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营运7-9月营业额提升计划---刘莉娟营运区90.00%95.00%100.00%105.00%0200000040000006000000800000010000000120000001月2月3月4月5月6月营业额预算完成%1-6月预算达成率1-6月累计预算达成为99.24%，要做到100%，差预算40万1月扣除了中山公园和新世界的未改造实际营业额7-9月预算达成率7-9月预估差预算74万，加上1-6月的差异40万，1-9月共差异114万7-9月营业额提升计划社区关系/社区活动商圈调查及分析执行全国促销可见度+易接近度杰出QSC+友善快速本餐厅LSM活动提升S计划基石寻找100%外联及时执行方向性目标一：杰出QSC+友善快速服务1、餐厅经理、督导每月进店评估，评估成绩达到风味：95、分量88、温度90、外观88QSC和神秘顾客测评中TV和TA评估成绩达成：风味QSC95%神客98%、分量QSC88%、神客85%、温度QSC90%、神客95%，外观QSC88%神客85%2、产品计时牌和产品成品对照图的100%使用3、营运高峰前产品练习打取手感100%执行同步服务、岗位安排指南、库房定位系统的学习和执行种子店模式的推广和复制1、理论预估TC和生产计划的TC100%符合2、下单时间准时、下单的数量与实际的生产必须一致品质年生产计划工作室工具使用1、解冻表和解冻流程的正确执行2。食品安全检查表的执行和产品温度测试的执行设施、设备解决个别餐厅的硬件设施设备问题：延安西猫患、中山医院漏水、新华医院漏水和抽鲜风问题、长海医院漏水、新客站漏水小改造：百联（雪房）豫安（雪房地板+蒸汽炉蒸汽管道）新金浦（渗水到小商铺）南京南站（设备使用效率）董松区：长海8把、新华医院8把、万体6把、漕溪北2把，共24把姜炜民区：丰庄6把、大华6把、百联4把，共15把罗建春区：豫安4吧、新金浦6把、龙之梦6把，共16把共放置55把绿宝（户外迎风旗）龙之梦（商场内吊旗）新世界（通道广告）中山公园（户外大招牌）洪武店（非机动车通道和户外广告）豫安（功夫送宣传立牌）新华医院（后门）太阳伞的摆放广告宣传旧店和户外改造方向性目标二：提升可见度/易接近度完成旧店和户外招牌的改造：9月丰庄户外招牌、11月中山公园和新世界、应天1、新品推广前例会及奖励方向性目标三：100%执行全国性促销2、封顶量预估合理及盘点正确3、应产率的及时跟进4、新品断档或者没有新品售卖时必须有常规产品的售卖目标关注竞争对手，建立竞争对手资料库，每月定期更新，确保资料的正确（每月月初）方向性目标四：商圈调查和分析新店开业1.5个月之内完成TAS/NAS的调查表洪武店：7月完成针对可比下降的餐厅完成TAS/NAS的调查：新世界、豫安、绿宝、长虹、新华医院上述店在8、9月完成设定商圈调查费用，财务给予报销关注、及时按时完成及时分析需求资源•延安：汉庭放置外送X展架•新金浦：如家酒店合作，凭房卡送豆浆，大堂摆放功夫送X展架•绿宝：逸园度假酒店派发X展架•丰庄：格林豪泰酒店摆放活动展架方向性目标五：社区关系/社区活动•中山北路&洪武店：凭小票消费满30元送可乐一杯•大华：CGV影城、大地电影院、派发活动展架绿宝：绿宝广场摆放吊旗、横幅酒店电影院超市方向性目标六：执行本餐厅LSM活动一：功夫送7-9月可以增加510390.9元支持点1、完善餐厅GFS文件夹，并跟进外送单量统计表，制定每月的渗透计划2、运用餐厅社区关系，进行功夫送的宣传（太阳伞，400宣传贴纸等）3、餐厅安排外卖协调员，和打包员，规整外送流程，降低外送速度和产品错误的投诉。4、每月餐厅进行外送的回访工作方向性目标六：执行本餐厅LSM活动三、手招的发放和回收预计可增加S317334元支持点1、制定每当新品上市的手招发放计划2、合理设定餐厅手招派发点，运用手招吸引潜在顾客3、餐厅排定手招发放的固定工时，在班表上有体现4、制定手招的回收的奖励计划，激励发放手招员工方向性目标六：执行本餐厅LSM活动二：制定夏日酷饮卡发放计划，针对商务楼早教机构进行全面扫楼可增加S290028元方向性目标六：执行本餐厅LSM活动四：早餐预计可增加S226355.37元支持点：1、早餐卡的发放、2、早餐售卖时间严格执行3、早餐存量表执行，稳定早餐品质方向性目标六：执行本餐厅LSM活动五：10元下午茶、甜品促销预计增加S130404元支持点1、下午，甜品台卡的摆放和手招的派发2、餐厅设定下午茶和甜品的UTC目标，和奖励计划方向性目标六：执行本餐厅LSM活动六：团订的接洽预计可增长S177469.5元支持点：1、餐厅经理对商圈内的企事业进行拜访2、餐厅经理跟进餐厅的团订登记表，进行顾客回访和新品介绍总结一：功夫送7-9月可以增加510390.9元占预算S1.64%二：制定夏日酷饮卡发放计划，针对商务楼早教机构进行全面扫楼可增加S290028元占预算S0.93%三：手招的发放和回收预计可增加S317337.06元占预算S1.02%四：早餐预计可增加S226355.37元占预算S0.73%五：10元下午茶、甜品促销预计增加S130404元占预算S0.42%六：团订的接洽预计可增长S177469.5元占S0.57%上述全部完成为1651984.65元