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爱乐体育用品(福建)有限公司第1页共18页第1版第2次修订绩效考核管理制度第一章总则第一条为了提高营销中心的经营管理水平；实施公司的发展战略和经营规划；较为客观地评价营销中心的经营业绩；较准确地分析营销中心的经营情况；并调动各部门、员工更为积极地提高工作业绩，制订《绩效考核管理制度》。第二条为营销中心各部门的绩效薪资发放、薪酬调整等相关薪酬管理和职级晋升、降职等人员异动管理提供依据，制订本制度。第三条为公司营造以绩效为导向，以财务数据统计和分析为依据，比较客观、清晰、准确地评定营销中心的经营业绩，制订本制度。第四条本制度规定绩效考核分：月度考核、年度考核；并规定：定性考核（占权重的30%），定量考核（占权重的70%）。第五条本制度规定公司绩效考核实行：月度考核，季度兑现，年度清算的办法。使经营计划和经济责任有效地结合，将薪酬与奖惩落实到位。第二章绩效管理考核对象第六条本制度的考核适用范围为：营销中心所属的人力资源部、销售管理部、市场部、鞋业开发部、服装部、品管部、企划部、财务部的各主要岗位。根据各部门相关职责及各岗位性质完成绩效考核。（依据岗位工作性质划分为：销售业务，设计开发，采购，中高层（部门主管以上）、基层干部、及各业务主办人员进行考核。）性质划分如下表：性质划分相关人员举例中高层管理人员营销副总，董事长助理，各部门经理（主要负责人）市场业务人员市场部经理，区域经理，市场专员各业务主办人员工程部主管，跟单主管，工程监理，采购主管，成本组长，仓库会计，理单制单员设计开发技术师，配色师，设计师，裁剪师基层干部专员，助理，班长，内务，数据员，信息管理员销售业务人员订单处理员采购人员采购员品质检验人员QC第三章薪资构成和考核指标第七条根据营销中心的组织架构，按各部门的岗位职级，针对不同岗位的工作重点和责任大小，分别设定不同考核指标及权重。第八条各部门职级考核对象薪资构成及权重：月薪资＝月基本工资（50%）＋绩效工资（50%）第九条各岗位职级考核指标及权重-------详见附表爱乐体育用品(福建)有限公司第2页共18页第1版第2次修订第四章绩效考核业绩指标与计算方法营销中心（营销副总经理）第十条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第十一条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分第十二条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第十三条月平均滚存货款回收率＝［本期应收账款回收额÷（期初应收账款结存数＋本期应收账款回收额）］×100%÷计划回款率×100%岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率得分×岗位权重标分第十四条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第十五条营销中心费用预算达成率＝（各部门实际费用÷各部门预算费用×100%）÷营销中心费用预算控制率×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－营销中心费用预算达成率得分第十六条存货周转率＝（各类产品销售成本÷平均存货余额）÷8×100%岗位绩效考核指标得分＝存货周转率得分×岗位权重标分营销中心（董事长助理）第十七条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第十八条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分第十九条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第二十条月平均滚存货款回收率＝［本期应收账款回收额÷（期初应收账款结存数＋本期应收账款回收额）］×100%÷计划回款率×100%岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率得分×岗位权重标分第二十一条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第二十二条专项费用预算达成率＝（专项实际费用÷专项预算费用）×专项费用预算控制率×100%爱乐体育用品(福建)有限公司第3页共18页第1版第2次修订岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－专项费用预算达成率得分鞋业开发部：第二十三条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第二十四条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第二十五条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第二十六条部门费用预算达成率＝（部门实际费用÷部门预算费用×100%）÷部门费用预算控制率×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－部门费用预算达成率得分第二十七条鞋类销售同期比＝本月鞋类销售收入÷去年同期鞋类销售收入岗位绩效考核指标得分＝鞋类销售收入同期比得分×岗位权重标分第二十八条产品开发完成率＝本月开发完成数量÷本月计划开发数量×100%岗位绩效考核指标得分＝产品开发完成率得分×岗位权重标分第二十九条产品开发完成率同期比＝本月产品开发完成率÷去年同期产品开发完成率岗位绩效考核指标得分＝产品开发完成率同期比得分×岗位权重标分服装部第三十条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第三十一条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第三十二条