仓库管理规定

文件编号：QG/YP330008-2014仓库管理规定（D版）发布日期：2015年02月03日实施日期：2015年02月03日1目的规范对原材料、成品的储存与管理。2适用范围适用于广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（以下简称“北海公司”）所有原材料、成品的储存与管理。3职责3.1调度中心3.1.1负责原材料和成品的储存与管理。受控状态受控分发编号第三层次文件修改标识：0第1页3.1.2负责对所采购包材的检验。3.1.3负责物料的出入库管理。3.1.4负责成品的出入库管理。3.1.5负责对存储过程中的不合格品退库。3.2生产部3.2.1负责生产所需物料的领用。3.2.2负责产成品的入库。3.2.3负责存储过程中的不合格品的接收。3.3供应部3.3.1负责下达来料检验单。3.4技术研发中心3.4.1负责制定原材料的检验标准。3.4.2负责对基础油、添加剂、外购成品质量检验。3.4.3负责入库前产成品的检验及结果反馈。3.4.4负责对公司不合格品控制的归口管理。4引用文件4.1《生产过程控制程序》4.2《标识和可追溯性控制程序》4.3《不合格品控制程序》4.4《原材料公司检验标准》4.5《发运组织管理规定》5管理规定5.1工作规则5.1.1领料工作规则5.1.1.1每周正常工作日为原材料领用时间，中班生产人员必须在当天下午4：30前向仓管员提交原材料领用申请，并在下午5：30前领料完毕。5.1.2成品入库工作规则5.1.2.1灌装班组当班提交入库申请。5.1.2.2没有完成入库交接的产品，由生产部负责做好待入库产品的标识和防护工作。5.1.2.3仓管员与生产班组人员核对交库产成品的品种、数量。5.1.2.4未完成入库的不合格产品由生产部负责进行隔离并做好标识。第三层次文件修改标识：0第2页5.1.3包材检验工作规则5.1.3.1包装材料到货前一天，供应部需向调度中心下达货物检验通知单。5.1.3.2包装材料进入厂区后停放在指定地点，司机通知供应部、调度中心做好检验、接货工作。5.1.3.3每批到货的包装材料必须有供应商提供的检验报告单。5.2储存要求5.2.1仓库管理员根据原材料的属性、特点、用途合理设置存放区域并做好标识，储存区域必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐，帐物相符。5.2.2仓管员应把不同规格、不同种类的产品分别堆放；储存摆放的高度、距离要符合安全和防损坏要求；堆放稳固整齐，场地清洁，做到存取方便，先进先出。5.3标识管理5.3.1未经检验员检验合格的物资，仓管员必须做好标识，防止与合格品混淆误用。5.3.2物资经检验员检验入库后，仓管员应做好标识；不合格品应隔离堆放，严禁领用。5.3.3每日下班前仓管员对所辖区域的物资进行清点，做好标识牌的维护。5.4库存管理5.4.1仓管员应及时对物资进行整理，防止出现堵库。5.4.2产品的出库按“先进先出”的原则出库，坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。5.4.3仓管员应妥善保管物资出库凭证；及时更新看板和日报表数据，做到单据、实物、看板、报表和账务相符。5.5防护管理5.5.1各部门在产品的搬运、储存、包装过程中均应采取保护措施，以确保产品的外观、功能等不被损害。5.5.2搬运工具应满足防潮、防震、防碰撞、防跌落等要求。5.5.3仓管员定期检查仓库的储存条件和储存在仓库的产品的状态，以便能及时发现产品短缺、损坏、超期使用或变质等情况，并做好记录。5.5.4对更改版本、损坏、超出使用期限等原因不再使用的产品，仓管员应报相关部门组织处理。5.6安全管理5.6.1仓管员能熟练使用消防器材，负责消防器材日常点检与维护。5.6.2禁止携带易燃易爆品或违禁品进入仓库。5.6.3仓库内禁止吸烟，维修人员若因工程需要烧焊，应先报备公司安全管理员，并经安全管理员允许后出示动火票才可动工。