德宏州水产技术推广站部门2017年度部门决算

1/15德宏州水产技术推广站部门2017年度部门决算第一部分德宏州水产技术推广站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释2/15第一部分德宏州水产技术推广站概况一、主要职能（一）主要职能渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及渔业船舶安全检验工作。（二）2017年度重点工作任务介绍紧紧围绕省、州渔业发展目标任务，着力抓好稻田种养结合稳粮增收项目、土著鱼类繁育及推广养殖、渔业船舶安全生产、龙江库区渔政执法。截止12月完成稻田养鱼面积1060亩，其中稻鱼工程示范面积619亩，辐射带动面积431亩；繁殖土著鱼类鱼苗200余万尾，推广养殖面积32亩，补助鱼苗528千克；增殖放流鱼苗876千克、近40万尾；参与龙江库区渔业行政执法7次，与县市签订《渔业生船舶安全责任书》5份，下发整改通知书2份；全年开展稻田养鱼、渔业安全培训、龙江库区渔业执法宣传14期774人次，发放技术手册和宣传资料2500余份。1、渔业资源增殖放流●2017年4—5月结合《2016年中央渔业资源增殖放流》项目，我站分别在遮放镇弄养村遮尔代夫、芒市大河大湾村新桥段、勐嘎镇勐伟、芒市镇下东、河心场开展4次增殖放流活动。放流墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃4个品种，投放规格为8—10厘米鱼苗876千克、近40万尾，出动车辆15辆次，人员50余人次，发放《科学合理放流3/15宣传手册》300份。增殖放流活动得到了州、县、乡镇府的支持和重视，对我州江河土著渔类资源保护，增强广大城乡群众渔业资源保护意识。2、稻田养鱼项目●2017年4—9月，结合州农业局《稻鱼稳粮增收工程》项目、州农业综合开发办《半山区稻田养鱼增收工程》项目。我站先后在芒市风平镇坝么、芒市镇大湾锅盖石、松树寨；轩岗乡芒牙、拉哏；梁河芒东、勐养；盈江大寨、盏西等地完成稻田养鱼面积1060亩，投放鱼种11440千克，其中稻鱼工程619亩，带动辐射面积431亩，开展技术培训554人次，发放《稻田养鱼技术手册》及资料2000份。通过近90天养殖，经测产、推算总产鲜鱼37415千克，实现产值112万元，亩产值1056元，亩纯利698元。3、实施德宏州农业局稻鱼稳粮增收项目●通过开展水稻品种选育和先进农艺良种良法结合、水稻机插“覆网”育秧技术农机农艺结合、稻鱼工程种养结合、绿色防控与病虫害防治结合、农业生产与生态环境结合“五结合”示范。8月25日，经过约80天养殖，组织专家组对坝么村示范区134亩养鱼稻田进行测产，示范区鲜鱼亩产达59.6千克，稻谷亩增产26.1千克。经统计134亩稻田养鱼总产7986千克，产值24万元；稻谷增加产值9782元。两项合计稻鱼增加产值249782元，亩产值1864元，除去总成本6万元，纯利19万元，亩纯利1417元。45户养殖4/15户户均产值5551元，户均纯利4217元，经济效益十分明显。4、土著鱼类人工繁育及推广（1）开展人工繁殖●结合州科技局《科技创新》项目，2017年3—8月我站先后对本地江河土著鱼类墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃4个品进行人工繁殖，共进行8批次人工注射催产，采获受精卵500余万粒、57120毫升，繁殖出仔鱼500万尾，培育出3—5厘米鱼苗200余万尾，现存塘100余万尾。（2）进行养殖推广●2017年5—10月，结合《科技特派员》项目，分别在芒市、梁河、瑞丽推广养殖8—10厘米土著鱼类墨头鱼、墨脱华鲮、云南野鲮、缅甸穗唇鲃528千克、30亩进行人工试养，完成技术培训3期，培训人员60人次。（3）加强科技合作●2017年3月我站首次与中科院云南昆明动物研究所、云南省环境科学院鱼类学专家潘晓赋教授、孔德平博士合作对异口新光唇（地方名：粗壳子）、桥街结鱼进行人工驯养繁殖，收集亲本230千克，480尾进行驯养。3—9月共繁殖6批次，采集桥街结鱼受精卵60毫升，异口新光唇650毫升。在云南省首次突破大型鱼类桥街结鱼人工繁殖技术，繁殖出鱼苗250尾，现存塘10—15厘米鱼苗200为左右，该品种生存在我州大盈江芒线及腾冲猴桥一带。5、渔业船舶安全生产及龙江库区渔业行政执法（1）渔业船舶安全生产●2017年全州共有从事渔业生产用5/15船30艘，其中12—24米机动船舶4艘；5米以下渔业生产辅助船舶26艘。根据州农业局的《安全生产目标管理责任书》和省渔政总队的《渔业船舶安全生产责任书》要求，我站把渔业船舶安全生产摆在了单位的重要议事日程，同其它工作同部署、同落实，严格落实“一岗双责，党政同责”。在德宏法制办行政执法窗口公示了渔业船舶检验、登记、船员证办理审批程序和办事流程，设立了举报电话0692—2120205；与各县市渔政部门签订《渔业船舶安全生产责任书》5份；参与州农业局安全生产大检查2次，出动人员8人次，车辆5辆次；对芒市佰林名特优水产养殖有限公司4艘渔业生产用船下发整改通知书2份。各县市渔政部门与养殖户签订《渔业安全生产管理责任书》370份；制作渔业安全生产警示牌190余份；禁用5米以下老旧渔业辅助用船3艘。通过一年的工作，我州渔业船舶安全生产形势较好，没有出现安全生产事故。（2）龙江库区渔业行政执法●针对龙江库区渔业违法捕捞的严峻形势，我站积极配合州局开展专项整治和宣传教育工作。在排副局长统一安排部署下，先后7次到龙江库区参加整治，其中春节、国庆节前检查2次，专项整治5次，教育违法人员50余人次，没收违法大功率电瓶12台，违法捕鱼竹筏发动机2台，没收、销毁违法网具1000余米；发放《云南省渔业条例》、《渔业船舶检验条例》等法律法规宣传资料100余份；我站累计出6/15动人员30余人次，车辆10辆次。通过宣传教育，库区违法乱捕现象得到了有效遏制。