全面绩效管理

全面绩效管理运营考核整体介绍管理人员及文职人员考核非文职人员考核ABC考核运营考核主体框架运营副总运营事业部项目规划部运营大区运营小区运营外场（理货员）运营车队（司机）运营专线外场管理部运力管理部线路规划部•全体人员•司机•理货员•司机•理货员•管理人员•文职人员KPI提成ABC单项运营考核体系KPI考核讲解流程KPI考核维度外场、车队、专线KPI考核项目讲解参与绩效奖分配是那些人绩效奖核算办法运营KPI考核维度运营KPI考核维度Q(质量)C(成本)T(时效)M(管理)S(安全)规定条件下完成工作的质量，质量纬度的指标，通常采用比率、及时性、满意度、准确性、达成率等表示规定条件下完成工作所耗费的成本，成本纬度指标，通常采用费用额、预算控制等表示规定条件下完成工作的时间、时间纬度指标，通常采用完成时间、批准时间、开始时间、结束时间、最**时间规定条件下完成工作的管理方面的东西，通常采用人员流失率和QCT得分来表示规定条件下完成工作产生的安全及交通事故，通常采用安全事故考核文件进行考核外场KPI分解外场KPIQ(质量)C(成本)T(时效)M(管理)S(安全)差错率丢货破损吨费用率总在职人均卡车装载率短途班车装载率卡货准点出发率卡货准点中转率人员流失率重大责任追究安全事故外场KPI重点项目讲解卡货准点出发率考核定义：运作部门准时中转出发卡货票数/营业部当日开单卡货票数*100%考核目的：（1）以前考核出发卡货拉货率，专线手工统计，数据准确性得不到保证。（2）采取打包考核，让外场和专线齐心协力将卡货能够最大限度的准点中转出发。到达卡货准点中转率考核定义：运作部门物流班车发车时间之间到达的所有卡货中当天准点中转下线的票数/物流班车发车时间之间到达的卡货总票数考核目的：采取打包考核，让外场和专线齐心协力最大限度增加到达卡货准点中转情况，提高公司的整体中转到达时效。短途班车综合装载率考核定义：当月短途班车累计装载方数/当月短途班车累计总净空*100%（含加班车、转货车、运作部门间班车）考核目的：提高公司短途班车综合装载率，降低公司短途运作成本。短途车队KPIQ(质量)C(成本)T(时效)M(管理)S(安全)差错率重大事故百公里事故次数升油签单百公里油耗公里费用短途车准点运行率约车准点运行率人员流失率安全事故短途车队KPI分解短途车队KPI重点项目讲解短途车运行准点率考核定义：短途车辆（有时效要求）运行合格趟数/总发车趟数*100%考核目的：（1）增加公司短途班车的运行时效，保证货物及时出发和中转（2）不剔除任何原因，不再划分外场车队责任，减少内耗。公里费用考核定义：运作部门物流班车发车时间之间到达的所有卡货中当天准点中转下线的票数/物流班车发车时间之间到达的卡货总票数考核目的：弱化签单，取消利润率考核，减少公司内耗，同时加大管理者对部门费用的控制，节约成本。百万公里事故次数考核定义：所有事故次数/公里数*100W考核目的：大事故都是由小事故来的，加大管理者对交通事故控制，改变以往管理者只关注200元以上事故，不关注小事故的情况。长途车队KPIQ(质量)C(成本)T(时效)M(管理)S(安全)百万公里事故次数单趟吨百公里油耗吨公里费用卡车运行合格率车辆利用率车队封签差错车头到位准时率交通事故长途车队KPI分解长途车队KPI重点项目讲解卡车运行合格率考核定义：卡车运行时效合格单边数/总运行单边数考核目的：提高卡货兑现率，提升客户满意度。吨百公里费用考核定义：总费用/（总公里数*总吨位）考核目的：保证客户时效前提下，控制车队费用。专线KPI分解专线KPIQ(质量)C(成本)T(时效)M(管理)S(安全)差错率重量装载率综合装载率吨百公里成本卡货准点出发率卡货准点中转率人均票数专线毛利率偏线毛利率费用率神秘客户调查专线KPI重点项目讲解费用率考核定义：部门费用/经手票数考核目的：合理配载短途班车，提高短途班车装载率，降低签单费用。