第三层次文件修改标识：0第3页5.6.4相关部门对所经管的库存及仓运设备应负责安全使用之责，如有损坏，相关部门保管员应立即向维修组反映并立即保修。5.6.5未经仓管员批准，外来人员一律不得进入仓库。5.6.6仓管员下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。6工作流程（见后页）6.1包装原材料入库工作流程、包装原材料入库工作流程说明。6.2灌装领料工作流程、灌装领料工作流程说明。6.3调油领料工作流程、调油领料工作流程说明。6.4基础油、添加剂外包产成品入库工作流程、基础油、添加剂外包产成品入库工作流程说明。6.5非生产物料内部领用工作流程、非生产物料内部领用工作流程说明。6.6产成品入库工作流程、产成品入库工作流程说明。6.7产成品出库工作流程。6.7.1按《发运组织管理规定》工作流程5.1.1—5.1.10执行。6.8不合格品退库工作流程、不合格品退库工作流程说明。7记录7.1入库检验申请单7.2包材验收报告7.3入库单7.4灌装计划7.5拨料单7.6领料单7.7调和计划7.8化验报告单7.9出库单8修改记录页第三层次文件修改标识：0第4页包装原材料入库工作流程图职责岗位流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第5页供应部调度中心调度中心调度中心6.1.16.1.26.1.36.1.4入库申请单包材验收报告入库单包装原材料入库工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1.1入库申请供应部采购员在MAS系统中填写入库检验申请包材到货入库申请质量检验入库作好标识第三层次文件修改标识：0第6页单。前一天6.1.2质量检验6.1.2.1调度中心原材料检验员根据原材料公司内控检验标准对包材进行检验。检验结束后，检验员填写产品验收报告。6.1.2.2不合格产品按《不合格品控制程序》执行。包材到货当天6.1.3作好标识仓管员按产品、批次的不同将产品分开存放，并作好产品标识和记录。包材到货当天6.1.4入库仓管员审核入库申请单，确定品种数量与实物无误后，在MAS系统中过账完成入库工作。一个工作日内灌装领料工作流程图职责岗位流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第7页生产部调度中心生产部调度中心生产部生产部生产部6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.6灌装计划拨料单入库单、领料单灌装领料工作流程说明序号流程块工作标准期量标准灌装计划下达发料检查后接收单据填写领料单修改MAS过账第三层次文件修改标识：0第8页6.2.1灌装计划下达生产部根据周生产计划、物料情况和临时调度指令形成日灌装计划。生产部下达调拨单，并打印调拨单作为凭证。——6.2.2发料调度中心仓管员根据生产部的调拨单核实品种、数量后进行发料。当班6.2.3确认后接收生产班组检查物料的品种、数量是否与调拨单相符，双方就品种、数量进行确认，无误后生产部接收物料到生产在线仓。当班6.2.4单据填写生产结束后，生产班组根据生产结果在MAS填写入库单，匹配领料单。——6.2.5领料单修改生产班组按照实际使用数量修改领料单。——6.2.6MAS过账生产部根据实际领料情况审核MAS上的单据，确认无误后过账。——调油领料工作流程图职责岗位流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第9页生产部生产部调度中心生产部调度中心调度中心6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.6调合计划领料单调油领料工作流程说明序号流程块工作标准期量标准领料申请原材料发放MAS系统领料单数据修正MAS领料单审核MAS过账调合计划编制第三层次文件修改标识：0第10页6.3.1调合计划编制引用《生产过程控制程序》6.1.2——6.3.2领料申请调油班填写领料单，班组长对所领用的原材料的名称、数量进行签字确认。