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浙江雅博电器有限公司2016年度公司经营计划计划编制：编制日期：批准：浙江雅博电器有限公司经营计划标题经营计划纲要页次：1/14经营计划纲要一、企业精神、经营理念、质量方针二、中长期发展规划三、2015年度经营业绩状况分析（1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表（2）2015年度各项费用占销售收入比例（3）数据分析总结四、2016年度经营计划展开（1）公司内/外部环境分析（2）2016年的经营方针（3）2016年公司总体经营目标（4）2016年度销售目标按客户分解（5）建立系统标准化（6）牢抓基础强体质（7）根据2016年度公司目标分解各部门目标（8）加强管理保利润浙江雅博电器有限公司经营计划标题一、企业精神、经营理念、质量方针页次：2/14企业精神：不畏艰难的拼搏精神不断发展的创新精神务实精细的科学精神立足世界的竞争精神经营理念：铸精良产品、为客户增值聚同道之人，为员工谋福质量方针：技术创新，精细制造，持续推动品质改善，满足并超越客户的需求和期望。浙江雅博电器有限公司经营计划标题一、中长期发展规划页次：3/14序号计划项目目标内容基本方案完成期限1公司发展规模2015年产值过6000万2016年产值过7000万2017年产值过8000万1.理顺管理流程，稳定管理架构，提升加工工艺能力；2.稳定现有客户的同时开发同类客户，确保业务量的稳步上升；3.有计划的储备人力资源；3年2生产能力实现月产50000台配套零配件1.扩大生产能力，开发外协配套能力，保证满足客户需求；2.不断改进生产工艺，提高产能；3.根据产量新增设备，扩大产能；3年3销售目标2015-2017年产能每年增长20%-30%1.稳定目前客户，品质做到精良，争取客户更大的生产订单份额；2.做到客户A级供应商；3年4成本控制全面导入成本观念，落实成本控制管理：通过优化工艺，扩大产能，提高设备利用率；1.制定合理完善工艺文件，培训提高员工操作技能，提高一次交检合格率和按时交货率，降低返修率和报废率；2.完善采购外协控制程序，单一产品（工序）培养两家以上合格供应商，协助供应商降低成本；3.设备维护与保养，及时提高设备利用率；4.加强现场改善，改进工装夹具或操作方法，提高生产效率；逐年实施5人力资源管理行政部组织规划实施1.定期对各部门组织编制分析评估；2.规划专项培训资金，对现有人员进行长期的强化和提升培训；3.招聘中技以上学历人员，机械专业人才，保证充足的人力资源储备；4.完善员工职业普升通道，完善激励机制和和工资考核机制，为优秀人才创造发展平台；5.建立关键人才和特殊岗位人员的引进机制，并做好配套的管理和服务；逐年实施6提案改善和技术改造项目的推进根据部门的大小，每月完成2-5件提案改善项目1.各部门成立攻关小组，持续改善生产上存在的问题，更加优化工艺，达到提升产能或产品质量成效；2.制定培训及实施提案奖励措施，加大奖励力度，提高人员改善积极性，创造改善革新的氛围；逐年实施7内部管理提升全力推动TS16949质量管理体系，逐步展开QCC品管圈活动1.通过推行TS16949管理体系，不断完善内部管理；2.通过QCC品管圈活动并配以激励措施，不断提升管理层能力；2016年8客户满意度提升客户整体满意度达到90分拟定客户服务计划及沟通机制，就交期、质量、服务等问题适时反馈客户的需求及意见；及时满足客户需求。每年浙江雅博电器有限公司经营计划标题三、2015年度经营业绩状况分析页次：4/14（1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表2015年销售产值、利润计划目标与实际达成对比浙江雅博电器有限公司经营计划标题三、2015年度经营业绩状况分析页次：5/14（1）2015年度销售计划及利润与实际完成对照表2015年销售产值、利润计划目标与实际达成对比浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：6/14（一）公司内外部环境分析内部环境优势1．跟客户研发时一起做起，对产品隐性需求了解；2．客户反应及时，客户较满意；3．设备基本是通用设备，业务扩展范围广泛；4．生产技工基本稳定，对产能有保障；劣势1．管理水平偏低，管理人员提升速度太慢；2．技术人员欠缺，技术能力偏低；3．生产工艺不完整，生产控制不稳定；4．质量控制欠缺，未形成有效的质量控制体系。5．管理成本较高，利润被吞噬。外部环境机会1．客户在开发自主新节能低压电器方面领先，开发自创节能电器推向市场；2．国家大力支持此行业；3．公司品牌在外已有一定知名度，利于新客户的开发。威胁1．低压电器产品、价格竞争大；竞争对手实力雄厚，可能影响产品利润；2．新节能低压电器发展缓慢，短期内难有很大的销售额。3．主要客户A今年订单下滑，明年从全国市场环境看客户难有大的增长。（二）2016年的经营方针在认真审视公司过去一年的经营状况和明年的市场环境及趋势，结合公司的实际状况，我们将2016年的经营方针确定为：开发客户增销售，建立系统标准化，牢抓基础强体质，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想，各部门和各级干部的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：7/14（三）2016年度公司总体经营目标公司总体经营目标1．销售目标：2016年期望销售业绩目标：8000万确保完成销售产值目标：6500万2．利润率目标：10%3．净利润目标：650万4．质量目标：a)客户批量退货0次；b)准时交货率：95%；c)客户满意度90分以上d)一次交检合格率：100%e)生产不良率2%以内浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：8/14（四）2016年度销售目标按客户分解序号客户预计订单量目标订单量1A500042002B200016003C6004504D2001505新增客户200100合计800065001.