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入德宏州水产技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.德宏州水产技术推广站2.……3.……（二）部门人员和车辆的编制及实有情况德宏州水产技术推广站部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分2017年度部门决算表（详见附件）7/15第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州水产技术推广站部门2017年度收入合计123.41万元。其中：财政拨款收入123.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比106.66万元增加了16.75万元，增15.7%。主要原因是：人员工资的提高，财政返还非税收入渔业资源保护费收入。二、支出决算情况说明德宏州水产技术推广站2017年度支出合计123.41万元。其中：基本支出88.85万元，占总支出的72％；项目支出34.56万元，占总支出的28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共8/150万元，占总支出的0％。与上年对比108.21万元增加了15.2万元，增14.05%。,主要原因是：人员工资的提高，财政返还非税收入渔业资源保护费支出。（一）基本支出情况2017年度用于保障德宏州水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.85万元。与上年对比74.66万元增加了14.19万元，增19%，主要原因是：人员工资的提高，财政返9/15还非税收入渔业资源保护费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.78万元占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费7.07万元占基本支出的8％。（二）项目支出情况2017年度用于保障德宏州水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.56万元。与上年对比33.55万元增加了1.01万元，增3%,以上年持平。具体项目开支及开展工作情况：①2060402运用技术研究与开发支出1.56万元；②2060799其他科学技术普及支出3.0万元；③2130106科技转化与推广服务：20.0万元；④2130604农业综合开发科技示范：10.0万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况10/15德宏州水产技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出123.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比108.21万元增加了15.2万元，增14.05%。,主要原因是：人员工资的提高，财政返还非税收入渔业资源保护费支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出123.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出88.85万元，项目支出34.56万元（相关支出情况）；2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；……。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况德宏州水产技术推广站部门2107年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为1.9万元，完成预11/15算的211%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.66万元，完成预算的415%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的48%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是1、公务用车老旧，维修使用成本高；2、执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待活动。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年1.36万元增加0.54万元，增长39.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长43.1%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降20%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、公务用车老旧，维修使用成本高；2、执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待活动。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占87%；公务接待费支出0.24万元，占13%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。2.公务用车购置及运行维护费支出1.66万元。其中：12/15公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。公务用车运行维护支出1.66万元，开支一般公共预算