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神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第1页施工质量计划神华大雁建设工程公司2013年6月20日神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第2页施工质量计划1、质量计划总则我公司于2009年在获得GB/T19001-ISO9001质量体系认证证书，并于分别2012年顺利进行了最新版的标准转换。在本工程的施工全过程中，将严格执行我公司的《质量/职业健康安全/环境管理手册》（企业标准Q/SHDYJ01.01-2009）和《质量/职业健康安全/环境管理体系程序文件》（企业标准Q/SHDYJ-2009）。对工程项目的质量策划、质量预防、过程检查、质量改进等全过程进行控制。自觉接受业主、总包、监理单位、质量监督单位对工程质量的监督、检查和指导，使工程质量始终处于受控状态，工程质量达到预定目标，向业主交付满意工程。针对本工程的实际情况，结合公司类似工程的施工经验，项目经理部在本工程现场建立工程质量保证体系，明确各级管理人员质量责任。项目经理为质量第一责任人，质量工程师和各专业工程师为相应的专业质保师。本工程设置质量管理部，配备相关专业质量管理及质量检查人员，确保现场质量管理体系运行的有效性。为了本工程现场质量保证体系的有效运行，我公司除了实行项目经理责任制、对项目经理充分授权外，公司总部机关确保资源提供，将从人员资质及培训、物资采购、机具及计量器具、施工组织设计及施工方案、现场质量检查等方面，对本工程质量管理体系的运转进行有效控制，具体责任分工和控制措施如下：（1）公司质量管理部负责指导、监督、检查现场质量管理体系的运转控制，负责组织施工现场的质量检查人员、计量管理人员和检定人员等持证上岗人员的取证、复审、培训工作。（2）公司质量管理部负责指导、监督、检查项目经理部的计量、检验试验管理工作，组织实施《测量设备管理程序》（Q/SHDYJ12.02-2009）；负责建立标准计量器具总台帐，并编制标准计量器具的周（周期）检（确认、校准和调整）计划，督促专业工程公司等二级单位按时送检，使现场使用的标准计量器具都在检定周期内。对公司不具备检定资格的仪器设备，将送到国家法定检定机构进行检定。公司档案室负责对项目经理部档案工作进行指导、监督和检查。（3）公司质量管理部负责组织实施《不合格控制程序》（Q/SHDYJ01.10-2009），对工程上不符合要求的产品的识别和控制作出规定，监督、检查项目经理部认真执行该规定，防止工程上不合格品的使用或交付。（4）公司质量管理部负责指导施工现场的质量通病防治工作，负责组织工程质量发生投诉时纠正措施的制定，并对纠正措施的实施效果进行跟踪、验证。神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第3页（5）公司把开展质量管理（QC）小组活动作为强化管理、提高质量、提高人员素质和经济效益的重要手段和有效措施。公司质量管理部负责指导施工现场质量管理（QC）小组活动，针对工程施工中的重点、难点、存在问题、薄弱环节、新工艺和新材料的使用开展攻关活动，不断强化质量管理。公司每年年底组织一次质量管理小组（QC）成果发布和交流。（6）公司人力资源部负责各级质量保证体系人员均具有相应资格，负责将现场主要质量管理人员配备到位，并督促相关二级单位将其质量和技术管理人员配备到位；负责组织对进入施工现场的新工人、实习人员、新民工进行三级（公司或项目经理部、专业工程公司或厂、项目队或班组）教育。（7）根据项目经理部提出的培训需求，公司人力资源部还负责安排拟派往现场人员的培训，并对国家规定的特种作业人员实行持证上岗和专门管理。培训应针对工程的具体内容和专业特殊要求，在相关专业工程开工前完成专业施工人员培训。特种作业人员的上岗证应在有效期内。