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进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表被验证核查企业验证检查组长验证核查副组长验证核查组成员验证核查时间首次会议主要内容进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表被验证核查企业：验证核查时间：年月日序号验证核查类别主要验证核查内容验证核查结果结论（合格或不合格）验证核查人（签字）1各种证件类1.范围：含定点许可证、动物防疫证、营业执照、健康证、税务证、排污许可证、环评或一控双达标验收报告、证书等。2.要求：①查看原件；②查看管理制度、档案和操作记录；③可询问相关人员。3.标准：凡缺项或与实际不符者，做不合格处理。2企业标准类1.范围：《猪屠宰与分割车间设计规范》中硬性规定的内容。2.要求：①查看企业规模、待宰间、屠宰间面积等；②按Ⅱ级标准验收；③查检疫检验程序、记录等；④查看工艺设计、流程等。3.标准：有不符合硬性规定者，做不合格处理。3原料保证类1.范围：进厂查证验物情况。2.要求：①查看索证、耳标、验物等事项；②实际查看2011年1月至审验时的采购生猪情况，并与部分养殖企业核实。3.标准：缺项或资料虚假做不合格处理。进保销售生猪产品企业验证核查结果记录表被验证核查企业：验证核查时间：年月日序号验证核查类别主要验证核查内容验证核查结果结论（合格或不合格）验证核查人（签字）4重点环节管理类1.范围：该类验证属补充环节，凡上述三类没有明确审验的，均在此类审验范围之内。如停食静养、证章管理、“瘦肉精”自检、各种记录等。2.要求：可明察暗访，注意保存证据。3.标准：缺重要项者，做不合格处理。5出厂产品延伸类1.范围：①产品运输情况；②印章加盖情况；③检疫合格证明、肉品品质合格证明情况；“瘦肉精”自检合格记录或未添加使用“瘦肉精”保证书、承诺书；④分割肉包装情况；⑤主动报检情况。2.要求：①查看运输环节；②采取“倒推车”方式，即从销地市场查看上述情况（注意保存证据）；③特别注意：有的厂家为应付，将肉品品质合格证和印章交由总代理在车上或销地开具证明或加盖印章。3.标准：发现其一者，做不合格处理。6其他类（审验人员可依据规定补充）末次会议内容：验证核查组验证核查结果：核查人员签字：1.被验证核查企业基本情况验证核查记录表编号与核查项目核查方法客观描述判定A1资质证书、文件（查看原件）关注时效A1.1定点许可证查看原件并与复印件核对A1.2动物防疫证查看原件并与复印件核对，是否在有效期内A1.3营业执照同上、是否进行年检A1.4税务证、组织机构代码证同上A1.5商标注册证（品牌）同上A1.6ISO22000证书及体系文件同上A1.7印章（检疫、厂名、合格证印章、肉品检验合格章）原章与印模核对A1.8健康证、排污证、法人身份证、屠宰工、肉检员证查看全部原件并与复印件核对，于部分人员核对A2.规模（对照设计规范计算判断）A2.1待宰间面积平米现场查看并丈量，拍照。A2.2隔离间平米×2间同上A2.3冲淋间7平米×2同上A2.4急宰间（内更衣、淋浴）同上A2.5屠宰间（900平米、高5米、柱距6米）同上A2.6冷却间是否与屠宰量相适应现场查看并丈量，拍照A2.7胴体发货间是否与屠宰量相适应同上A2.8副产品发货间是否与屠宰量相适应同上A2.9分割间（5T650－700平米、10T1000－12000平米）同上A2.10原料预冷间（两间0－4度）同上A2.11产品冷却间能否满足生产需要同上A2.12不可食用肉处理间（化制设施、设备等）同上A2.13废弃物集存场所同上A2.14污水处理场同上A2.15锅炉房同上A2.16煤场同上A2.17厂区划分清洁区与非清洁区、活猪与生猪产品二个通道同上A3屠宰量和生猪量（抽查部分养殖企业)A3.1年屠宰量（两年财务报表）查看报表、是否达到国标II级屠宰量。年设计能力70万头以上A3.2合同饲养生猪量查看原件是否在有效期内A3.3自有生猪量查看养猪场及相关证明材料A3.4合同件及相关执行合同票据证据查看原件A1－A3其他记录检查人签字：年月日时2.厂区卫生验证核查记录表编号与核查项目核查方法客观描述判定B1厂区一般卫生情况B1.1工厂周围环境有无有碍食品卫生的因素、布局是否符合GB50317.3.2.2的规定现场查看、丈量、拍照、布局要从生猪进厂到产品出厂成流水型。