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第一部分矿井风险管理组织机构1.1风险管理小组组长：张光伟赵军政副组长：苏臻谢卡子卫志刚王武利韦安民翟红伟张报柱王善柱贺果成员：由副总工程师、总经理助理及各部室、区队负责人组成。1.2风险管理小组职责⑴负责组织长虹公司各区队、各部室对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。⑵负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。⑶负责组织各区队、各部室对本部门职工进行管理标准与管理措施相关知识培训。⑷负责组织相关部室进行危险源监测、预警和控制，对各区队、各部室管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。⑸每年年初组织各区队、各部室对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。⑹负责组织各区队、各部室对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。1.3《风险管理手册》审核签字表《风险管理手册》审核签字表评审负责人张光伟赵军政评审时间评审方式分组讨论评审地点长虹公司会议室审核陈全福日期批准批准日期评审目的通过对所辨识出的矿井在生产活动和服务过程中存在的人～机～环～管危险源是否全面、风险值是否准确，以及制定的管理标准和措施是否有效进行审定，以有效地减小和控制各类风险，达到事故率最低、损失最小的目的。评审内容《梨园长虹公司风险管理手册》参加评审人员张光伟赵军政苏臻谢卡子卫志刚王武利韦安民翟红伟张报柱王善柱贺果闫会永孙来宾李丙辰冯占国高太有陈全福冯朝辉张建昌徐智辉于延胡安玉辉胡正午任强王学立沈周娃黑天海付永峰冯爱国郭新伟张桂彬李俊锋吕红强3—第二部分长虹公司风险概述梨园矿长虹公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿现代化矿井之一，在矿井生产过程中可能存在不同程度的“人～机～环～管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿建设活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。长虹公司风险管理小组组织各部室、区队运用工作任务分析法及事故机理分析法对全井生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全公司441项工作任务中可能出现的危险源共有3112个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务9项、中等风险任务300项、一般风险任务121项，低风险任务11项，（见梨园矿长虹公司工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有2347个，机器设备方面的危险源有479个，环境方面的危险源有210个,管理方面的危险源有76个。（见长虹公司危险源分类统计图表）4—0930012111050100150200250300特大重大中等一般低梨园矿长虹公司风险等级统计表任务数量梨园矿长虹公司危险源分类统计表7%75%3%15%人机环管52.1工作任务清单2.1.1重大风险任务清单（Ⅳ级风险18～25）——9项序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1副井提升人员18142副井提升物料20153密闭的启封与拆除20164放炮前作业20175退还火工品24186采空区的处理18197支架安装20208支架回收20219副井检修2022102311242.1.2中等风险任务清单（Ⅲ级风险9～16）——283项6序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1采煤工作面及上隅角瓦斯超限处理1613起吊工作1625离心式主通风机停机操作（正常倒机）162两巷超前支护1614胶带运输机行人过桥的安装1626离心式主通风机反风操作163工作面初次来压及周期来压1615更换滚筒轴承1627离心式主通风机机械故障应急操作164防尘1616更换滚筒1628离心式主通风机电气故障应急操作165采煤机检修1617工作面供排水1629轴流式主通风机机械部分维护检修166支架检修1618提升系统信号、把勾工操作1630轴流式主通风机电气部分维护检修167风巷运输1619提升系统机械部分检修1631轴流式主通风机启动操作（正常倒机）168手拉葫芦的使用1620提升机停止1632轴流式主通风机停机操作（正常倒机）169绞车的启动运行1621检修提升系统罐笼、井筒装备安全门、检修罐座1633轴流式主通风机机械故障应急操作1610更换转载机机尾链轮1622主井底机械部分检修1634轴流式主通风机电气故障应急操作1611更换液压支架前梁1623矿井主排水系统管理1635压风机电气部分检修1612绞车安装1624高低压电缆敷设和连接1636地面变电所高压送电操作1637爆破落煤1654架空乘人器安装1671地面变电所高压停电操作1638生产前的准备工作1655锅炉起炉前的准备工作1672地面变电所低压送电操167序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值作39开机前的准备工作1656锅炉运行1673地面变电所低压停电操作1640操作设备1657离心式主通风机机械部分维护检修1674地面变电所应急（人为事故）操作1641地面变电所应急（自然事件）操作1658离心式主通风机电气部分维护检修1675变压器检修1642井下电气焊加工、检修1659液压系统检修1676通风质量验收1543深井泵操作1660机电设备更换1677放炮作业前准备1544联络巷、矸石山绞车检修1661照明信号系统的铺设1678瓦检员对有害气体的检查1545矸石山更换钢丝绳1662照明信号系统的维护1679生产前的准备工作1546井下电气焊加工、检修1663大型设备的安装工作1680工作面过断层1547深井泵操作1664大型设备的拆卸工作1681移动变电站停电1548联络巷、矸石山绞车检修1665处理综掘机在空顶下停机