（8）公司设备材料部负责现场物资采购业务的指导、检查和监督，对重要物资和价值较大的设备材料，协同公司招标部统一招标采购，对公司供应的设备材料质量从源头上进行严格控制，必须选择合格的供方；对进入现场的各种设备材料需经过严格检验合格后验收；对各种原材料、成品、半成品、易燃、易爆、剧毒物品和放射物的存放，必须符合安全环保要求。（9）公司综合档案室负责常用施工技术标准、规程、规范、标准图册、科技图书的购置、发放和管理，并负责工程技术资料归档后的管理。施工现场使用的应都是现行有效的版本，满足工程项目的技术和质量要求。凡工程涉及国际标准、企业标准、院标等特殊技术标准和技术资料的需求时，项目经理部工程部门应及时与业主、设计单位联系解决，并向公司工程技术开发部备份，由技术开发部统一向综合档案室存档。（10）公司工程技术开发部、质量管理部等部门负责在企业网站上或协同办公系统里为各施工现场提供交工资料表格、质量检验评定表格等各类施工记录表格电子版，施工现场应能够方便地下载这些表格。项目经理部的质量月报表、每月质量信息汇报应于当月月底前上报公司质量管理部。（11）公司工程技术开发部负责对现场施工总平面布置、施工组织设计、重要施工方案、以及采用新技术或新工艺的施工方案的编制进行指导和审核，并进行备案；公司技术负责人办公室负责批准。（12）公司工程技术开发部负责工序的管理工作，督促、检查现场的工序保护的执行情况，制定重点工序监控计划。现场专业间的交接应办理书面交接手续，由项目经理部技术负神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第4页责人组织办理，书面交接手续由上道工序专业负责办理，质量检查人员、交付和接收双方应签字确认，明确责任。以工作质量保工序质量，以工序质量保工程质量。项目经理部技术负责人负责将工序保护的执行情况书面上报公司工程技术开发部。（13）公司工程技术开发部负责焊接工艺评定委托单的审签、焊接工艺评定的审核、以及焊接工艺评定目录的编制。（14）公司还将根据工程进展情况，由各专业副技术负责人和技术专家对施工现场进行业务指导，从施工技术上保证工程质量达标。（15）公司组织质量检查组，每月对项目经理部进行一次质量检查，并将检查结果在公司范围内进行通报。公司还将根据施工现场情况组织专业检查和不定期检查。公司质量管理部每周对项目经理部的质量状况进行信息跟踪，并保持与业主、总包、监理等相关方沟通，满足用户需求。（16）公司每季度组织对施工现场质量管理体系运行情况进行一次审查，并将审查结果在公司范围内进行通报。（17）公司每年进行一次质量管理体系评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并通过评审，实现持续改进。公司审核组向受审核项目经理部的项目经理通报审核结果，项目经理部对审核中发现的问题采取纠正措施，公司质量管理部对纠正措施进行跟踪检验，并提出验证结果的报告。（18）公司质量管理部按程序文件Q/SHDYJ01.02-2006要求组织对施工现场质量事故的调查、分析和处理，组织制定并监督防范措施的落实。对于要求创优质工程的项目，公司质量管理部还指导创优工程项目的准备、申报、迎审等工作。（19）做好保运保修和售后服务工作。要切实做到“以顾客为关注焦点”。在投料试车阶段，做好服务和保运工作，交工后，公司质量管理部按程序文件《服务控制程序》（Q/HSG09.08-2006）规定，定期进行质量回访，并根据合同规定，落实质量保修和售后服务工作。信守合同，履行承诺，坚持诚信，持续改进，与顾客建立长期互利双赢的合作伙伴。2、质量目标2.1质量总目标工程质量标准：按国家现行建设相关和ASME施工验收规范，验收标准为整体合格工程，工程施工和资料准备按优良工程要求进行。（1）单位工程一次验收合格率为100%，施工工序质量共检一次合格率≥90%、（2）地管工程的单位工程优良率为90%（3）工程创优，争创“优质工程”；（4）焊接工程无损检测合格率不低于98%（业主要求）。重大质量事故率为0。