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银基集团甲供/甲控材料设备管理制度编制蒋怀伟日期审核王正道日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人目录第一条目的第二条使用范围第三条术语与定义第四条职责与权限第五条甲供/甲控材料设备清单确定第六条甲供/甲控材料设备样品管理第七条甲供/甲控材料设备验收第八条《甲供/甲控材料设备验收单》的使用第九条监督与罚则甲供/甲控材料设备管理制度第一条目的为提升银基集团项目产品品质，有效控制甲供/甲控材料设备质量，规范甲供/甲控材料设备进场验收工作，保证甲供、甲控材料设备的质量，与样品一致，满足项目产品需要，特制定本制度。第二条使用范围本制度适用于银基集团各城市公司各施工类合同中甲供/甲控材料设备的管理。第三条术语与定义甲供材料：在合同附件中确定的由甲方直接采购、供应的材料设备。甲控材料：1、甲方指定品牌由乙方采购的材料设备；2、甲方限定价格乙方采购的材料设备；3、甲方认质认价的材料设备。第四条职责与权限设计部：1、确定甲供/甲控材料设备样品的规格、型号、颜色等技术参数，编制《材料设备部品一览表》；2、前期参与招采部对甲供/甲控材料设备样品的市场调研；3、主导甲供/甲控材料设备样品封样及移交；4、参与甲供/甲控材料设备进场验收；并对进场甲供/甲控材料设备颜色、亮度、外观加工工艺及设备技术参数校对、评定；5、甲供/甲控材料设备验收，有一票否决权。成本部：1、负责编制《甲供/甲控材料设备清单》。2、参与甲供/甲控材料设备进场验收；并对进场甲供/甲控材料设备厂家、品牌进行核对；3、复核进度款审批资料中后附的《甲供甲供材料设备进场验收单》的真实性、完整性；4、配合工程部完成甲供/甲控材料设备的付款与结算工作；5、办理不合格甲供材料设备的索赔；6、甲供/甲控材料设备验收，有一票否决权。招采部：1、前期对甲供/甲控材料设备样品的市场调研，了解甲供/甲控材料市场信息，包括材料档次、价格、品牌影响力、市场占有率等；2、选定符合要求甲供/甲控材料设备供应商，监督供货合同中商务条款的履行；3、组织备选合格供应商甲供/甲控材料设备送样；4、招标采购部组织对《甲供/甲控材料设备清单》的讨论评审，汇总评审后的《甲供/甲控材料设备清单》，负责流程审批；5、配合设计部完成甲供/甲控材料设备封样；6、参与甲供/甲控材料设备进场验收；并对进场甲供/甲控材料设备是否与合同约定一致；7、甲供/甲控材料设备验收，有一票否决权。工程部：1、组织成本部、设计部、招采部、施工单位、监理单位、供货商对甲供/甲控材料设备进场验收；2、对甲供/甲控材料设备规格、尺寸、加工工艺及设备技术参数校对、评定，且签署意见；3、甲供/甲控材料设备随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料进行检查，并保存验收资料，建立验收台帐；4、对进场甲供/甲控材料设备，按规范要求，会同监理单位进行见证取样，送实验室复试；5、申报甲供材料设备及供货商的付款与结算资料；6、申请进度款时，上传本次进度款涉及到的所有《甲供/甲控材料设备验收单》，作为付款资料必要附件之一；7、甲供/甲控材料设备验收，有一票否决权。第五条甲供/甲控材料设备清单确定1、甲供/甲控材料设备清单确定1.1设计管理部在施工图设计成果完成后，编制材料设备清单及要求并填写《材料、设备、部品一览表》（见后附表格）初稿，确定材料的规格、标准和功能要求。1.2招标采购部应根据设计部编制的《材料、设备、部品一览表》初稿，开展市场调研，设计管理部、成本管理部进行协助或共同调研。在调研过程中，设计管理部提供新材料、新设备方面的选用建议；成本管理部根据材料及设备成本信息库，提供参考价及成本控制建议。1.3各参与调研部门在市场调研的基础上，根据材料设备选型时间要求及调研情况，编制调研报告。1.4招标采购部对于需要提前确认效果的材料，初步选定同一材料的三家以上供应商，并组织备选供应商进行送样。