B1.2厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品同上B1.3厂区路面是否平整、无积水，厂区无裸露地面（硬化或绿化）同上B1.4厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地现场查看滋生地位置：防护措施B2(规模对照设计规范计算判断）B2.1厂区卫生间是否满足需要，并具有冲水设施类型：□蹲式□坐式□其他：B2.2厂区卫生间是否有防蝇设施防蝇虫及防鼠设施：档鼠板□纱门□纱窗□其他B2.3屠宰和分割车间卫生间的墙裙是否以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料修建，并保持清洁现场查看卫生情况并丈量、拍照B2.4屠宰和分割车间卫生间是否采用了非手动洗手设施，并配备了干手设施现场查看并拍照B2.5卫生间有无设前室，与车间是否有走道相连，门窗是否与生产操作场所门窗相对同上编号与核查项目核查方法客观描述判定B3废水废料的处理B3.1屠宰和分割车间地面不应积水。采用明沟或暗沟排放现场查看，拍照B3.2屠宰车间非清洁区各加工工序下面设置带盖明沟，出口处设置回收油脂的隔油器；清洁区加工工序下面设置浅明沟同上B3.3肠胃加工间翻肠池排粪应采用明沟，室外宜设置截粪井，并安装输送粪便污物装置；输送装置（工具）密闭，不得撒漏同上B3.4急宰间排放的污水和粪便排放到污水管网之前应进行消毒同上B3.5污水、下脚料、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害同上B3.6厂内有无污水处理设施查看运行记录，现场查看运行情况并拍照□沉淀□生物□其它：B3.7污水处理设备是否正常运行，污水排放是否达到GB13457规定的排放标准查看当年的检测报告：II级悬120,BOD60,COD120B3.8厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施现场查看，并拍照B3.9垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好现场查看，有无环卫部门的垃圾准倒证B1-B3其他记录核查人签字：年月日时3.生猪验收的验证核查记录表编号与核查项目核查方法客观描述判定B4.1是否具有健全的生猪验收标准现场查看具体标准是否上墙公布。B4.2是否有检验、检疫合格证、“瘦肉精”自检合格证书，未添加使用“瘦肉精”保证书、耳标等抽查2份合格证，今年8-9月分的“两书”“两书’与检疫证必须一致。B4.3生猪进厂是否验收，验收哪些项目现场观察生猪进厂验收的情况：抽查6个月前、一年前验收记录B4.4验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全同上B4.5是否停食静养12小时以上隐避查验生猪最晚进厂时间和最早开始屠宰时间，第二天早上代宰圈是否存有生猪。B5加工用水、冰B5.1生产加工用水的来源是否为自备水源，自备水源条件及卫生防护措施现场查看并测量必要时拍照。水井深度：自备水源条件及卫生防护：自备水源卫生许可证B5.2有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测报告情况现场查看并测量必要时拍照检测时间：年月日检测单位：□抽样□送样判定标准：编号与核查项目核查方法客观描述判定B5加工用水、冰B5.3是否对加工用水进行处理，处理方法是什么现场查看处理记录，是否请有资质的专业机构进行的处理，查看合同协议发票，□加液氯□二氧化氯发生器□臭氧□加次氯酸钠□紫外线□吸附过滤□其它：B5.4是否按要求对加工用水进行日常检测，抽查最近2次水的日常检测项目、检测结果，抽查官方外检报告查看检测记录，检测设备，检测方法所依具的标准。1.年月日检测项目：结果：2.年月日检测项目：结果：3.官方外检报告：B4-B5方面的其他记录核查人：年月日时4.车间验证核查记录表编号与核查项目核查方法客观描述判定B6洗手消毒与更衣室B6.1车间入口处洗手设施是否符合要求，有无干手设施、消毒设施现场查看，并拍照，查看记录，测量相关数据。