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质量管理体系内部审核报告编号:QX审2006-01拟制:批准:武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司发布:2006年06月10日质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间段审核开始日期:2006年06月05日审核结束日期:2006年06月09日二、受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、三、内部审核组成员名单审核组长:段小九第一审核小组(A组:万昌华张平弛第二审核小组(B组:汪劲松汪劲松第三审核小组(C组:黄健真吴翠芝四、内部审核目的1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合《质量管理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。4、为中方委审核通过提供改进机会。五、审核范围公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。六、审核依据1、《质量管理体系---要素》2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则3、公司提供产品所适用的法律法规4、必要时的相关产品销售合同和质量计划七、审核方式1、与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据,审核采用抽样方法进行。4、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性,设备设施管理等情况进行检查。八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。九、内部审核综述这次进行的质量管理体系审核,由七人组成的审核组经过充分地准备,对公司六个部门和作业岗位进行了为期三天的检查验证,达到了发现问题和规定的内审目的,取得了好的收效。本次审核中共开出不合格报告单5份,从部门不合格统计看,生产科发生2项不合格,技术科发生2项不合格项,质检科发生1项不合格项。取得了一定的成绩,但我们更应对体系运行中的不足和薄弱环节予以充分地认识,主要表现在:⑴生产过程中有开孔划线工艺,有开孔操作方法,在实际生产中不能始终如一地执行。⑵产品完工且验收合格后,设备上的法兰口应用塑料布或塑料盖密封,以保持设备内部清洁。⑶设计开发过程中对设计的输出评审不够及时,签字不完善。⑷图纸更改能及时进行,但图纸更改无台帐。⑸质量体系有关文件中对审核点、见证点、停止点描述不一至。如质量计划文件---《质量检验记录卡》、《锅炉制造工序检验控制一览表》等文件应与质量手册保持一至。虽然是一般性不合格,但是,也要引起相关部门的足够重视,不要再次出现此类问题再次发生。综上所述,公司的质量管理体系是符合策划的要求和适用的法律法规的要求,质量体系运行正常,且得到了有效的实施与保持。各部门要以此次内审为契机,举一反三,尽忠职守,搞好本职工作。生产科、技术科对所发生的不合格在规定时间内及时采取纠正和纠正措施,为迎接中方委审查,作好准备。十、不合格在各受审核部门分布情况见2006年第一次内审不符合项分布统计表十一、审核报告发放计划审核报告发放到:总经理、各副总经理、各部门正副科长、管理者代表、审核组长和各审核员、质管部门保存一份十二、附件1、关于进行质量管理体系内部审核的通知----------------------------一份一页2、关于任命内部审核组长和审核组员的决定-------------------------一份一页3、质量管理体系内部审核方案-------------------------------------------一份二页4、不合格项报告/纠正措施表----------------------------------------------共五份5、首次内部审核会议记录表------------------------------------------------一份6、末次内部审核会议记录表------------------------------------------------二份7、首末次会议签到表--------------------------------------------------------各一份8、2006年内部QMS审核结果评定表--------------------------------------一份9、2006年内审不符合项分布统计表--------------------------------------一份10、2006年内部审核计划------------------------------------------------一份11、审核报告发放领用签署表--------------------------------------------一份12、审核检查记录表----------------------------------------------------------十七份