当班6.3.3原材料发放调度中心仓管员确认调油班所领用的原材料库存能满足领用需求后，签字确认，按品种、数量进行发放。当班6.3.4MAS系统领料单数据修正生产完毕交库时，调油班组长根据原材料真实使用情况对MAS系统中的领料单数据进行修正，修正后提交。——6.3.5MAS领料单审核调度中心电脑核算员对MAS系统中的领料单的品种、数量进行审核。——6.3.6MAS过账调度中心电脑核算员确认MAS系统领料单中的品种、数量无误后进行过账，系统出库工作完成。——基础油、添加剂外包产成品入库工作流程图第三层次文件修改标识：0第11页职责岗位流程作业指导书、记录等供应部研发中心调度中心调度中心6.4.16.4.26.4.36.4.4入库申请单化验报告单基础油、添加剂外包产成品入库工作流程说明入库申请质量检验货物清点MAS过账第三层次文件修改标识：0第12页序号流程块工作标准期量标准6.4.1入库申请供应部采购员在MAS系统中填写入库申请单。产成品到货前6.4.2质量检验6.4.2.1研发中心化验员根据原材料的公司检验标准对基础油、添加剂外包产成品进行化验。6.4.2.2不合格品按《不合格品控制程序》执行。到货当天6.4.4货物清点调度中心仓管员清点货物，按便于先进先出的原则合理堆放。到货当天6.4.5MAS过账调度中心仓管员审核入库申请单品种数量与实物无误后，在MAS系统中过账完成入库工作。一个工作日内非生产物料内部领用工作流程图第三层次文件修改标识：0第13页职责岗位流程作业指导书、记录等领用部门申请部门领导财务部领导保管部门领导申请部门线领导保管部门线领导调度中心6.5.16.5.26.5.36.5.46.5.56.5.66.5.7非生产物料内部领用工作流程说明申请领用审核1审核2审核3审核4批准发料及过账第三层次文件修改标识：0第14页序号流程块工作标准期量标准6.5.1申请领用领用人申请领用。——6.5.2审核1申请领用部门领导审核意见。——6.5.3审核2财务部门领导签署审核意见。——6.5.4审核3保管部门领导进行审核。——6.5.5审核4申请领用部门线领导审核。——6.5.6批准保管部门线领导对申请领用进行审批。——6.5.7发料及过账调度中心仓管员根据保管部门线领导审批意见进行发料及在MAS上过账处理。——产成品入库工作流程图职责部门流程作业指导书、记录等第三层次文件修改标识：0第15页生产部技术研发中心调度中心生产部调度中心6.6.16.6.26.6.36.6.4入库单产成品入库工作流程说明序号流程块工作标准期量标准入库申请质量审核品种、数量核实入库第三层次文件修改标识：0第16页6.6.1入库申请生产完毕后，生产班组在MAS系统中填写产成品入库申请单。当班6.6.2质量审核6.6.2.1技术研发中心审核待入库产品的质量。如质量合格，进行提交。6.6.2.2如产品不合格，按《不合格品控制程序》执行。——6.6.3品种、数量核实调度中心与生产部核对待交库的产成品的品种、数量。——6.6.4入库调度中心仓管员进行MAS账务处理，入库工作完成。——不合格品退库工作流程图第三层次文件修改标识：0第17页职责岗位流程作业指导书、记录等职能部门调度中心调度中心生产部6.8.16.8.26.8.36.8.4出库单不合格品退库工作流程说明仓库发现不合格品扫描退库隔离并做好标识接收第三层次文件修改标识：0第18页序号流程块工作标准期量标准6.8.1仓库发现不合格品公司职能部门人员在仓库发现有不合格品出现。——6.8.2退库扫描调度中心仓管员对已经入库的不合格品进行退库扫描；填写出库单，在出库单上注明不合格的原因；把出库单递交到调度中心电脑核算员处进行出账处理；同时仓管员在北海仓库存日报表上进行减数。——6.8.3隔离并做好标识由仓管员负责将不合格品转移到不合格品区进行隔离并做好标识。——6.8.4接收生产班组在出库单上签字确认，对不合格品进行接收.——修改记录页第三层次文件修改标识：0第19页ZJ/YP10002序号更改、处置通知单编号更改内容提要（或更改页码、条款）更改人更改时间12014年换版钟文娜2015年1月第三层次文件修改标识：0第20页