控制部门人员数量，降低人工费。吨百公里成本考核定义：吨百公里成本(元/吨*百公里)考核目的：鼓励专线营销，增加线路货量，降低单位货量运输成本。综合装载率考核定义：当月公司卡车及和同车的实装方数/车辆净空考核目的：合理配载长途车，增加装载率，降低公司长途运输成本。哪些人参与绩效奖分配运营外场经理/副经理组长理货员仓管叉车司机调度统计员运营专线经理/副经理调车员专线操作员运营车队经理/副经理(调度)司机(接送货员)安全员修理工洗车工统计员加油员参与绩效奖分配提成类人员提成类人员/参与绩效奖分配运营绩效奖金核算办法个人奖金KPI得分岗位分值ABC考评系数个人出勤系数岗位备注考核周期岗位分值对应1分=x元员工员工（包括收银员）；享受副经理，经理，高级经理待遇但岗位是员工的，职能部门员工按AB模式计发奖金月度3任命副经理正式任命副经理（副经理级）月度5经理正式任命经理月度13高级经理经营、职能、运作正式任命高级经理岗位及有管辖员工季度75总监经营、职能、运作正式任命总监岗位季度150事业部总裁经营、职能、运作正式任命事业部总裁岗位季度210副总经营、职能、运作正式任命副总经理岗位季度300提成类人员工资核算办法运营外场单项奖及考核办法运营车队单项奖及考核办法运营ABC考核提成类考核讲解流程提成类工资核算办法（理货员为例）实际搬货吨位提成标准保底标准实际搬货天数应出勤天数个人工资出勤工资计件工资各种单项奖各种补贴理货员提成方式运营外场组长叉车司机理货员木工仓管装卸短途班车卸长途车装长途车装派送车出发/自提/集中接货货量提成货量提成货量提成、装载率奖货量提成\票数提成票数提成木架收入提成部门绩效奖\叉车提成、叉车安全奖部门绩效奖、内部奖罚运营外场单项奖构成货量提成外场装卸车7元/吨+各种补贴,满勤保底按人力资源部文件执行。装载率奖励考核线路：专线至专线所发长途卡车及外请车考核定义：装载率奖励=车辆实际净空(方)*(当车实际装载率-90%)*16元.货量不足不考核。包装奖励外场打包装收入的30%作为单项奖励(仅包括以下收入:打包带，纤袋，纸箱，缠膜)。加托盘1元/块作为单项奖。打木架提成奖励打木架按照10%提成，每落下一票卡货未打木架负激励50元/次，打木架质量不高造成异常签收负激励50元/次，未按营业部要求打木架负激励50元/次。包装破损需要修复木架的，未及时修复负激励20元/票。托盘修理奖励维修托板1元/块（副经理级以上人员签字确认）外出借人单项奖派送部,营业部借人跟车派送,接货,按1小时=1吨货提成直接作为单项奖(借调员工外出操作的货量不得计算入个人货量，只拿时间奖励，不拿其他提成)。自提、派送提成1.3元/票，（内部带货1元/票）出发、集中接货提成1.8元/票，装卸卡车、物流班车按3.5元/吨。（装卸车理货员参与派送、自提、出发、集中接货按照原有吨位考核）叉车司机提成奖励参与部门奖金分配安全奖单月无事故,安全奖金每人100元，有组长或主管上报品管反映工作问题，每次减少20元，减完为止。因叉车原因导致货物或外场设备损坏的奖励取消，罚款30元／票。装载率奖考核考核线路：专线至专线所发长途卡车及外请车考核目的：提高线路装载率，降低公司成本，提高装车人员积极性。考核定义：考装载率奖励=车辆实际净空(方)*(当车实际装载率-X%)*16元.货量不足不考核。说明：1、厢式车实际装载率超过100%的，以100%计算装载率奖励。2、货量充足前提下，考核车装载率未达到指标值时，按照公式进行计算得到的负数为处罚金额。3、若卡货已卸出且专线已配载,但卡货未装上卡车,当车装载率奖金减少5元/票。(拉货数据专线提供且监督)4、“货量不足”需同时满足两个条件：条件一、外场装卡车时，卡车还有净空可装，但是专线已无配载货量.条件二、当车实际装载率小于指标装载率）；5、所装车的实际装载率数据以专线统计为准。