1682移动变电站送电1549矸石山更换钢丝绳1666设备搬家倒面1683收尾工作1550液压绞车操作1667工作面辅助工作1684皮带机头安装1551更换钢丝绳1668井下爆破作业1685处理煤仓漏斗堵口1552入井1569提升机司机操作1586清理临时水仓1553文明生产1570新装（更换）电缆1587轴流式主通风机反风启动操作1588检查钢丝绳15106离心式主通风机启动操作（正常倒机）15124处理电缆漏电1289压风机停机操作15107开机割煤15125处理溜槽内的大块煤1290移动变电站停电15108临时支护15126处理支架压死128序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值91移动变电站送电15109永久支护(巷帮使用煤电钻进行支护）15127刮板输送机开机准备1292井下变电所巡查15110综掘机检修15128推移刮板输送机1293检修井下电气设备15111火工品运输15129乳化泵站开机准备1294机电设备设施回收15112瞎炮处理15130移设、更换液压管路1295配电柜的停电操作15113激光定位，确定巷道掘进尺寸15131移设泵、电站及设备列车1296抄表15114压风机启动操作15132拉移液压支架1297起重作业15115通风系统调整12133取油样1298设备故障及卡堵处理15116测风工作12134更换采煤机滚筒及摇臂1299高低压架空线路的检修和维护15117爆破后工作面检查12135更换采煤机牵引部12100高低压架空线路的检修和维护15118放炮后特殊情况处理12136更换采煤机电机12101操作规程的编写与落实15119盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理12137更换转载机驱动部12102作业规程的编写与落实15120扇形面维护12138刮板输送机安装12103岗位管理15121看护拖移电缆12139安装转载机12104采煤机安装12122转载机回收12140绞车回收12105采煤机回收12123刮板输送机回收12141单轨吊的拆、安12142探底煤12163减速箱周期性换油12184耙斗装岩机检修12143支架工作面电缆及水管12164系统各滚筒及电机注油12185人工装卸料12144调整皮带跑偏12165皮带接头皮带订扣12186集控人员管理12145清理除铁器杂物12166粘接皮带接头工作12187组织设备验收、调试及检验129序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值146处理各转载点堵煤12167探放水12188手动葫芦操作12147更换护煤皮12168斜巷提升12189检修提升机各种保护12148更换胶带输送机架子12169操作刮板输送机12190检修提升机信号系统、电控操作台12149更换对轮12170锚杆、网片架设12191提升机启动前的准备工作12150更换胶带输送机电机轴承12171操作小绞车12192主井底电气部分检修12151更换皮带机电机12172爆破落煤（落岩）12193更换主绳12152更换液力偶合器12173装运煤12194更换尾绳12153减速器取油样12174更换刮板机驱动部件（电机）12195更换钢丝绳罐道12154清理水仓12175耙斗机出渣12196泵房机械部分检修12155电器设备检修12176刮板输送机的运行12197泵房电气部分检修12156架空线路的检修和维护12177工作面收尾搬家12198检修机车12157锅炉停运12178喷浆支护12199检修大巷照明12158锅炉、热网维护及检修12179耙斗装岩机操作12200翻罐笼翻矸12159除尘工操作12180压风机机械部分检修12201液压系统维护12160锅炉出渣12181地面变电所高压检修12202机电设备设施安装12161电气设备维护12182机械设备检修作业12203砂轮切割机使用12162电气检修作业12183配电柜送电12204上下班乘车12205交接班及安全检查12227局部通风机安装10249架空乘人器安全操作10206综掘机开机前准备工作12228工作面回收通道施工10250瓦检员入井前准备9207胶带输送机运煤前检查12229乳化液泵站检修10251处理工作面冒顶9208刮板输送机运煤前检查12230清掏水仓10252更换采煤机电缆9209安装、延伸工作面胶带输送机12231铺金属网10253更换电缆夹板910序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值210锚杆机检修12232电气焊作业10254更换运输机机头链轮9211工作面电气设备检修12233更换回收皮带10255采面废弃巷道支撑钢棚子回撤9212工作面胶带输送机检修12234瞬变电磁超前物探10256更换皮带架托辊9213工作面刮板输送机检修12235钻眼工作业10257清理原煤筒仓工作9214工作面供电12236检修刮板输送机10258刮板输送机的伸缩9215电机车蓄电池充电12237用户线路维护10259架棚巷道维修9216操作胶带输送机12238更换杆上低压导线10260刮板输送机安装9217操作刮板输送机12239锅炉水处理10261更换刮板机刮板链9218工作面运料12240离心式主通风机正风操作10262刮板机回收9219铺轨12241轴流式主通风机反风停机操作10263调绞提升9220信息化设备管理10242变电所的安装10264拆除风门9221综合自动化系统管理10243变电所的回收10265耙斗机安装9222多人配合作业10244安全技术措施的制定与落实10266耙斗机回收9223检修前准备10245机电管理类制度的制定与落实10267小绞车运输9224提升系统电气部分检修10246安全管理类制度的制定与落实10268批停、送电报告9225高低压电缆拆线与回收10247刮板机安装10269农药9226自救器收发与维护工作10248探放水10270处理煤仓漏斗堵口9271电气设备除尘9272电缆沟巡视9273电缆沟作业9274用户电源电缆的拆接9275变电所的检修或实验9276减速机的检查和维护911序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值277滚筒的检查与维护9278低压电控柜的检查与维护9279检修信集闭9280电机车