种类：□手动开关□肘动式□膝顶式□干手纸□毛巾□烘手器设施/数量：B6.2车间入口处是否有手消毒设施同上种类：□消毒槽□喷洒装置消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：B6.3车间入口处有无车轮消毒设施同上消毒剂名称：规定浓度：实测浓度：B6.4消毒剂浓度是否按规定监测同上监测人：频率：方法查验记录（6个月前）B6.5更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况。是否有与更衣室相连接的卫生间和淋浴室，如果有，其卫生状况如何同上□卫生间□淋浴间卫生状况B7车间环境B7.1车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉同上B7.2按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置。致昏、烫毛、脱毛、剥皮及副产品中的肠胃加工、剥皮猪的头蹄加工为非清洁区，而胴体加工、心肝肺加工、暂存发货间属清洁区同上□相对隔离□独立车间□存在交叉污染隐患B7.3急宰间、不可食用肉处理间及隔离间有无便于手推车出入的消毒池现场查看，测量相关数据，查看记录，并拍照。B7.4车间地面是否符合卫生要求，排水是否通畅同上编号与核查项目核查方法客观描述判定B7车B7.5卸猪台、急宰间、不可食用肉处理间设计是否合理，急宰间是否建在隔离间附近，急宰间和不可食用肉处理间合建时，中间有无隔墙；急宰间是否设有更衣室和淋浴间同上间环境B7.6车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效同上不符合情况：B7.7车间内墙壁材料是否符合卫生要求，高度是否符合要求，同上急宰间墙裙不低于3米、分割间不低于2米材料名称：状态：B7.8车间内屋顶、天花板材料及是否符合卫生要求同上材料名称：状态：B7.9墙角、地角、顶角是否有弧度同上B7.10车间门窗的材料是否符合卫生要求，坚固且结构严密，内窗台45度或无同上材料名称：B7.11车间内生产线上的照明设施是否有防护罩同上B7.12生产、检验岗位的光色及照明度是否符合生产、检验要求同上光色不符合要求的岗位：照度不够的岗位：B8加工工艺及过程控制B8.1工艺应按验收、待宰、淋浴、致昏、放血、清洗、烫毛、脱毛、燎毛、刮毛、抛光清洗、修整、雕圈、开膛、取脏、冲洗、去头、劈半、去蹄尾、摘三腺、修整、清洗、分级、冷却、冷分割、冻结、冷藏顺序电流，电压，是否符合要求，B8.2有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置。现场查看种类：□水银温度计B8.3车间现场有无温度记录，温度的规定值、记录值及实际值是否一致（预冷间0－4℃、冷却间0℃、分割间≤12℃、包装间≤10℃—）现场查看，实际测量，查看记录，进行必要的拍照记录表上温度监测时间：记录值：℃规定值：℃实际观测值：℃B8.4影响食品卫生的关键工序（CCP）得到有效的监控，记录是否齐全和准确同上关键工序名称：未有效监控的关键工序：B8.5对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒情况有无记录同上B8加工工艺及过程控制B8.6品质检验人员和检疫人员是否按体系文件规定在现场实施检验检疫任务，有无记录（宰前、宰后同步检验）肉品检验合格证章的签发，登记，是否由检验人员签发，有无出具空白证。同上现场品质检验人员人数：屠宰检疫人员数：现场记录情况：B8.7车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制同上现场的清洗剂：现场的消毒剂：现场发现的其他化学品：控制方法：编号与核查项目核查方法客观描述判定B9设备设施卫生B9.1设备、设备和工器具的食品接触面是否采用无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒、坚固的材料制作制造材料和结构不符合求的设备、设施和工器具名称：B9.2设备的布局是否合理现场查看，并拍照B9.3是否按规定对加工设备实施维修保养，设备运行情况如何现场查看记录，设备/设施名称：规定保养频率：实际保养频率：运行状况：B9.4是否按规定执行班前班后卫生清洁计划现场查看制度，B9.5是否对清洗消毒的效果进行评价，如何评价□感官检查□定期微生监测□消毒液浓度监控□其他：编号与核查项目核查方法客观描述判定B10人员卫生B10.1是否按健康检查计划对相关人员实施健康体