净空测算由专线进行测算确定。外请高栏车：专线测量厢式车长、宽、以及地盘高，与外请车洽谈合同限高。依据公式：净空=长*宽*（合同限高-地盘高）计算净空。打木架考核考核对象：打木架人员考核目的：增加公司增值业务收益，提高打木架人员积极性，提高木架货物走货时效，降低木架货物破损率。考核定义：打木架按照10%提成，每落下一票卡货未打木架负激励50元/次，打木架质量不高造成异常签收负激励50元/次，未按营业部要求打木架负激励50元/次。包装破损需要修复木架的，未及时修复负激励20元/票。备注：部分外场理货员打木架同事要求搬货，可以采用如下方案提成类人员(理货员)打木架按照18%（打木架提成和货量提成之和与保底挂钩），非提成类人员(仓管和叉车司机)打木架按照10%直接作为单项奖做入工资。运营车队签单提成派送车有派送员金杯/福田按13%提成，4.2米/4.3米/依维柯按12%提成，6.2米/6.5米/6.7米按11%提成,7.5米/7.6米按10%提成，9.6米按9%提成。无派送员金杯/福田按18%提成，4.2米/4.3米/依维柯按17%提成，6.2米/6.5米/6.7米按16%提成,7.5米/7.6米按14%提成，9.6米按11%提成。物流班车班车金杯/福田按17%提成，4.2米/4.3米/依维柯按15%提成，6.2米/6.5米/6.7米按14%提成,7.5米/7.6米按12%提成，9.6米按11%提成。长线西安按9%提成，北京按8%提成，武汉7.6米11%提成，9.6米按9%提成。加班车/转货金杯/福田按18%提成，4.2米/4.3米/依维柯按17%提成，6.2米/6.5米/6.7米按15%提成,7.5米/7.6米按14%提成，9.6米按11%提成。晚班司机提成方式其他规定一、司机签单只限当月有效；二、油耗超标者按所超金额从工资中扣除；三、消极怠工、发生交通事故者、被客户投诉等，做下车学习处理。运营车队单项奖构成运营车队单项奖安全奖油耗奖司机、派送员单独及送货规定加油员提成修理工提成洗车工提成送货上楼奖励异常签收奖励服务态度奖励拉回票数奖励项目汇总考核对象考核方案安全奖全国短途车队司机及管车小组经理09-127全国短途车队安全奖考核方案拉回票数奖罚全国短途车队派送车司机、派送员绩10-014司机、派送员送货相关规定异常签收奖罚送货上楼奖励服务态度奖励油耗奖全国短途车队司机节油奖励50%，超油罚款100%洗车工提成全国短途车队洗车工按洗车台数进行提成，使用提成方案的不拿部门绩效奖加油员提成全国短途车队加油员按加油车辆进行提成，使用提成方案的不拿部门绩效奖修理工提成有修理工时费的修理工修理工工时费提成，运营车队只有上海、顺德、东莞有派送员奖励短途车队管辖派送员运营车队只有上海、顺德有配件奖顺德短途车队运营车队只有顺德有运营车队单项奖构成运营车队非文职工资构成运营车队安全员修理工司机洗车工加油员派送车物流班车加班车/转货晚班提成\绩效奖提成\绩效奖提成\绩效奖集中接货票数提成票数提成签单提成签单提成签单提成司机职责货物运输维护客户开发业务未来司机的主要职责货物运输开发业务维护客户•运输时效•货物安全•人员安全•业务量增长•服务质量•服务时效未来司机的考核方向司机未来的考核思路运营ABC奖金考核结果优良中急需改善对应等级ABCD奖金系数部门和岗位工资制员工，如职能部门员工、柜台1.210.90.8奖励金额实行提成制制员工ABC奖金（乘以出勤系数）150元0元0元0元长途司机ABC奖金（乘以出勤系数）200元50元0元0元ABC奖励考核对象：司机、理货员（含票数提成）、叉车司机（提成制）、洗车工、修理工运营职能AB考核模式类别AB比例30%70%员工500300任命副经理700500任命（认证）专员、研究生1000800考核对象：项目规划部及运营中心统计员、事业部办公室统计员、大区总统计员、区长统计员、保安