分发挥；使公司内部管理体制不断完善，各项制度得到有效执行。3.3生产规划08年9月在硅谷大街购置3万平米建筑用地,为公司的做大做强、持续发展做了充分准备。3.3.1新建2000T冲压车间一、为了承担轻型车和轿车的内外表面大中型冲压件的生产任务。目前我公司已进行厂房建设阶段，新建的大型冲压车间已经封顶，并于2011年12月竣工；现正按计划施工进行中。新建大型冲压生产线设备组成：20000KN数控闭式四点单动多连杆机械压力机台面尺寸：2600mm×4600mm10000KN数控闭式四点单动机械压力机台面尺寸：2600mm×4600mm88000KN数控闭式四点单动机械压力机（三台）台面尺寸：2500mm×4600mm二、掌握核心技术为主体的自主创新发展为目标，走科学可持续发展的自主创新之路，紧跟汽车产品技术发展的脉搏，向汽车高新技术和核心技术进军；使云顶汽车部件的产品随着中国汽车产业的发展而走向世界。为实现这一目标我公司的产品技术含量就必须遥遥领先于同行业汽车零部件的生产水平，为此，我公司决定在2012年再增加一条自动化连续模生产线，2011年建设该生产线的厂房基地；如建成将在产品开发的与一汽大众全面配套并具备能力与之配合德国大众的全球采购市场的开发，从而使云顶公司汽车零部件产品走向世界实现汽配国际化。3.3.2扩建焊装车间2010年公司将冲压二车间和成品库搬迁到新建厂房，原有厂房共计约5000平米用于成立焊装车间，目前焊装车间公用动力已经基本建设完成，能够满足200多台常规电阻焊设备的使用。预计2011年5月新建的焊装车间可以具备投入2500平米使用面积；8月将实现5000平米的完全投入使用。3.3.3新建规模化物流中心新建物流中心建筑面积4800平米，2010年末主体已经基本完成，计划于2011年5月竣工并投入使用。93.3.4公司生产基地扩建为了扩大市场并跟随中国市场的需求公司决定在广东建立生产基地，前期投入资金是2亿，将建立3条生产线分别是；1.2000T、1200T、800Y、800T、800T2.1600T、630T、500Y、400T、400T3.1250T、630T、500Y、300T、300T在建立三条生产线基础上公司二期投资是1.5亿，建立自动化生产焊接机器人焊接生产线，生产能力达到1000万件，使之成为中国汽车零部件领先企业，竞争力大大提高，让生产汽车的主机厂首选我公司作为配套厂的目标。3.3.5提升技术能力企业发展的快慢技术是起着决定性的作用，为了使公司的技术水平含金量越来越高我们要采取与主机厂联合开发、研发这一路线来达到这一目标，为此公司将成立研发中心，引进技术人才并提供其提高技能的学习机会，在借助主机厂的力量使公司成为中国汽车零部件的核心企业、主机厂依赖的核心企业并具有国际合作型企业的实力。4、保障措施4.1继续把创新产品作为公司重点投资方向，坚持以价值投资理念指导市场运作。认真调研同类行业相关企业，科学调整销售渠道，严格控制风险，提高市场运作风险防范能力。104.2加强企业基础管理工作4.2.1.关注员工的切身感受，为员工创造一个和谐、融洽的企业氛围，帮助员工真正的解决一些生活、工作中的困难，取得员工的信任，提高与改善员工内部满意度，增强员工的凝聚力。4.2.2.肯定员工的工作成绩，并公共场合对员工的成绩或者贡献表示肯定或者表扬，这样做不但可以帮助树立了员工在其同事间的威信，同时也会在组织内部逐渐形成一种竞争氛围。4.2.3.根据员工的能力，合理的分配工作，让员工可以参与到公司的不同层次决策工作，这样不但满足了员工的管理愿望，也会让员工找到归属感。4.3品质管理4.3.1.品质管理策略公司质量管理策略依照主机厂的管理标准（德系、日系、美系等）结合IS0/TS16949:2009版要求为基准编制公司的实际体系标准，并将体系流程灌输到公司的每一岗位中，形成质量信息流，用管理流程规范员工的工作、完善公司的产品质量，达到持续改进与整改完善目的。