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第三十三条部门费用预算达成率＝（部门实际费用÷部门预算费用×100%）÷部门费用预算控制率×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－部门费用预算达成率得分第三十四条服装销售收入同期比＝本月服装销售收入÷去年同期服装销售收入岗位绩效考核指标得分＝同期单项品类销售收入比得分×岗位权重标分第三十五条产品开发完成率＝本月开发完成数量÷本月预算开发数量×100%岗位绩效考核指标得分＝产品开发完成率得分×岗位权重标分爱乐体育用品(福建)有限公司第4页共18页第1版第2次修订第三十六条产品交货期达成率＝（实际按货期交货量÷总下单量）×100%岗位绩效考核指标得分＝产品交货期完成率得分×岗位权重标分市场部：第三十七条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第三十八条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分第三十九条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第四十条月平均滚存货款回收率＝［本期应收账款回收额÷（期初应收账款结存数＋本期应收账款回收额）］×100%÷计划回款率×100%岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率得分×岗位权重标分第四十一条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第四十二条区域滚存货款回收率比（针对各区域经理）＝区域月平均滚存货款回收率÷月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝区域滚存货款回收率比得分×岗位权重标分第四十三条销售费用控制率＝实际发生费用÷实际销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－销售费用控制率得分销售管理部第四十四条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第四十五条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分第四十六条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第四十七条月平均滚存货款回收率＝［本期应收账款回收额÷（期初应收账款结存数＋本期应收账款回收额）］×100%÷计划回款率×100%岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率得分×岗位权重标分第四十八条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存回收率同期比得分×岗位权重标分第四十九条部门费用预算达成率＝（部门实际费用÷部门预算费用×100%）÷部门费用预算控制率×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－部门费用预算达成率得分爱乐体育用品(福建)有限公司第5页共18页第1版第2次修订第五十条销售报表的及时率＝（实际完成天数－计划完成天数）÷计划完成天数×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－销售报表及时率得分品质管理部第五十一条销售收入完成率＝∑各类产品实际销售收入÷∑各类产品预算销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝销售收入完成率得分×岗位权重标分第五十二条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第五十三条销售退货率同期比＝本月销售退货率÷去年同期销售退货率岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－月平均销售退货率同期比得分第五十四条销售退货控制率＝（∑本月累计不合格产品退货数量÷∑本月各产品销售数量×100%）÷5‰×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－销售退货控制率得分第五十五条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第五十六条部门费用预算达成率＝（部门实际费用÷部门预算费用×100%）÷部门费用预算控制率×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－部门费用预算达成率得分第五十七条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分财务部第五十八条销售增长完成率＝［本月实际销售收入÷（月初累计销售收入＋本月实际销售收入）×100%］÷计划销售收入增长率×100%岗位绩效考核指标得分＝销售增长完成率得分×岗位权重标分第五十九条销售增长率同期比＝本月实际销售增长率÷去年同期销售增长率岗位绩效考核指标得分＝销售增长率同期比得分×岗位权重标分第六十条月平均滚存货款回收率＝［本期应收账款回收额÷（期初应收账款结存数＋本期应收账款回收额）］×100%÷计划回款率×100%岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率得分×岗位权重标分第六十一条月平均滚存货款回收率同期比＝本月月平均滚存货款回收率÷去年同期月平均滚存货款回收率岗位绩效考核指标得分＝月平均滚存货款回收率同期比得分×岗位权重标分第六十二条财务数据准确率＝（∑营销中心正确财务报表数÷∑营销中心各项财务报表）×100%岗位绩效考核指标得分＝财务数据准确率得分×岗位权重标分第六十三条实际发生费用÷实际销售收入×100%岗位绩效考核指标得分＝岗位权重标分－销