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排查类型排查时间周期排查人员序号名称备注管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；安全人员确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置完善通风措施工程技术分析数据合格管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；安全人员确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行工程技术规范施工、分析合格管理措施编订方案，置换合格，受限空间作业证；监护人确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训作业步骤（检查项目）管控措施事故类型/后果中毒和窒息中毒和窒息中毒和窒息危险源或潜在事件（标准）设备未清洗合格；未关闭联通阀门；积液未排放干净阀门代替盲板；盲板加堵位置错误或不合格；有毒液体液体泄漏通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外工艺处理合格隔绝安全措施打开人孔123责任单位公司21作业活动有限空间作业检查结果“是”-划“√”、“否”-注明问题隐患排查表风险点排查内容与排查标准编号类型名称风险点等级个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套管理措施分析取样规程；工艺人员监护确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行工程技术票证规范管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置制定应急救援预案、并遵照执行管理措施受限空间作业证培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置立即停止作业，完善现场确认签字手续中毒和窒息中毒和窒息其他伤害中毒和窒息中毒和窒息未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位；代签，漏签；未到现场进行确认通风不足；取样分析未做氧含量或氧含量在指标范围外取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品辨识不够充分，有漏项；交叉作业；安全措施准备不到位，未按照规程进行打开人孔取样分析作业中有害因素辨识制定作业安全措施安全确认签字73456公司21作业活动有限空间作业工程技术1.设置警示标志或拉警戒绳2.强制通风装置3.救生绳4.配备便携式报警仪管理措施受限空间作业证；监护人检查培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套、安全帽应急处置消防器材；必要时佩戴长管呼吸器管理措施受限空间作业证；专人确认培训教育每年至少一次有限空间作业培训个体防护防毒面具、长管呼吸器、防护手套应急处置立即清理现场并按要求验收排查类型排查时间周期排查人员序号名称备注作业步骤（检查项目）管控措施中毒和窒息、触电、灼烫中毒和窒息事故类型/后果违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；不佩戴护目镜、劳保等防护用品；监护人擅离职守；无救生绳；照明不是安全电压或无照明未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见危险源或潜在事件（标准）受限空间内作业完工验收89公司责任单位2风险点等级名称类型编号检查结果“是”-划“√”、“否”-注明问题隐患排查表风险点排查内容与排查标准1作业活动有限空间作业管理措施1.办理工艺交出手续，作业区域单位、维修人员双方确认2.动火部位检测，分析合格3.制定安全防范措施，办理动火作业票证4.动火作业人应持证上岗培训教育1.作业前，动火区域单位负责人对动火作业人员、监护人员进行安全培训；2.动火作业负责人对动火作业人员进行作业交底个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置未办理动火作业票证、未进行检测分析应立即停止作业，重新办理后方可进行动火作业管理措施作业票证规定安全措施，监护人确认培训教育作业负责人、监护人现场核对个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行工程技术盲板隔离，规范施工管理措施作业票证规定安全措施，监护人确认培训教育作业负责人、监护人现场核对个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行工程技术配备便携式报警仪管理措施取样分析规程，工艺人员配合监护火灾火灾火灾、中毒窒息中毒和窒息、其他爆炸阀门代替盲板，盲板加堵位置错误或不合格；氯气泄漏取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品未进行工艺处理或工艺处理不合格动火点周围或下方有可燃物，未清理或清理不彻底工艺处理可燃物清理隔绝安全措施取样分析4123公司2动火作业作业活动2培训教育每年进行一次分析专业培训个体防护正确佩戴劳动防护用品工程技术分析合格、规范施工管理措施动火票证列出危害培训教育每年至少一次专题培训个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行。工程技术规范施工；设警示标志或警戒线管理措施动火票证规定安全措施；监护人确认培训教育现场安全交底个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行。管理措施动火票证规范；各级负责人签字确认培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行。管理措施公司监督，动火票证规范火灾其他伤害中毒和窒息、其他爆炸火灾火灾取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品辨识不够充分，有漏项；交叉作业；安全措施准备不到位，未按照规程进行；未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位代签，漏签；未到现场进行确认安全确认各责任人，公司领导签字取样分析危害识别安全措施45678公司2动火作业作业活动2培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置制定应急救援预案、并遵照执行。工程技术1.分析合格、规范施2.