有害物质管理制度

Eco-PartnerLevelUp培训有害物质管理规则GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter1目录Ⅰ.Eco-Partner认证制度Ⅱ.产品中的环境管理物质运营规则Ⅲ.EQS评估Ⅳ.Eco-Partner认证的后期管理Ⅴ.改善Worst部件源流方案Ⅵ.发货检查指南Ⅶ.三星电子Self-DeclarationⅧ.Eco-PartnerLab认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter2Ⅰ.Eco-Partner认证制度1.EP认证制度概要GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter31.EP认证制度概要1-1.目的通过管理部件、原材料的有关环境物质以及构筑合作公司环境管理系统来充分对应RoHS指令1-2.什么是Eco-Partner认证？对能够与我公司进行交易的合作公司的制度进行认证，使用于制造我公司部件及原材料等的物质符合我公司管理标准，并且具备能够切实管理该物质的组织和管理体系。1-3.适用范围-向我公司提供产品制造所需的部件及原材料等的合作公司-制造我公司产品并进行供应的OEM公司1-4.实施认证制度的时间2004.05.01~Ⅰ.Eco-Partner认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter4通过评估是否满足三星电子对产品中的环境管理物质运营规则（0QA-2049）的管理标准及合作公司的环境管理系统来进行认证※请参考“1-7-4.按照获得的分数运营等级制”1-5.认证标准区分评估项目有效期限备注环境管理物质管理标准环境管理系统认证O80分以上等级制评发认证书未认证O80分以下--X--部件合作公司原材料厂商三星电子环境管理物质目录-精密分析Data-成份表1.产品环境保证书2.环境管理物质目录-精密分析Data(周期2年:最新Data)-成份表3.Sample评估环境管理系统确认Sample(XRF/精密分析检测Eco-Partner认证1-6.认证ProcessⅠ.Eco-Partner认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter5评估是否符合环境管理物质的管理标准评估合作公司的环境管理系统环境管理物质的管理标准合作公司出示资料确认Sample-以交易代码为标准，对拥有制造厂的所有合作公司进行现场访问评估.同一厂商拥有重复的代码时只评估1次.经营法人及代理购买公司评估制造公司评估项目环境管理物质运营规则(0QA-2049)-产品环境保证书-环境管理物质目录-精密分析Data(周期2年:最新Data)-成份表-XRF/精密分析检测结果超过允许浓度时判定NG-合作公司重新提交经改善的Sample-System(30分)-Process(50分)-Product(20分)1-7.评估方法•所需的材料利用e-HMS输入•产品环境保证书原件及样品由事业部直接提交1-7-1.认证的有效期限分类有效期限备注危险行业合作公司(注塑、橡胶、涂层、印刷、包装、镀金、电线膜)1年其他行业合作公司(公用部件、半导体、金属等危险行业外的所有部件)2年其他行业进行Eco-Partner认证时，对有害性检测结果出现不合格的合作公司，有效期限定为1年Ⅰ.Eco-Partner认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter61-7-2.评估对象及评估主体合作公司评估主体非畅销部件GBM、生产法人公用部件CS经营中心1-7-3.评估内容评估项目分数备注认证/重新认证评估System30分-认证/重新认证评估(’07年~):运营等级制(A,B,C)Process50分Product20分Total100分Ⅰ.Eco-Partner认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter71-7-5.对不合格的合作公司的措施不合格措施第1次-取消Eco-Partner认证及实施P/OBlock-经1个月改善机会之后重新评估第2次-停止交易1-7-4.按照获得的分数运营等级制-按照获得的分数对重新认证的有效期限应用不同的档次，由此促使合作公司持续进行有关对应有害物质规定的活动，最终引导其成为日常业务-Penalty:连续2次获”C级”停止交易6个月，连续3次获“C级”则终止交易行业A级(90分以上)B级(80~89分)C级(79分以下)Level-11年6个月1个月内重新评估Level-22年1年Ⅰ.Eco-Partner认证制度GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter8Ⅱ.产品中的环境管理物质运营规则韩国语英文运营规则实施指南GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter9Ⅲ.EQSAudit1.EQSAuditSheet2.EQSCheckGuidanceGlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter101.EQSAuditSheetⅢ.EQSAuditEnvironmentalQualitySystemCheck-Sheet[协力会社名:]SamsungElectronics(RevisionNo:3.0,Date:2006.11.01)Level-2协力会社□最初认证评价□再认证评价GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter11Ⅲ.EQSAudit1.EQSAuditSheet□公司基本现况公司名法人代表主往来GBM行业TEL-NOFAX-NO生产line数成立日期同我公司贸易起始日公司规模总销售额与我公司的销售额我公司依赖率(%)取得认证(年度)员工数往来于我公司的年销售总额受检者正剖(RevisionNo:3.0,Date:2006.11.01,Level-2协力会社适用)评价者所屬:姓名:(人)所屬:姓名:(人)所屬:姓名:(人)'03年:'04年:'05年:总人数:名(直接人力:名/间接人力:名/品质人力:名(%))生产现况('05年)主生产品种年销售总额土地面积:建筑面积:'03年:'04年:'05年:'03年:'04年:'05年:被审公司1工厂2工厂3工厂GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter12Ⅲ.EQSAudit1.EQSAuditSheet□评价结果项目评价工程分值评价水准分数CutOffSystem环境方针1500%80%教育训练500%80%内部审查1000%80%Process原材料管理2000%80%供应商管理1000%80%变更点管理500%80%入库检查1000%80%工程管理500%80%Product发货检查1000%80%不合格品管理1000%80%PenaltyMonitoring不合格-10Total10000%80%註.C等级1个月内实施再评价（必）评价有效期：A等级＝2年B等级＝一年标评价前3个月内发生Monitoring不合格的供应商适用-10分的Penalty(入库检查,发货检查,Monitoring检查)优秀事例不足事例(RevisionNo:3.0,Date:2006.11.01,Level-2协力会社适用)C等级0%20%40%60%80%100%环境方针教育训练内部审查原材料管理供应商管理变更点管理入库检查工程管理发货检查不合格品管理GlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter13Ⅲ.EQSAuditSYSTEM部分项目确认项目具体确认内容分数确认指南1-1.环境方针a.产品环境方针管理状态-产品环境方针制定与否-制定和实施为完成方针的目标管理50.5分:环境方针内包括产品环境管理内容0.5分:制定为达成方针的目标1.0分:制定为达成目标的具体计划2.0分:计划对比实绩1.0分:实绩报告■产品环境方针管理条件在制定环境方针时必须包括产品环境管理内容，并制定为完成环境方针的目标和具体实践计划。通过实绩报告进行经营研究，环境方针的内容必须反映到经营研究中。※结果物:最高经营者批准的环境方针。为达到环境方针的目标和具体实践计划制定文件计划对比实绩记录每周or每月实绩报告资料■产品环境方针事例作为最高经营者的文件化的意志表现，实务者的实施能力的依据。2.EQSCheckGuidancebyItemGlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter14SYSTEM部分项目确认项目具体确认内容分数确认指南1-1.环境方针b.环境管理物质管理标准运营状态-环境管理物质管理标准制定与否-客户要求事项管理和法规掌握与否52.0分:环境管理物质管理标准制定3.0分:客户要求事项和法规掌握与否■环境管理物质管理标准运营条件自己制定环境管理物质管理的标准，在标准内必须包括客户的要求事项和法规相关事项。※结果物:环境管理物质管理标准。客户要求事项和法规掌握与否■环境管理物质管理标准制定事例Ⅲ.EQSAudit2.EQSCheckGuidancebyItemGlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter15SYSTEM部分项目确认项目具体确认内容分数确认指南1-1.环境方针c.产品环境负责人运营-是否选定业务专项负责人30.5分:组建产品环境相关机构0.5分:选定产品环境负责人1.0分:负责部门和负责人作用分工1.0分:产品环境相关(周/月)报告■产品环境负责人运营条件为了履行产品环境相关业务，必须选定相关业务负责部门和负责人，被选定的负责人报告(每周/每月)进行的业务，保证最高经营者确认产品环境管理状态。根据工厂规模组成机构-100人以下工厂:运营产品环境负责人-500人以下工厂:运营产品环境管理部门-500人以上工厂:运营产品环境管理专门负责机构※结果物:包括业务分工的组织结构图。每周/每月业务进行报告书(包括圈阅内容)■产品环境负责机构组成事例Ⅲ.EQSAudit2.EQSCheckGuidancebyItemGlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter16SYSTEM部分项目确认项目具体确认内容分数确认指南1-1.环境方针d.信息共享-产品环境相关内容各部门共享与否21.0分:制定产品环境相关信息共享程序1.0分:实施信息共享(电子邮件、会议结果)■产品环境相关信息共享条件制定和运营有关于产品环境业务的新的信息或信息升级时由相关部门共享的程序，记录和存档管理相关内容。※结果物:产品环境相关信息共享记录(文件)■产品环境相关内容共享事例Ⅲ.EQSAudit2.EQSCheckGuidancebyItemGlobalLeaderThroughSuperiorQualityCSManagementCenter17SYSTEM部分项目确认项目具体确认内容分数确认指南2-1.教育训练a.教育训练管理状态-产品环境业务负责人教育实施与否51.0分:制定产品环境负责人对象年教育计划3.0分:计划对比实绩和档案管理1.0分:制定各相关部门产品环境教育内容■产品环境负责人教育训练管理条件对影响产品环境质量的人员制定和实施年教育计划，必须存档管理。教育资料必须以最新的资料升级管理，相关记录要存档管理。※结果物:各负责部门和负责人教育计划制定文件计划对比实施内容(报告书)教育资料■教育训练管理事例教育计划书和实绩要向经营者报告，对欠