神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第5页2.2质量目标的分解（见表2.2）分部工程质量目标分解一览表表2.2序号分部（分项）工程名称分部工程质量目标建筑给排水备注1地下管网工序质量共检一次合格率≥90%焊接工程一次探伤合格率≥98%2外管廊基础100%优良率≥90%3、质量保证模式在本工程的施工全过程中，按照GB/T19002-ISO9002《质量体系—生产和服务质量保证模式》进行质量管理。严格按公司的《质量手册》和《质量体系程序文件》；严格执行业主批准的现场质量管理程序和相关文件，自觉接受业主、监理、监检单位对工程质量的监督、检查和指导，使工程质量始终处于受控状态，确保工程质量达到预定目标，向业主提交满意工程。4、质量职责4.1项目经理：张晓军项目经理是我公司在现场的全权代表。领导制定本工程质量计划，监督并保证质量计划的实施。主持现场质量会议，参加业主的质量会议，领导、监督并保证质量体系的有效运行，确保质量目标的实现。项目经理对工程质量负第一责任。4.2项目执行经理：张云涛项目执行经理在该项目上是项目经理的助手。参与本工程质量计划的制定，合理调配各种施工资源，按合同组织施工。具体组织质保体系的有效运行，严格执行施工程序，保证按照设计图纸、标准、规范及批准的工艺文件进行施工。项目副经理对工程质量负执行责任。4.3项目技术负责人：潘忠贤项目技术负责人是项目经理的助手，是现场质保体系的总质保师。项目技术负责人在项目经理的领导下，组织制定本工程质量计划，负责质量计划的执行。领导并监督质量保证体系的有效运行，审批技术方案及质量保证措施，组织实施现场质量管理活动，组织对工程质量的监督及检查。项目技术负责人向项目经理和公司质量管理部汇报工作，对工作质量负管神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第6页理及技术责任。4.4材料经理：李瑞强材料经理在项目副经理的领导下工作，负责本工程材料的供应和管理。保证所供应的工程材料符合设计标准和有关规程、规范的要求，质量优良。对采购的设备和材料质量负责。4.5质量经理：高建军现场质量经理是技术负责人的助手。确保本施工现场的质量管理按照公司质量手册及经业主批准的质量程序和文件的要求执行，负责向技术负责人汇报质量体系运行情况及现场工程质量状况，同时质量工程师在其授权范围内处理现场质量问题，填写质量记录并按其授权范围签字，负责质量统计工作。4.6质量检查员：质量检查员是本工程现场质量检查的具体执行者。负责对本工程现场的质量管理体系运行情况的自查，负责内、外审核的联络工作。具体负责按规范、标准及相关工艺文件对现场工程实体质量进行检查，督促对发现的不符合要求的项目进行整改，在所承担的项目上推行全面质量管理和进行质量意识教育，并负责相关的质量活动。4.7专业工程公司质保师：张国祥专业工程公司的质保师在施工前应对施工图纸加以会审，制定施工工艺文件和保证质量的技术措施，尽可能消除工程后期的质量隐患。对本专业工程公司的施工图纸、文件及外来资料进行控制，负责对特殊工序的人员资格及设备性能提出要求，应用统计技术对本工程关键工序进行质量控制和改进。5、质量保证体系5.1项目经理部在本工程现场建立工程质量保证总体系。项目经理是工程质量总负责人，项目技术负责人为总质保师，各专业工程师为相应的专业质保师。现场质量保证总体系见附图。5.2各级质量保证体系人员均应具有相应资格，并确保人员到位，体系运行正常有效。5.3质量保证体系包括所有各方面的管理，并对供货商提出同样要求。5.4质量保证体系贯穿所有与施工工作有关的管理程序。这些程序包括具体的步骤/方法/说明，详细指明每项工作怎样做、做什么、在何地方完成，以及负责人和所产生的证明文件。6、质量会议6.1项目部每月召开一次现场质量会议，质量会议由项目执行经理主持，各专业公司现场负责人、各级质量管理人员均参加。质量会议重点检查当前质量体系运行及质量及化执行情况，检查质量管理及工程质量上存在的问题，制定改进措施，落实整改时间及责任人，并神华新疆68万吨/年煤基新材料项目全厂系统工程地管及地下土建二标段第7页确定下一步质量管理工作重点。6.2根据现场施工情况，不定期