22-公司年度经营计划(模板)

第1页共27页公司年度经营计划（模板）……房地产公司……年……月……日第2页共27页目录一、项目范围...........................................................4二、项目经营计划.......................................................41、开竣工面积计划..................................................42、销售利润........................................................53、经营利润及报表体现..............................................5三、项目开发计划.......................................................61、项目开发计划....................................................62、完成项目开发计划的难点及应对措施.................................7四、设计计划...........................................................71、设计计划........................................................72、设计跟踪服务....................................................83、设计费支付计划..................................................9五、工程计划...........................................................91、工期计划........................................................92、工程付款计划...................................................113、工程管理的难点及应对措施.......................................11六、销售计划..........................................................111、销售计划.......................................................112、销售费用计划...................................................123、推盘计划.......................................................134、销售难点及应对措施.............................................13七、客户满意度提升计划（样本）........................................131、2013年提升目标.................................................132、满意度提升计划.................................................14（1）产品线满意度...............................................14（2）产品线满意度提升具体措施...................................14（3）体验线满意度...............................................15第3页共27页（4）体验线满意度提升具体措施...................................161）保持优势，扭转劣势........................................162）售前阶段..................................................163）售后阶段..................................................173、由满意向忠诚的转化.............................................25八、成本计划..........................................................251、全成本目标体系.................................................252、成本控制的难点及应对措施.......................................263、动态成本控制...................................................26九、资金计划..........................................................26十、管理及人力资源计划................................................271、管理系统.......................................................272、人力资源配置...................................................273、招聘...........................................................274、培训...........................................................27第4页共27页一、项目范围一、总体用地指标：商住用地教育配套用地道路广场用地总计二、规划建设指标：总建筑面积其中：住宅商业会所配套公建配套道路广场二、项目经营计划1、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建小计第5页共27页2、销售利润项目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率3、经营利润及报表体现项目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支第6页共27页物业损益公司实现利润所得税净利润三、项目开发计划1、项目开发计划序号工作内容时间（日历天）责任部门备注开始完成工期（日历天）1取得土地证2建设用地许可证3概念设计4方案设计5全成本概算6经营计划书7销售包装设计8扩初设计9整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计第7页共27页17基础18认购19五层20预售证21开盘22销售50%23主体封顶24销售95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工备案29移交物业30成本结算31物业接管验收32入住许可证33入住2、完成项目开发计划的难点及应对措施四、设计计划1、设计计划第8页共27页序号工作目标工作内容计划时间需要配合协调开始完成部门内容1概念设计2规划设计方案设计任务书方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图3扩初设计结构、基础、设备方案扩初设计评审4施工图设计施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计雨污水系统设计5景观设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图2、设计跟踪服务第9页共27页3、设计费支付计划项目一季度二季度三季度四季度合计五、工程计划1、工期计划分项内容开始时间完成时间1拆迁工作2图纸全部完成3图纸会审4三通一平5工程招投标6奠基7基础施工单位进场8基础施工9基础验收10主体施工单位进场11施工临设搭建12主体开工13主体三层14主体封顶15主体验收16内外装修17领取核验证书18室外管网工程19道路及绿化第10页共27页20甲供材料设备（装修阶段用）订货21甲供室外环境用材料订货22高低压配电A施工用电办理B永久用电报建及施工合同C永久用电施工及验收D通电23电话、电视、保安系统24消防工程A报建B施工C验收D领取证书25室外给水工程A工地施工用水办理B报建（审图）C工程施工D验收及通水26环保微处理池施工27发电机安装及环保A订货B施工28燃气工程A设计B燃气报建C燃气工程施工D初验E工程验收F领取验收证书第11页共27页G点火29规划验收30《质量保证书》、《使用说明书》31办理竣工证书32工程移交物业公司2、工程付款计划项目类别一季度二季度三季度四季度合计责任部门大配套配套主体其他小计合计3、工程管理的难点及应对措施六、销售计划1、销售计划指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1面积单价合同额回款额产品2面积第12页共27页单价合同额回款额产品3面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额2、销售费用计划项目推广费用媒介广告发布广告公司设计户外广告电视（网络）媒体发布现场环境包装销售道具外卖场活动礼品费网络宣传小计其它人工及行政代理费用第13页共27页样板房费用客户会合计3、推盘计划项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计产品1产品2产品3小计4、销售难点及应对措施七、客户满意度提升计划（样本）1、2013年提升目标专业部门2011年数值2013年基本值2013年目标值总体满意度55%65%规划81%82%84%销售81%82%85%工程49%52%55%客服59%65%70%物业65%72%75%产品满意（工程、设计）提升客户价值包客户满意客户忠诚第14页共27页体验满意（销售、客服、物业）2、满意度提升计划（1）产品线满意度1）产品缺陷工程实体质量：墙体/梁、铝合金/塑钢门窗、楼地面/屋面/顶棚是出现质量问题最多的几个部位。处理质量问题：维修的及时性、维修一次成功率、保修的便利性、处理结果、解决问题的能力方面差距较大。规划设计：在商业配套设施、户内舒适度、门/窗、阳台(露台)方面为劣势。2）针对缺陷，提升客户需求中的基本需求—--产品满意，不仅体现在对一件产品、一次机会上，体现为对一种系统、一种体系的满意，综合为：在客户最关心的地方竭尽全力。（2）产品线满意度提升具体措施业主类型楼盘措施时间点部门责任人准业主项目现场建立工程质量样板间。全年工程准业主施工现场工地开放日，展示工程作法。6月、9月工程销售客服准业主流失客户竞争楼盘资料收集和分析。做公司项目周边楼盘情况调查，了解市场最新动态和产品特点、变化趋势。每季度选择一个项目，形成分析报告销售设计准业主完善各专业各阶段设计任务书，充分将住宅使用标准、性能标准，融入各阶段设计任务书。随项目进度设计准业主设计人员到一线部门轮岗，了每季度选设计第15页共27页磨合期解客户需求，建立客户意见反馈库。择一个部门轮岗一天销售客服准业主外聘专家小组针对防止、解决在建工程中出现的系统性质量问题，提供技术支持。每月组织一次工程老业主实行“XX计划”，针对地产遗留类、物业管理类、维修基金类历史遗留的工程质量问题统一整修。全年工程、客服物业全体业主进行承建商/供应商的评估工作，实行承建商/供应商分级管理制度每半年一次评估工