根据2015年收入、费用表经营数据显示：如果2016年销售6500万以上，预计工资成本可下降1%，折旧费用可下降1%，其他费用可下降1%，整个利润率会上升3%.现有利润为10%，当销售达到6500万时，净利润可达到10%，可以实现净利润650万元的目标。2.具体策略和思路（1）在服务好现有客户，确保现有客户订单量的基础上，开发客户2-3家，实现新开发客户年销售100万的目标。（2）组建有市场开发能力的业务团队，年后招聘2-5名有业务开发经验或有业务资源的业务人员。（3）建立业务人员的激励机制，新开发客户按其销售额给予较高的业务提成。（4）对业务人员进行市场分析和销售技巧培训。（五）建立系统标准化1．目标：建立和完善以ISO/TS16949低压电器行业标准为基础的质量体系，梳理和规范各部门的作业流程，并预计于2016年5月底全面开始实施体系。浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：9/142．具体实施方案（1）各部门需梳理和规范的流程序号主控部门程序文件名称文件编号时间计划1销售部报价管理程序YB-COP-014月2订单评审程序YB-COP-024月3产品交货管理程序YB-COP-034月4客户抱怨/退货管理程序YB-COP-044月5客户满意度管理程序YB-COP-054月6生产部生产计划管理程序YB-COP-084月7生产制程管制程序YB-COP-094月8生产设备管理程序YB-SP-074月9工装管理程序YB-SP-084月10技术部APQP管理程序YB-COP-064月11变更管理程序YB-COP-074月12文件控制程序YB-SP-014月13图纸技术资料管制程序YB-SP-024月14采购部供应商管理程序YB-SP-095月15采购管理程序YB-SP-105月16外协管理程序YB-SP-115月17仓储管理程序YB-SP-125月18品质部记录管制程序YB-SP-034月19进料检验程序YB-SP-134月20制程及成品检验程序YB-SP-144月21不合格品管制程序YB-SP-155月22产品标识与追溯管理办法YB-SP-165月23测量设备管理程序YB-SP-175月24实验室管理程序YB-SP-185月25不良质量成本管理办法YB-SP-195月26产品审核程序YB-SP-205月27行政部人力资源管理程序YB-SP-045月28基础设施管理办法YB-SP-055月29紧急应变管理程序YB-SP-065月30工作环境与安全管理办法YB-SP-214月31总经办经营计划管理程序YB-MP-014月32数据分析与应用程序YB-MP-024月33纠正与预防措施管理程序YB-MP-034月34内部审核管理程序YB-MP-044月35管理评审程序YB-MP-054月36提案改善与员工激励管理程序YB-MP-064月浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：10/14（2）推动实施计划NO工作项目完成时间1公司组织架构、部门架构梳理和确定2016.42ISO/TS16949标准要求及实施要点培训2016.43经营计划与目标制定2016.44各部门流程梳理和研讨2016.45质量系统整合规划2016.46质量手册分析整合修订2016.47程序书/表单分析整合编订2016.48先期产品质量策划和控制计划培训（APQP&CP）2016.49潜在失效模式和后果分析培训（FMEA）10统计过程控制培训（SPC）11测量系统分析培训（MSA）12生产件批准程序（PPAP）13作业指导文件分析整合编订14文件修订后发行15全面实施及检讨改进16五大技术手册实施检讨17TS内部审核培训18内部审核指导19内部审核缺失改善检讨20目标和绩效检讨21管理评审检讨22管理评审问题改进23第一阶段预审核（认证机构）24审核问题改进25认证审核（认证机构正式审核）26系统维护和持续改进持续浙江雅博电器有限公司经营计划标题四、2016年度经营计划展开页次：11/14（六）牢抓基础强体质目前公司各部门各项基础管理工作都很欠缺，所以2016年度把基础管理提升作为管理的重点，只有基础工作到位，才能确保各环节的质量得到有效的控制，才能确保生产顺畅和生产效率的提升。具体实施要从各部门抓起，措施方案如下：部门基础管理要项具体实施方法技术部1．建立和完善技术队伍目前技术人员有3位，经理1人，绘图员1人。之后计划招聘2人，有经验的生产工艺工程师1名，制定产品标准工程师1人。2．建立和完善产品工艺文件目前已建立以交流接触器和小型断路器为代表的详细规范的工艺流程和各工序加工检验标准书，后续对现有定型产品和新产品都必须按此标准建立相应的工序加工检验标准书。3．工装夹具的配套设计和制作对现有产品的工装夹具配套及适用性进行评估，对欠缺的及不适用的工装夹具进行重新设计和制作，后续的新产品在试产前必须与工艺文件同步完成工装夹具的设计及制作。4．图纸技术资料管理所有图纸技术资料和工艺文件的电子文件的电子档和书面档统一由绘图员管理，控制这些文件的变更版本、发放和回收。5．产品用料管理由专人负责下料和用料管理，控制产品物料浪费。6．人员培训采用内训和外训的方式，对技术部人员培训机械制图与技术、绘图软件的使用、工装夹具设计要求等方面的知识技能。由技术部展开年度培训计划。品质部1．建立和完善品质组织目前品质部门技能比较薄弱，品质经理1人，巡检6人，出货检验1人，进料检验1人，二次元检验1人，实验室1人，共11人。加强培训质量意识和质量控制。2．建立标准与规范对所有物料和外协件分类建立进料检验标准，根据客户的产品质量要求建立各型号产品的出货检验标准，按进料和出货的抽样数量要求建立抽样检验标准。3．建立品质控制计划针对低压电器零件和定型产品建立从进料到出货的质量控制计划，确保各阶段都有明确的控制方法。4．修订和完善质量记录表单目前的进料检验记录、首件检验记录、制程巡检记录、出货检验记录、质量统计记录、量具校正与管理等记录表单都存在不完善不适用之处，必须根据实际状况进行修订。5．