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1第一章总论1.1项目名称项目名称：河南XX鹅业有限公司20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目1.2项目承办单位承办单位：河南XX鹅业有限公司法人代表：XXX1.3编制单位编制单位：河南省X工程咨询公司资质证书：工咨甲XXXXXX]法人代表：XXX1.4编制程序河南省X工程咨询公司受河南XX鹅业有限公司关于编制20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目可行性研究报告的委托后，立即组织有关专家及技术人员对项目拟建场址进行实地考察，了解和收集第一手资料。在充分调查的基础上，就编制20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目可行性研究报告的有关问题与承办单位的领导及有关人员进行了深入的探讨，充分征询有关专家的意见，在反复论证和研究的基础上，依据国家对工程项目可行性研究报告阶段工作范围和深度的规定，结合X县的资源条件、基础设施条件以及本项目拟建场址情况，编制完成了本项目的可行性研究报告，为该工程建设项2目的决策和建设提供可靠的参考依据。1.5编制依据1、X县国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要；2、国家有关农牧业的相关法规和规范；3、项目承办单位提供的有关基础数据和资料；4、专业技术人员调查的有关资料和数据；5、项目可行性研究报告编制委托书；6、河南省国土资源厅关于印发《河南省部分建设项目用地控制指标（试行）》的通知；7、国家相关的其它法律、法规。1.6编制范围与内容根据国家对可行性研究报告编制范围和深度的有关规定，本可研主要对三门峡奥科化工有限公司年产1.5万吨巯基乙酸异辛酯项目的必要性和可行性进行研究论述，对项目的建设条件、总平面规划方案、建设内容与规模、工程技术方案、节能、环保、劳动安全及卫生消防、项目实施计划、项目管理及工程招投标、投资估算与资金筹措、经济效益及社会效益分析等内容进行综合分析、研究，以期为项目的建设提供可靠的决策依据。1.7项目概述1.7.1项目提出的背景中国是农业大国，农业的发展一直是国家建设的重要组成部分。发展农业不仅要发展高效种植业，养殖业的发展也极为重要。近年来，我国大规模养殖业快速发展，许多农民通过规模养殖，走上了发家致3富的道路，而国家重点支持草食动物养殖发展政策的颁布，使鹅类产业从众多的养殖行业中脱颖而出，成为以后养殖行业中最具竞争潜力的养殖项目。近十多年来，世界养鹅业快速增长，世界鹅类产品长期供不应求，市场缺口很大。一些畜牧专家认为，鹅产业是世界范围内一项有巨大开发潜力的朝阳工程。鹅是一种绿色节粮型草食家禽，其具有耐粗饲、抗病力强、饲养技术简单、饲养周期短、适应力强等特点。鹅浑身都是宝，鹅肉是一种蛋白质含量高、胆固醇含量低的肉类，是天然绿色食品。鹅产品更是在许多国家都深受欢迎，鹅掌、鹅翅是美容食品，鹅血和鹅脏器是提取生物制品的原料，特别是鹅肥肝和鹅肥肝罐头是国际市场利润最高的禽类产品。鹅羽绒制品质地轻柔，保暖能力强。世界经济发达国家对羽绒及制品需求巨大。因此发展鹅产业，是一项投入少、产出多、见效快、收益高的短、平、快的朝阳项目。我国鹅类产业无论在品种还是数量在世界上都占有首要的位置，在我国鹅类产业的发展具有良好的环境，一是具有得天独厚的自然条件。鹅是一种以草食为主的水禽，凡是有草地和水源的地方都可以饲养，鹅的觅食能力很强，可以充分利用盐碱荒地、沟渠河滩、荒山坡地以及收获后的田间进行放牧。二是鹅产品具有广阔的消费市场。中国不仅是养鹅生产大国，而且也是鹅产品消费大国。随着人民生活水平的不断提高，对肉类结构的重新认识以及烹调技术的传播，鹅肉产品国内市场有着巨大的消费潜力。除此之外，鹅肫、鹅蹼及鹅肠经加工后更是别有风味，其需求量逐步扩大。鹅肥肝被誉为世界三大美味之一，容易消化吸收，具有很高的经济价值。鹅羽绒也是我国出口创汇的传统产品。