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2017年度部门工作总结部门：XXXXXXXX年XX月XX日2017AnnualManagementCommunicationConferenceOfZhixinGroup注意：请各部门在制作PPT时，保留PPT内涉及的图片原图（切勿使用截图），并将图片打包与部门工作总结PPT一起提交人力资源部。序号纲要纲要说明呈现内容建议12017年工作总结对2017年工作进行总结1）重点工作回顾：可按时间轴、专项事项、经营管理等思路进行汇报，务必简洁，体现重点。2）指标完成情况：2017年年度指标完成情况及差异说明。2差异原因分析概述现状，并结合行业特点及内部资源情况，对年度目标完成情况的差异原因进行分析1）外部环境分析：行业政策、行业发展趋势、竞争对手等因素分析。2）内部环境分析：现有人力/物力/资金等因素分析。3）重点问题披露及解决方案。32018年年度经营管理目标制定2018年年度考核指标及行动计划对具体的考核指标及行动计划进行阐述4其他事项其他须汇报事项各部门根据情况填报（有则填报，无则删除）各部门汇报思路参考2012017年工作总结02差异原因分析032018年年度经营管理目标04其他事项目录CONTENTS2017年工作总结2017年年度重点工作回顾2017年经营管理指标及行动计划完成情况01PARTPART012017年工作总结5说明：可按时间轴、专项事项、经营管理等思路进行汇报，务必简洁，体现重点，呈现形式可调整。2017年年度重点工作回顾2017年经营管理指标及行动计划完成情况PART012017年工作总结62017年年度重点工作回顾2017年经营管理指标及行动计划完成情况说明：着重阐述本部门年度各项经营管理指标及行动计划完成情况。差异原因分析外部环境分析内部环境分析重点问题披露及解决方案02PART8说明：对未达成指标原因针对内外部环境作深入分析，呈现形式可调整。内部原因：可从现有人力/物力/资金等因素进行重点分析外部原因：对行业政策、行业发展趋势、竞争对手等因素进行重点分析PART02差异原因分析内外部环境分析重点问题披露及解决方案说明：对公司目前面临的经营管理重点问题进行深入分析并提出解决方案9PART02差异原因分析内外部环境分析重点问题披露及解决方案2018年年度经营管理目标2018年年度目标及行动计划03PART11说明：基于前面分析的各项原因，为迎合公司发展，指出部门2018年的工作方向、调整举措、应对方法等。PART032018年年度经营管理目标2018年年度考核目标及行动计划制定工作方向/调整举措12说明：根据以上要求，制定2018年考核指标并按指标权重降序排列，并匹配对应的行动计划。PART032018年年度经营管理目标2018年年度考核目标及行动计划制定基础人力资源管理达标率对2018年度公司人员筛选及培养进行明确规定档案管理根据集团管理要求，对公司档案管理进行明确考核制度执行不合格项加强内部制度执行，提升工作效率重大责任事故、品牌信用不良次数维护企业形象、杜绝安全、廉政等事故的发生乐园商铺可租赁面积出租率增加收入，同时盘活乐园商业，对2018年商铺出租率进行强考核天府花城销售目标集团强制要求设置，提高公司收入经营部门考核指标必设项根据公司管理要求，针对经营部门，要求以上指标为必设项。计算方法及量化评分办法详见附件。部门、公司营业收入成本管控明确部门年度收入目标并纳入考核对2018年各部成本进行强考核13说明：根据以上要求，制定2018年考核指标并按指标权重降序排列，并匹配对应的行动计划。PART032018年年度经营管理目标2018年年度考核目标及行动计划制定01020304职能部门考核指标必设项根据公司管理要求，针对职能部门，要求以上指标为必设项。计算方法及量化评分办法详见附件。基础人力资源管理达标率对2018年度公司人员筛选及培养进行明确规定档案管理根据集团管理要求，对公司档案管理进行明确考核制度执行不合格项加强内部制度执行，提升工作效率重大责任事故、品牌信用不良次数维护企业形象、杜绝安全、廉政等事故的发生05公司营业收入、成本管控对2018年成本进行考核14PART032018年年度经营管理目标2018年年度考核目标及行动计划制定序号适用部门衡量指标单位权重目标值计算方法备注1职能部门公司营业收入万元10%定量指标2成本万元20%基础人力资源管理达标率%10%3重大责任事故、品牌信用不良次数次-45制度执行不合格项次5%6档案管理分数5%7··················8行动计划指标············定性指标注意：除必设项外，职能部门需在此基础上增加指标，同时须制定对应行动计划，总分为100分。——2018年核心指标制定指引——15PART032018年年度经营管理目标2018年年度考核目标及行动计划制定序号适用部门衡量指标单位权重目标值计算方法备注1经营部门公司收入万元5%定量指标2部门收入万元15%3成本万元20%基础人力资源管理达标率%10%4重大责任事故、品牌信用不良次数次-56制度执行不合格项次5%7档案管理分数5%8天府花城销售目标（销售服务部设置）万元10%9乐园商铺可租赁面积出租率（商业经营体设置）%10%10··················11行动计划指标············定性指标注意：除必设项外，经营部门需在此基础上增加指标，同时须制定对应行动计划，总分为100分。——2018年核心指标制定指引——其他汇报事项04PART17PART04其他汇报事项2018-2020年各年度资金计划说明：财务部需完成此项：2018年资金计划须分解至月度；2019-2020年资金计划按年度进行预测。其他部门：有则汇报、无则删除2017感谢聆听2017AnnualManagementCommunicationConferenceOfZhixinGroup