21广西电网公司信息化项目管理实施细则

错误！未找到索引项。Q/CSG-GXPG218036-2011广西电网公司企业管理制度QQ//CCSSGG--GGXXPPGG广西电网公司信息化项目管理实施细则2011-10-25发布2011-11-01实施广西电网公司发布Q/CSG-GXPG218036-2011I目次1总则............................................................................22规范性引用文件..................................................................23术语和定义......................................................................23.1信息化项目......................................................................23.2一类信息化项目..................................................................33.3二类信息化项目..................................................................33.4项目建设里程碑..................................................................33.5初步验收........................................................................33.6竣工验收........................................................................34职责............................................................................44.1公司信息部......................................................................44.2公司财务部，....................................................................44.3公司计划部......................................................................44.4项目的业务主管单位..............................................................44.5项目建设单位....................................................................45管理内容与方法..................................................................45.1管理原则........................................................................45.2项目库管理......................................................................45.3项目可研........................................................................55.4项目立项管理....................................................................55.5投资计划管理....................................................................75.6项目预算管理....................................................................75.7项目实施........................................................................75.8项目验收.......................................................................105.9项目后评估.....................................................................125.10项目管理考核.................................................................126附则...........................................................................13附录A信息化项目库管理流程..........................................................14附录B信息化项目入库申请表..........................................................15附录C广西电网公司信息化项目立项管理流程.............................................16附录D信息化项目建设流程示意图......................................................17附录E中国南方电网有限责任公司立项申请书.............................................18附录F中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书.....................................22附录G项目异常中止申请书...........................................................28附录H信息化项目后评估提纲..........................................................29附录I项目全年形象进度表.............................................................30附录J项目实施计划...................................................................31附录K项目实施阶段交付物..............................................错误!未定义书签。附录LXXXXX项目初步设计方案框架.....................................................37附录M资金完成进度表.................................................................38附录N项目月（周）实施进度汇总表.....................................................39附录O现场到货开箱验收单............................................................40Q/CSG-GXPG218036-20111Q/CSG-GXPG218036-20112广西电网公司信息化项目管理实施细则1总则为加强广西电网公司（以下简称公司）信息化建设的一体化、规范化管理，落实“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则，依据《中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法》，特制定本实施细则。本细则规定了公司信息化项目管理的职责、管理内容与方法。本细则适用于公司总部及所属各单位的信息化项目管理。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法中国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定中国南方电网有限责任公司招标采购管理规定（2010版）(Q/CSG217001-2011)中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-2011）3术语和定义3.1信息化项目指信息系统建设与运维相关的项目，包括信息系统应用开发推广与升级改造项目、信息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基础设施建设与升级改造项目、维护类项目、信息专题研究和信息标准规范编制与修订项目等。信息化项目分为一类、二类项目两种类型。Q/CSG-GXPG218036-201133.2一类信息化项目即南方电网公司（以下简称南网公司）重点信息化项目，主要是指按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则，南网公司统一设计、开发、推广项目。一类项目经南网公司委托授权，可由公司承担建设任务，依据管理模式，分为全委托项目和里程碑管理项目。全委托项目参照二类项目管理，由公司负责建设工作，项目建设方案和相应的技术方案须报南网公司信息部备案。里程碑管理项目，由公司负责建设工作，南网公司实行里程碑管理。公司在接到委托任务十个工作日内制定项目工作方案（信息化项目工作方案模板），并报送南网公司信息部备案。3.3二类信息化项目即南网公司非重点信息化项目，主要包括各单位按照南网公司统一技术规范推广建设的项目以及终端采购、现有软硬件设备运维等项目。二类项目分为公司统一建设项目和一般建设项目。统一建设项目针对公司所属多个单位具有共同特征的二类项目，采用公司总部统一设计、统一组织采购申报，建设单位根据公司采购结果分别与供应商签订合同的方式。一般建设项目系各单位自行设计，自行申报采购的项目，公司只按项目里程碑管理模式进行管理的项目。3.4项目建设里程碑里程碑是指项目执行过程中，能够标志项目里程碑阶段结束的事件（可交付物）。项目建设过程中里程碑阶段的交付物详见附录K。3.5初步验收又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及的软硬件调试完毕并通过功能测试后或项目交付成果初步完成后，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收，初步验收由业务部门负责组织。3.6竣工验收又称终验、试运行验收，指项目通过初步验收后，一般不少于三个月单轨运行、项目涉及的软硬件运行稳定可靠或项目交付成果全部完成，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收，竣工验收由信息部门负责组织。Q/CSG-GXPG218036-201144职责4.1公司信息部公司信息化工作的归口管理部门，负责全面管理并推进公司信息化建设，履行信息化领导小组办公室职能；负责组织上报公司信息化项目库入库申请；负责组织编制、审查公司信息化年度项目计划和项目预算；负责组织公司承担的信息化项目的建设、验收和推广工作；负责检查、指导、督促、协调和考核公司所属各单位的信息化项目管理工作。4.2公司财务部，负责公司信息化项目的资金、预算有关管理工作。4.3公司计划部负责将信息化项目（形成固定资产部分）纳入公司固定资产投资计划上报南网公司，