虽然近年来，我国鹅类产业呈现出一种迅猛发展的趋4势，但还存在以下问题：１、鹅的选育研究投入较少。虽然我国具有丰富的鹅种资源，但群体整齐度差，不能满足规模化、产业化生产的发展需要，影响了养鹅生产的经济效益。２、肉鹅良种繁体系建设一片空白。我国规模化养鹅生产起步迟、饲养规模小、生产设施简陋，育种手段落后，技术人员匮乏，导致优良鹅种的供种能力不足，生产性能不稳定，严重制约了鹅业生产的健康发展。3、鹅产品深加工能力不足。尽管我国目前加工的鹅产品种类繁多，各具特色，深受广大消费者的青睐，但这些均属初加工，产品附加值较低，而且产品的保存期较低。这些状况制约了养鹅业的规模化、产业化发展及出口创汇能力。市场的巨大缺口，适合发展的优良条件，现在鹅类生产存在的问题都为建立大型种鹅繁育基地和肉鹅深加工园区带来了很好的机遇和条件。河南XX鹅业有限公司始终坚持以市场为导向，以质量求生存，以创新求发展，以信誉求形象，重视市场信息，重视技术进步，重视新领域的开发。公司通过调研，正确把握行业发展态势，结合自身发展需求，确认企业在具备地域和资源双重优势的河南发展必将大有作为，本项目的实施不仅符合国家大力发展农业，支农、惠农的基本国策，而且可以拓展企业的发展领域，同时可以增强企业的综合竞争力和开发中西部市场的潜力，机遇难得。因此，公司提出在河南省X县建设20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目，以实现提高企业综合竞争力，开拓新生产领域和积极投资现代农业的企业发展战略目标。1.7.2项目建设内容与规模5河南XX鹅业有限公司20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目建设地点位于河南省X县境内，总占地面积755820平方米（1133.72亩）。其中，20万只种鹅繁育基地和5万吨饲料加工厂位于X县XX镇XX村，占地面积622486平方米（933.72亩）；600万只肉鹅深加工基地位于X县XX工业区，占地面积133334平方米（200亩）。项目建设规模为年繁育种鹅20万只，孵化鹅苗600万只，加工生产鹅饲料5万吨，屠宰加工肉鹅600万只。项目主要建设内容：20万只种鹅繁育基地和5万吨饲料加工厂有种鹅舍63800平方米，孵化中心11700平方米，饲料生产车间8000平方米，原材料库3000平方米，成品仓库2000平方米，科研办公综合楼2100平方米，职工宿舍2100平方米，员工餐厅及活动中心1000平方米，变电所70平方米，水泵房70平方米，锅炉房150平方米，污水处理厂900平方米，建筑面积94890平方米；600万只肉鹅深加工基地有宰杀车间9500平方米，鹅肉综合加工车间5000平方米，鹅肥肝生产车间5000平方米，鹅肉香肠生产车间5000平方米，鹅羽毛加工车间5000平方米，冷库8500平方米，仓库1000平方米，中心化验室1200平方米，科研办公综合楼4830平方米，职工宿舍5000平方米，员工餐厅及活动中心1500平方米，浴池250平方米，变电所280平方米，水泵房90平方米，锅炉房480平方米，机房600平方米，污水处理厂3200平方米，建筑面积56430平方米。满足生产能力的需求，符合政府关于工业项目建设用地控制指标的规定。另考虑一定的预留用地，用来发展鹅血清、胆红素等生物制品。1.7.3项目建设方案6河南XX鹅业有限公司20万只种鹅繁育及600万只肉鹅深加工项目建设基地内建筑主要为单层工业厂房，生产车间为一层大跨度轻钢屋架建筑，围护结构为砖墙；原材料库和成品仓库为一层框架结构建筑；鹅舍、孵化车间为一层砖混建筑；科研办公综合楼为三层和五层普通办公和科研用建筑；员工宿舍为三层和五层，员工餐厅及活动中心为一层；变电所、水泵房及其它附属设施均为一层。整个厂区分为生产区和办公生活区两部分，20万只种鹅繁育基地和5万吨饲料加工厂生产区位于厂区北部，办公生活区位于厂区南部，厂区主入口设在南部的规划道路上，在西侧设一生产用次要出入口；600万只肉鹅深加工基地生产区位于厂区北部，办公生活区位于厂区南部，厂区主入口设在南部的规划道路上，在西侧设一生产用次要出入口。1.7.4项目管理与实施进度本项目承办单位为河南XX鹅业有限公司。