1.5设计管理部结合各部门市场调研结果及提前确认效果材料的样品进行《材料、设备、部品一览表》的优化调整并完成《材料、设备、部品一览表》终稿。1.6成本管理部根据设计部提供的《材料、设备、部品一览表》终稿编制《甲供/甲控材料设备清单》。1.7招标采购部组织对《甲供/甲控材料设备清单》的讨论评审，工程部、设计管理部和成本管理部参与。当涉及外立面、销售承诺、产品定位或样板房布置时，营销策划部须参与评审。评审原则：a、机电设备和影响外观效果（外立面、精装修、景观园林面层）的材料既控品牌又控价格；b、大宗地材和主体结构的主材仅控品牌或厂家；c、不影响使用功能及外观效果的材料（如保温材料、烟道、桥架）仅控价格。1.8招标采购部汇总评审意见后形成最终的《甲供/甲控材料设备清单》，经与会部门会签后，报城市公司总经理审批。备注：待甲供/甲控材料设备确定价格后，按《招标采购管理制度》中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类标的权限进行审批。第六条甲供/甲控材料设备样品管理1、甲供/甲控材料设备样品管理1.1招标采购部根据完成审批的《甲供/甲控材料设备清单》组织所有需封样的甲供/甲控材料设备的供应商进行送样，原则上同一材料需至少三家以上供应商选送样品。1.2设计管理部仔细核对所有样品的证明资料（检测报告或实验报告等）及实物，确认其外观色彩、质感、规格型号、尺寸及检测报告中的技术参数符合项目设计标准和图纸的要求，并组织相关部门进行选型定板讨论，对选样的具体材料设备进行评审，参与部门同第五.1.7条。与会部门会签后由设计管理部填写《材料、设备选型定板单》，审批顺序如下：①设计主管领导审核②营销主管领导审核③成本主管领导审核④总经理审批。2.甲供/甲控材料设备样品封存设计管理部负责对通过审批后的甲供/甲控材料样品进行封样（一般情况下一式两件，特殊情况如体积较大、价值贵重的，可一式一件），并在样品上贴上封样标识，标识中注明工程名称，材料名称，使用部位并由设计主管领导签署名字和日期。3.甲供/甲控样品保管3.1封样后的样品由设计管理部自行保留一份，移交工程部一份，并填写《甲供/甲控材料设备样品移交单》（见后附表格）办理移交手续。3.2设计部、工程部依据《材料样品登记表》对样品进行登记，并将所有样品放入材料样品库，由资料员进行保管；3.3设计部留存样品登记后放入材料样品库保存，移交给工程部的样品由工程部委派专人负责，如发现样品有丢失、损坏等情况，需向上一级负责人汇报，及时做出处理；3.4一式一件的、体积较大的样品，视工作方便，可在工地现场由工程部保管或在公司设计部保管。4.甲供/甲控样品的使用4.1验收到货甲供/甲控材料时，工程部保管的甲供/甲控样品作为检验标准之一进行验收，且必须与封样的样品进行比对。4.2提取或归还样品时，提取或归还人需知会材料样品保管人，样品使用完毕后，需放回原处，且建立档案登记制度。5.甲供/甲控样品的销毁或留存与材料有关的工程验收合格和合同执行完毕后，工程部由本部门负责人会同公司设计部、成本部、招采部等部门负责人审核，主管领导批准后交由工程部按批准范围销毁。设计部保管的样品将根据库存空间情况尽量保存，供以后材料采购参考。需销毁的，按上述方式办理。第七条甲供/甲控材料设备验收1、验收人员组成：为保证验收工作的公正、严谨性，验收人员应包括以下单位及部门的人员：1.1集团各分公司：工程部、设计部、招采部、成本部各部门经理（影响外观效果的甲供/甲控材料、重要的机电设备进场验收时，各部门经理必须参加）及主管工程师1.2监理单位：总监、监理工程师，材料见证取样员1.3施工单位：项目经理、主管工程师，材料员、资料员1.4材料设备供应商：合同授权的相关技术人员2、进场验收内容甲供、甲控材料设备验收内容相同：2.1型号规格、尺寸、数量、颜色观感、工艺等技术参数和标准等2.2随机配带的零配件及合格证、试验报告、使用说明书等相关技术资料2.3合同规定的技术要求、技术资料；2.4材料设备样板的核对；2.5外观质量检查：颜色、观感亮度、工艺。