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模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第1页共16页用友ERP管理软件物资公司用户手册适用角色：适用流程：物资公司采购流程图适用人员：模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第2页共16页物资公司采购流程图材料入库单应该为采购入库单，采购入库单时要参照发货单入库。发货单为销售发货单，参照销售订单发货。原材料发货单协同为库存协同。审核销售订单MRP运算请购单采购订单到货单材料入库单发货单原材料发货单协同审核审核审核审核模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第3页共16页步骤一、审核销售订单步骤编号步骤名称步骤要点备注1审核销售订单【开始条件】1．电器公司协同销售订单至物资公司，待审批；2．接收电器公司销售订单，在销售订单上手工签字。【操作要点】1．选择需审核的销售订单，按审核按钮，销售订单审核完成。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第4页共16页步骤二、MRP运算步骤编号步骤名称步骤要点备注2MRP运算【开始条件】1.销售订单经审批后。【操作要点】1．在MRP计划生成窗口中点击执行按钮；2．出现“[MRP计划生成]处理成功”提示后，点击确定按钮；3．点击取消按钮，退出MRP运算窗口。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第5页共16页步骤三、生成采购请购单步骤编号步骤名称步骤要点备注3生成采购请购单【开始条件】1．MRP运算完成后。【操作要点】1．在采购请购单窗口中点击增加按钮；2．在请购单表格中单击鼠标右键出现菜单后，点击拷贝MPS/MRP计划；3．出现筛选窗口后点击过滤按钮；4．在生单选单列表中点击全选按钮，或者双击鼠标左键进行单选物料；5．物料选择完毕后点击确定按钮生成请购单；6．点击保存按钮，完成采购请购单的生成。并审核。12模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第6页共16页模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第7页共16页步骤四、生成采购订单步骤编号步骤名称步骤要点备注4生成采购订单【开始条件】1．采购请购单审核完成后。【操作要点】1．点击请购比价生单菜单后出现筛选窗口；2．选中请购单后点击过滤按钮；3．在列表栏中选择供货单位、填写（比价）采购单价；4．选中需生成采购订单的物料，点击生单按钮，生成采购订单；5．点击修改按钮，按供货单位区分采购人员，输入采购人员名单；点击保存按钮；6．采购订单审核后，打印并传真至供货单位。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第8页共16页123412模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第9页共16页步骤五、生成到货单步骤编号步骤名称步骤要点备注5生成到货单【开始条件】1．采购订单审核完成后。2．采购货物到达库房。【操作要点】1．新增一张到货单，在到货单表格中单击鼠标右键出现菜单后，点击拷贝采购订单；2．选中采购订单号后点击过滤按钮；3．在列表栏中选择到货物料，点击确定按钮生成到货单；4．按保存按钮生成到货单。5．打印后由(怎么没内容了？)注：实际到货数量与采购数量不符时按到货单为准。模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第10页共16页模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第11页共16页步骤六、生成采购入库单步骤编号步骤名称步骤要点备注6生成采购入库单【开始条件】1．已生成到货单。【操作要点】1．新增一张采购入库单，在到货单号一栏中进行筛选；2．在到货单生单列表中选择入库物料，同一单位、同一批次采购的物料才能被选中；3．选择仓库名称；4．点击保存按钮，审核后生成采购入库单；模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第12页共16页模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第13页共16页步骤七、生成发货单步骤编号步骤名称步骤要点备注7生成发货单【开始条件】1．销售订单所需物资已入库；2．电器公司需领用物资进行生产。【操作要点】1．新增一张发货单，选择客户为电器公司；2．点击显示按钮显示订单列表；3．选择订单号，显示该订单所列元件明细；4．全选所列物料后，点击确定按钮将物料填入发货单中；5．点击发货数量一栏，与现存数量对比，当发货数量大于现存量时按现存量发货，当现存量为零时则点击删行按钮删除该物料，暂不出库；5．点击保存按钮，审核后生成发货单。6．打印发货单，电器公司领料员手工签字。12345模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第14页共16页1234模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第15页共16页步骤八、发货单协同步骤编号步骤名称步骤要点备注8发货单协同【开始条件】1．电器公司领用物资进行生产。2．发货单已审核。【操作要点】1．点击库存业务协同按钮；2．选择日期，点击开始按钮后业务协同至电器公司；只写了正常流程的，物质公司有对供应商的退货吗？电器公司有对物资公司退货吗？如有，则应在操作手册上写明。采购发票和销售发票由谁做，采购结算由谁做，这些都要写清楚。123模板编号:4_6_1_1版本:V3.0日期:03/06/01用友实施方法论——标准模板4_6_1_1第16页共16页本操作手册写了整个物资公司的操作，最好能按最终用户的解色来分解本操作手册。以便今后员工好使用。