为确保工程高标准、高质量、按计划顺利完成，河南XX鹅业有限公司成立专门项目建设管理机构，公司主要领导对项目直接负责。下设办公室、财务部、工程技术部、招标采购部。项目建设分两个阶段进行。第一阶段为项目前期可研和准备阶段，时间为2010年2~4月；第二阶段为施工及验收阶段，时间为2010年4月至2010年2月。1.7.5项目建设总投资及资金筹措本项目估算总投资30000.477万元，企业自筹12000.477万元，银行贷款18000万元。1.7.6主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见下表。7主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1肉鹅加工万只6001.2种鹅饲养万只201.3鹅苗孵化万只6001.4饲料生产万吨52建设规模2.1建设用地面积平方米7558201133.72亩2.2总建筑面积平方米94890种鹅基地56430加工基地2.3容积率0.15种鹅基地0.56加工基地2.4建筑密度%15种鹅基地%56加工基地3劳动定员人4173.1其中：生产工人人3413.2技术人员人303.3管理及后勤人员人464动力4.1水万吨/年7.84.2电万千瓦时/年226.974.3煤吨8498.525总投资万元30000.4775.1其中：建筑工程费用万元13160.2145.2设备购置费用万元7129.85.3安装工程费用万元7655.4其它工程费用万元4424.785.5预备费万元2293.185.6建设期利息万元607.585.7铺底流动资金万元16206资金筹措（总投资）万元30000.4776.1借款万元180006.2自筹资金万元12000.4776.3资本金比例%407财务评价7.1销售收入万元63078.08正常年平均7.2总成本费用万元47898.6正常年平均7.3利润总额万元14828.3正常年平均7.4税后利润万元11121.2正常年平均7.5全部投资财务内部收益率%35.34税后7.6全部投资回收期(含建设期)年4.17税后7.7借款偿还期(从借款之日算起)年4.4含建设期8建设工期月121.8结论与建议1.8.1结论1、河南XX鹅业有限公司20万只种鹅繁育及600万只肉鹅加工项目，将成为我省乃至全国重要的优质种鹅养殖孵化和肉鹅深加工的重要基地，将大力带动鹅养殖业及相关产业的跨越式发展。2、该项目的实施，可以促进当产业结构的调整和经济发展，增加地方财政收入，增加就业岗位，推动城镇化进程，为全面建设小康社会做出新的贡献。同时通过发展种鹅繁育为农民提供优良品种，对农民进行技术指导和农产品标准化生产技术的推广，不仅带动了农民养殖的积极性同时可以将食品安全的理念深入到田间地头。3、该项目的实施为当地农民带来了发家致富的机会，农民通过于企业合作可以获取优质鹅苗，得到技术指导，还有公司的保底收购，9确保农户将养殖风险降到最低，效益达到最好，极大的改善了当地农民的生活水品，很好的调动了当地农民养殖的积极性，有利于促进当地经济持续快速发展，带动了地方经济，提高了当地农民的收入，保障了社会的安定。4、河南XX鹅业有限公司600万只肉鹅加工项目的建设，通过与客户终端联网的方式，建立食品安全信息查询系统，从而有效的控制产品的质量，保证了销量，确保企业可以取得较高的经济收益。5、项目的建设，将提高河南鹅产品品牌，推动现有产品的技术管理升级。6、该项目经测算各项经济指标都比较好，具有良好的经济效益，正常年可实现利润总额11121.2万元，上缴税金3707.08万元，且鹅资源有保证，经济上可行。通过对20万只种鹅繁育及600万只肉鹅加工项目从技术、经济、市场、社会等方面进行反复调查研究和分析论证。我们认为该项目符合国家产业政策，环境政策，具有较高的竞争潜力。技术是先进的，资源是丰富的，经济是合理的，效益是可观的，该项目是可行的并具有广阔的发展空间。1.8.2建议为保证项目建设能够顺利、稳妥地进行，提出以下几点建议：1、争取政府在政策和融资等方面的支持，使项目建设有一个良好的外部环境。2、做好项目前期的融资工作，确保项目建设的顺利进行。3、项目建设必须严格遵守国家环保“三同时