配备便携式报警仪管理措施动火票证；监护人确认培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护正确佩戴劳动防护用品应急处置配备相适应的灭火器材。工程技术加强检查，规范施工管理措施动火票证培训教育每年至少一次动火作业培训个体防护正确佩戴劳动防护用品排查类型排查时间周期作业步骤（检查项目）管控措施其他伤害火灾、灼烫 火灾、其他爆炸、其他伤害事故类型/后果代签，漏签；未到现场进行确认各责任人，公司领导签字动火作业完工验收89公司责任单位2风险点等级动火作业名称作业活动类型2编号风险点排查内容与排查标准危险源或潜在事件（标准）隐患排查表10违反动火安全作业证内容；擅自更换作业内容或地点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见排查人员序号名称备注工程技术规范施工管理措施登高作业证培训教育作业交底培训管理措施登高作业证；领导监督，现场确认培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套管理措施登高作业证，检修票证安全措施到位；领导监督，现场确认培训教育每年至少一次高处作业培训应急处置制定应急救援预案、并遵照执行管理措施安全作业证培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套管理措施施工安全规定培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套作业步骤（检查项目）管控措施高处坠落、物体打击高处坠落、物体打击高处坠落、物体打击其他伤害事故类型/后果其他伤害对工作内容不知或对不甚了解辨识不够全面，存在漏项防护用品使用不当，无专人指挥监护作业人员身体条件不符合要求，证件不齐全等对施工内容或工作环境了解不清制定安全对策措施安全确认安全教育确认工作内容危险辨识12345责任单位作业单位风险点等级3名称登高作业类型作业活动编号3检查结果“是”-划“√”、“否”-注明问题危险源或潜在事件（标准）管理措施登高作业证规范培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套管理措施监护人职责培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套工程技术规范施工管理措施规范高处作业票证；施工前交底培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套、防滑鞋应急处置制定应急救援预案、并遵照执行管理措施监护人职责培训教育每年至少一次高处作业培训个体防护安全帽、安全带、防护手套其他伤害其他伤害监护人员擅离职守生产系统有紧急或异常情况立即停止作业；未按措施施工高处工器具或其他物未整理票证不规范，代签，漏签办理票证，各负责人字签字监护高处作业7896作业单位3登高作业作业活动3隐患排查表完工验收高处坠落、物体打击物体打击排查类型排查时间周期排查人员序号名称备注管理措施按吊装方案步骤辨识培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套管理措施根据危险辨识制定安全措施培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套管理措施1.安全措施编制详细1.专人指挥人员确认培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套管理措施按吊装方案逐项合适培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套管理措施1.用警戒带设置作业区域2.专人监护2.设置安全警示标识作业步骤（检查项目）管控措施物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害安全措施不全面；签署遗漏部分安全措施遗漏无关人员进入吊装场地或起重臂下站人危险源或潜在事件（标准）辨识不全措施不详细，不具体危险辨识编制安全措施办理票证安全确认吊装作业45123风险点等级名称吊装作业类型作业活动编号43作业单位风险点排查内容与排查标准检查结果“是”-划“√”、“否”-注明问题责任单位事故类型/后果培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置。管理措施1.按吊装作业程序吊装1.专人指挥培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置管理措施1.按吊装作业程序吊装1.专人指挥培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置管理措施验收确认签字培训教育吊装作业规程培训个体防护安全帽、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置。物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害物体打击、起重伤害无关人员进入吊装场地或起重臂下站人吊物超重；吊物捆绑不牢固作业环境不良；设备故障；吊起后作业作业不彻底；现场清理不彻底吊装作业完工验收吊装作业吊装作业5678吊装作业作业活动43作业单位排查类型排查时间周期排查人员序号名称备注工程技术绘制盲板位置图管理措施编制方案，专题会议商讨培训教育每年组织盲板抽堵培训工程技术绘制盲板位置图管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套工程技术配备便携式报警仪管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套管理措施作业证会签，专人负责落实管控措施作业步骤（检查项目）中毒和窒息、灼烫、其他伤害事故类型/后果中毒和窒息、灼烫、其他伤害中毒和窒息、灼烫、其他伤害中毒和窒息、灼烫、其他伤害危险源或潜在事件（标准）方案不完善检修项目、盲板位置不清楚现场环境危险相关人员未落实安全措施工艺处理方案确认盲板抽堵位置熟悉现场情况相关人员签字办理盲板抽堵作业证2341责任单位作业单位风险点等级3名称盲板抽堵作业类型作业活动编号5检查结果“是”-划“√”、“否”-注明问题隐患排查表风险点排查内容与排查标准培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套管理措施作业证会签，专人负责落实培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套应急处置停止作业，将受伤人员转移至安全区域紧急处置工程技术使用合格的检修工具管理措施作业前检查落实培训教育每年组织盲板抽堵培训个体防护安全帽、防毒口罩、防护手套工程技术配备符合标准的盲板管理措施作业前检查落实培训