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—1—附件5山西省金属非金属矿山（地下-生产）安全隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：—2—企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码从业人数专职安全管理人员安全标准化等级安全生产许可证号发证日期发证机关经济类型法定代表人联系电话安全负责人联系电话开采矿种开采方式设计服务年限设计生产能力—3—目录一、安全管理现状检查......................................................................4二、安全生产基本条件检查..................................................................8三、地面安全设施检查.....................................................................10四、开拓与开采检查.......................................................................11五、提升运输及空压机站检查...............................................................12六、通风与防尘检查.......................................................................15七、防排水检查...........................................................................16八、供水与消防检查.......................................................................17九、排土场检查...........................................................................18十、供配电系统检查.......................................................................19十一、安全避险“六大系统”检查...........................................................23—4—山西省金属非金属矿山（地下-生产）安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1证照情况工商营业执照查各证照有无及其有效性采矿许可证安全生产许可证民用爆炸物品使用许可证爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书查各证书有无及其有效性安全管理人员安全资格证各类特种作业人员的资格证书2规章制度1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。查制度建立及落实情况2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。查制度制定及落实情况3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备（提升机、排水泵及风机等）操作规程。查规程制定及落实情况4.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制度查制度制定及落实情况5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度查制度制定及落实情况3管理机构建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。查安全机构设立和管理人员配备情况—5—序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4安全生产承诺制建设逐级签订安全生产承诺书。检查各项承诺书5基本图纸1.矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。查看各图纸有无及其时效性2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并与图纸进行对比6教育培训1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。查企业培训计划、记录，随机抽查询问矿工2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。查企业培训计划及培训记录3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。查企业培训计划及执行记录4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案7安全投入1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。查是否提取与提取标准，以及使用情况2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任险）。查是否提取及提取标准是否符合规定8隐患排查与处理1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。查安全检查记录、隐患排查处理记录2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。查重大危险源档案及处理情况—6—序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4．有无采空区治理方案，是否按方案进行施工，施工质量是否进行验收。查是否有治理方案及验收文件5.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是否进行验收。查是否有防治水方案及验收文件9应急救援1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应制定中毒窒息、火灾事故现场处置方案。查应急预案有无及完整情况2.定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息、火灾事故专题教育培训，开展防中毒窒息、火灾事故应急演练查相关记录3.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。查评审意见及备案回执4.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。查应急预案演练计划和执行情况10事故处理1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。查负有事故责任的人员处理情况2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。查落实防范措施和整改措施的情况11劳动保护1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。查劳保用品质量、采购、发放和使用情况2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。查劳动合同和工伤保险（雇主责任险或安全生产责任险）—7—序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见12外包工程管理承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位签订安全生产管理协议。查资质证书、安全生产许可证和安全管理协议13其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。—8—二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1安全出口每个矿井至少应有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。每个生产水平（中段）、采场，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。直达地面安全出口的数量及位置符合设计要求。查设计、现场检查2矿井通风1.地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。查设计和通风系统图2.掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。应使用矿用局部通风机，严禁无风、微风、循环风冒险作业。查通风系统图3.井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。查设计和通风系统图4.矿山企业应健全完善通风、防治水安全管理机构，按要求配备适应工作需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。查机构设置情况和人员配备、培训、持证情况3防排水1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。查机构设置情况及人员配备情况2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。查阅检查记录及防水计划资料3.竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。查初步设计和安全专篇4.井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。现场检查5.矿山的主要泵房，进口应装设防水门。现场检查4防灭火1.井下消防供水水池容积应不小于200m3。现场检查2.木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率风向上风侧80m以外。查看设计资料、现场检查3.在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。查看是否有经主管矿长批准的防火措施—9—序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见5矿井提升1.提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的设备、设施。查看设计资料及检测检验报告2.过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须有安全可靠的防坠器。现场检查、查检测检验报告3.提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。现场检查4.提升司机必须持特种作业证上岗。查证书有无及其有效性5.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月应由企业组织有关人员检查一次。查是否建立定期维修制度；检查维修记录及其是否按其执行6矿井供电1.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。供电电源及供电线路符合设计要求。查阅设计、现场检查2.矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备布置图。查有无相应图纸7矿井通讯1.矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作业地点通讯畅通，井下通讯需设双回路。查看设计资料，并对各点通讯进行抽样检查与试验2.地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。现场检查8顶板管理1.应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。查制度建立情况及是否对采场进行监控2.采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定