2.6现场取样送检；3、甲供/甲控材料设备验收类别划分3.1甲供/甲控材料分ⅠⅡⅢ类，Ⅰ为必验收；Ⅱ为抽检；Ⅲ为项目自主验收；3.2甲供/甲控材料设备分类目录详附表《甲供/甲控进场材料验收分类表》4、验收程序4.1甲供材设备4.1．1依据甲供/材料设备进场计划，合理考虑生产加工周期，安排材料进场时间。依据合同性质，由甲方项目工程部向供应商下发材料进场通知单，并督促及时按计划进场。若甲供材料到场时间有调整时，甲方工程部至少提前一周通知材料供应商；4.1．2甲供/甲控材料计划进场前一周，由工程部组织供货商、施工单位、监理对材料进场条件（土建尺寸、水电、存储空间及环境等）进行勘验．4.1.3参加验收人员验收后，在《甲供/甲控材料设备进场验收单》上签署意见，验收结果分为不合格和合格两种；1）如果发现不合格材料和设备，全部退货，安排供应商重新供货；对于提供不合格材料设备的供应商，应由招采部备案，列入集团公司材料设备供应商库，履行信用备查。2)合格是指材料设备没有质量问题，型号规格与合同相符，资料齐全，供应商严格执行合同条款，产品符合国家有关标准及封存样品一致，且验收小组对上述问题没有争议，会签后的《甲供材料设备进场验收单》交施工单位办理入库及出库手续。4.2甲控材料设备验收程序1、施工单位将需进场的甲控材料设备名称、规格、数量及进场时间等填写《甲控材料设备进场验收单》提前48小时报监理工程师及甲方工程部；2、材料设备运到现场后，由施工单位进行初验，合格后24小时内通知监理工程师；3、由工程部组织公司设计部、成本部、招采部、监理单位、施工单位、供应商到场验收；4、如验收的材料设备型号、规格、品牌与合同相符，产品符合国家标准，与双方经确认封存的样板一致，则验收人员签署《甲控材料设备进场验收单》。5、若验收小组认为材料设备不合格或与样板不符，施工单位应将其清退出场。工期延误及相关责任由责任方承担。第八条《甲供/甲控材料设备进场验收单》的使用《甲供/甲控材料设备进场验收单》应作为进度款申请及结算的必要附件，如该附件缺失，成本管理部应给予退回。第九条监督与罚则集团项目管理中心负责全集团各工程项目甲供甲控材料设备的监督抽检，未履行此制度，造成工程质量问题，相关责任人处罚如下：Ⅰ类材料设备：员工罚款一千圆，直属各领导每人罚款两千圆；Ⅱ类材料设备：员工罚款伍佰圆，直属各领导每人罚款一千圆；Ⅲ类材料设备：员工罚款三佰圆，直属各领导每人罚款伍佰圆；附表：1、《项目材料、设备、部品一览表》2、《甲供/甲控材料设备清单》3、《甲供/甲控材料设备样品移交单》4、《甲供/甲控材料设备进场验收单》5、《甲供/甲控材料设备进场验收单》6、《甲供/甲控材料设备验收分类表》附表一项目材料、设备、部品一览表项目专业阶段序号设计要求的规格、型号、尺寸及技术参数使用部位建议材料档次图纸或参考样品照片材料名称会签栏设计管理部负责人时间附表二甲供/甲控材料设备清单项目名称：日期：序号材料名称使用部位生产厂家材料规格、尺寸、型号、技术参数数量参考价格采购方式备注备注1.2.此表审批后发送招标采购部、成本管理部、工程部存档。3.成本负责人负责确认选型材料的质量及造价估算,如需要可提出替代材料。4.涉及外立面、销售承诺、产品定位或样板房布置时，营销策划部签字审批。5.价值高、不易封样的大型设备、材料，可不封样的，由设计部提供技术参数。如：电梯、大型游乐设备、字画、工艺品孤件设计管理部成本管理部营销策划部总经理附表三甲供/甲控材料设备样品移交单编号:日期：项目名称封样日期序号材料名称及编号型号规格数量材质颜色厂家品牌使用位置备注工程部接收人签字工程部经理设计管理部移交人签字设计管理部经理其他部门封样样品存放地点注：产品的准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。附表四甲供/甲控材料设备进场验收单工程名称：项目（期/地块）工程编号：材料/设备名称：材料类别：验收时间：附件数量：供货单位(盖章)：送货人：负责人：收货单位（盖章）：收货人：项目负责人：监理单位（盖