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**********公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第1页共6页商品引进管理流程编制**日期*****审核**日期*****批准**日期*****修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人**********公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第2页共6页一、流程概述流程范围：本流程适用于公司对所有商品引进的管理控制目标：1．确保引进新品符合顾客需求2．确保新品引进过程规范、可控、有效控制成本流程级别：二级流程涉及部门或职位：分管副总/采购总监、采购部门、品类管理部、营运中心/各门店、供应商上游流程：供应商进场管理流程下游流程：商品淘汰管理流程各部门或职位职责：1、采购部门职责1.1确定新品的引进计划1.2组织采购合同的签订1.3制作门店陈列图1.4首批订单订货1.5汇总评估结果并制定改善措施2、供应商职责2.1提供新品信息资料2.2提供资质证明及报价单2.3提供促销及费用支持2.4根据订单品项及数量备货、送货3、品类管理部职责3.1组织对于缺失品类、品牌、商圈消费能力等进行市场调研3.2分析评估商品适销情况4、营运中心/各门店职责4.1经营数据分析以及商圈问卷调查并提报新品需求4.2按照陈列图将商品陈列到位**********公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第3页共6页4.3反馈新品到货结果4.4评估商品店内销售与毛利的贡献度5、分管副总/采购总监5.1审批采购部门新品计划5.2审批采购部门签订的采购合同**********公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第4页共6页二、流程图PD-01-01新品引进管理流程新品需求调研与分析汇总新品引进计划确定合同签订新品上架效果评估并改善供应商营运中心/各门店采购部门分管副总/采购总监品类管理部开始1提报新品引进计划2提供新品信息2市场调研（缺失品类、品牌、商圈消费能力、价格带等）2经营数据分析以及商圈问卷调查提报新品需求3汇总分析新品需求4筛选目标新品5初步谈判（资质评估、合作品项、报价单等）6拟订并提报新品引进计划7审批8合同签订（价格、促销、费用支持等）并提报9审批10制作陈列图11沟通确定陈列位置13送货13按照陈列图执行并反馈到货情况14评估适销情况14评估销售贡献15汇总评估结果并制定改善措施结束YN采购计划2与新供应商沟通YN12制作首批订单采购合同商品订单评估分析报告评估分析报告****************公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第5页共6页三、流程说明序号步骤说明重要输入重要输出相关表单文档1提报新品引进计划采购部门根据年/季/月度采购计划提报新品引进计划年/季/月度采购计划新品引进计划无2新品引进综合调查采购部门根据新品引进计划，开发新供应商并初步沟通；原有供应商提供新品信息；品类管理部进行市场调研，对于缺失品类、品牌、商圈消费能力、价格带等分析；各门店对经营数据分析、商圈问卷调查并提报新品需求新品引进调查新品引进需求无3汇总分析新品需求采购部门汇总分析各部门的新品需求新品需求分析引进新品需求无4筛选目标新品采购部门汇总分析后筛选出需引进的目标新品引进新品需求目标新品无5与供应商初步谈判采购部门与供应商初步谈判，对于供应商的资质进行评估，合作品项商讨并根据供应商的报价单初步议价供应商初步谈判引进新品明细引进新品明细6提报新品引进计划采购部门拟订并提报新品引进计划引进新品明细新品引进计划新品引进计划7审批采购总监审批新品引进计划新品引进计划审批同意或不同意新品引进计划8合同签订并提报采购部门与供应商对确定商品价格、促销及费用等支持，正式签订采购合同合同签订采购合同采购合同9审批采购总监审批采购合同采购合同审批同意或不同意采购合同10制作陈列图采购部门根据陈列标准制作新品门店陈列图引进新品陈列图无11沟通确定陈列位置采购部门与门店依照商品陈列图进行陈列位置沟通陈列图新品陈列位置无12制作首批订单采购部门制作门店商品首批订单采购合同商品首批订单商品订单****************公司商品引进管理流程编号：PD-01-01版本号：V1.0页码：第6页共6页序号步骤说明重要输入重要输出相关表单文档13送货、按照陈列图执行并反馈到货情况供应商按照订单组织送货，门店按照陈列图进行陈列并向采购部反馈商品到货情况陈列图、订单新品到货并陈列无14评估销售贡献及适销情况品类管理部评估商品进店后的适销情况，门店评估商品进店后的销售贡献新品销售销售评估分析评估分析报告15汇总评估结果并制定改善措施采购部门汇总评估结果，属于陈列问题导致销售过差的，通知门店调整陈列；属于价格及促销问题导致销售过差的，与供应商约谈整改措施；属于引进失误导致销售过差的，进行淘汰评估分析报告整改措施或淘汰无