加强对生产工作流程的管理审查、监督和控制。4.3.2.品质管理规划加强对生产工作流程的审查、监督和控制，产品质量是一个全员性的工作，逐步培养与加强员工的质量意识，使生产线的每一个班长都能掌握最基本的管理能力；通过计划、组织、指导、管制、协调来发挥P-D-C-A的管理循环，使公司在执行长期战略规划与11年度经营目标的过程中有效结合、相辅相成，并审视形势的变化而适时的修订主要策略与战略目标。长而久之公司的质量体系会向着良好的方向发展。培训质量管理的方法与意识：2011年212年2013年2014年2015年对所有的员工进行岗位基本知识培训，特别是过程的流程执行、影响产品质量因素要知晓。1、培养关键岗位的一人多岗，这样有利用公司的发展。2、培养不是关键岗位的操作者成为检验产品质量终结者进行监控各个岗位人员的执行流程与工作完成情况，不断进行改进与完善，用不同手段进行激励员工工作的积极性。对班组长的基本业务知识进行培训培训班组长能对产品质量进行确认甚至是熟练操作检具与会看并填写数据表提升班组长的改善与培养员工的能力，让每个班组长都是一个实践性的培训者。4.3.3质量目标的设定设定公司的质量目标，每个部门按照公司的质量目标进行部门分解，使各个部门的员工充分理解质量目标的含义并为之努力工作，达到目标值，形成一个有效的激励方法来促使员工的积极性，具体的目标值如下：年份项目20112012201320142015内部故障损失率（冲压、机加‰）≤1.4≤1.35≤1.3≤1.251.2内部故障损失率（焊接‰）≤0.7≤0.7≤0.7≤0.650.612内部故障损失率（压铸％）≤11≤10.5≤10≤9.5≤9供货质量（PPM）≤60≤60≤59.5≤59.5≤59进货产品合格率≥99%≥99%≥99%≥99%≥99%产品按时交付率=100%=100%=100%=100%=100%员工满意度≥92%≥92%≥92.5%≥92.5%≥93%4.4研发管理公司研发部不断完善组织机构形成有效的运行机制和激励机制，加大资金、人才的投入力度，逐步形成具有本企业主导产品关键技术的自主开发能力，拥有自主知识产权，形成核心技术，具备超前技术开发能力，为企业发展提供强有力的技术支撑。公司研发部现有工程技术人员120人,模具加工技术人员40人。负责公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程的管理。研发机构设置图134.4.1、公司研发部构成研发部内设五个组和两个总工程师岗、项目组、产品组、焊接组、现场组、压铸组和冲压、焊接总工程师。4.4.1.1项目组掌握和具备新产品项目开发的基本技能和过程管理，负责编制出合理的报价工艺，工艺文件的编制，解决技术问题。参与产品开发工艺评审；新产品移交与确认；制定出切实可行的开发计划，并定期对计划进行调整使用权其保持最新状态；有召集有关人员研讨技术攻关、措施制定、监督检查的权力；组织各部门的小组成员进行开发活动，定期向总经理或相关领导汇报项目进展情况，并按计划进行开发的阶段性总结；工艺纪律检查权；有合理化建议权。4.4.1.2产品组完成新产品的联合开发任务。具备中小型模具的结构设计能力，掌握三维及二维设计软件（CATIA及CAD），能够对工艺进行CAE分析。能够设计焊接夹具、工位器具及非标设计。编制现生产工艺文件，.配合自制、外协模具的制造、调参与工艺方案的制定，跟踪新模具的调试工作。试、验收，现生产产品的模具改造。在无设计任务时协助项目组和现场组工作。144.4.1.3焊接组负责新项目的焊接工序内容（包括文件编制、现场调试、焊接工序认可、焊接外协件认可、新产品焊接工艺评审），协调相关部门及项目负责人完成工作负责完成焊接夹具和辅具的设计和配合调试工作。解决