2013年工程建设管理流程实施细则

通信工程建设管理办法实施细则中国移动龙岩分公司工程建设部2013年5月目录2基本建设程序工程建设项目管理界面工程转固与决算工程勘察设计工程施工管理工程监理管理工程竣工验收工程档案管理质量监督与安全管理组织机构与职能制定工程建设相关管理制度和实施细则。组织项目的初步设计会审（含一阶段设计）。建设单位根据工程进度向建设主管单位提出会审申请，由主管单位统一安排或委托建设单位进行初步设计会审，并由主管单位下达设计批复。组织制定并修订项目验收规范，组织或委托建设单位进行项目的初步验收和竣工验收工作，审核验收报告，中间检查，监督工程建设进度及质量。协调解决项目实施过程中出现的重大问题和全网共性问题。统一对全省设计、施工和监理单位进行入围、招标，统一组织参建单位后评估工作。建设主管单位分建设单位建设单位贯彻执行工程建设相关管理制度和实施细则。可研或立项批复后，委托相关合作单位（如设计、施工、监理单位等）并签订相关合同（如设计、施工、监理合同），并在工程完成后组织相关部门对合作单位进行考核。根据项目相关要求制定本单位详细的项目实施计划，组织协调解决工程配套等前期准备工作。配合设计单位做好项目的查勘工作，提供设计基础数据资料，督促设计单位按时编制设计文件，参加或承办初步设计会审工作，组织施工图会审工作。根据项目进度计划组织工程实施，安排工程随工人员负责工程施工的现场管理，协调解决工程实施中出现的具体问题，按期保质地完成工程建设任务。确定工程调测和割接方案，组织设备加电、软硬件调测及验收测试。负责工程物资管理，做好材料、设备的请购和检查验收工作，保证建设和需要。工程建成后，应及时清点处理工余料，做到工毕料清。贯彻执行总部及省公司制定的项目验收规范，组织随工验收，参加或承办初步验收及竣工验收，提交项目施工结算审计，编制工程的竣工决算报表，并上报建设主管单位进行审批。发起项目相关费用的付款工作，并根据工程项目进展情况，协助财务部门及时办理资产转固手续。进行工程相关档案的收集、整理和移交。根据建设主管单位的要求，及时准确上报相关工程报表。上报工程选点、路由方案报告，并配合设计院进行与本地区有关的项目查勘设计工作。根据项目计划提前做好本地区工程配套的前期准备工作和后续工程实施配合工作。参加设计会审和工程协调会，对本地区的设计文档进行审核。做好工程实施阶段的现场随工和安全生产管理、参建单位管理、设备保管等工作。本地区工程物资管理，根据工程实际情况进行相关配套设备、材料的采购，做好材料、设备的接收和检查验收工作，工程建成后及时清点工余料，做好退库手续。参加验收工作，协调解决验收中发现的问题。配合进行项目的施工结算审计、竣工决算审计，配合提供审计中需要的资料。根据建设单位的要求，及时准确上报相关工程报表。组织机构与职能3基本建设程序1.根据中、长期规划编制项目建议书（项目需求单位）；2.根据批准的可行性研究报告完成可研批复，或根据批准的项目建议书完成立项批复（计划管理部门）；3.制定项目总体实施计划，委托符合资质的设计、施工、监理单位并签订合同（建设单位）；4.委托设计，进行工程勘察设计(建设单位)；5.完成初步设计或一阶段设计预审（初步设计或一阶段设计可视工程项目而定，建设单位）；6.组织初步设计或一阶段设计会审，完成设计批复（建设主管单位）；7.根据批准的初步设计或一阶段设计做好机房环境准备、相关设备定货等前期准备工作，具备施工条件后，向建设主管单位呈报开工报告（建设单位）；8.根据批准的设计文件和开工报告进行施工，对隐蔽工程做随工验收（建设单位）；9.组织进行系统调测、验收测试和割接上线准备，在资产达到预定可使用状态时进行转资准备（建设单位）；10.建设主管单位牵头组织或委托进行初步验收，由建设单位编制初步竣工决算报表，编写初验报告；11.初验报告批准后，组织试运行，并做好生产准备和转资工作(建设单位)；12.建设主管单位牵头组织或委托进行竣工验收，由建设单位编制正式竣工决算报表，编写终验报告；13.投产并办理固定资产转资手续（建设单位）；14.提交工程竣工决算审计，并根据审计报告完成对正式竣工决算的修改(建设单位)。通信工程建设一般经过下列几个主要阶段对于纳入工程投资管理且不含硬件投资的业务软件开发项目及第三方业务软件（含license）扩容项目的建设流程，不需要进行设计（批复）、施工、监理等过程管理。业务软件购买及扩容类项目在完成购置部署后，经3-6个月的试运行由建设单位组织竣工验收并进行固定资产转资，履行相关管理手续；业务软件开发类项目仍需进行初步验收及竣工验收。具体流程参考第十条的1、2，9---14项执行。4基本建设程序1.根据中、长期规划编制项目建议书（项目需求单位）；2.根据批准的可行性研究报告完成可研批复，或根据批准的项目建议书完成立项批复（计划管理部门）；3.制定项目总体实施计划，委托符合资质的设计、施工、监理单位并签订合同（建设单位）；4.委托设计，进行工程勘察设计(建设单位)；5.完成初步设计或一阶段设计预审（初步设计或一阶段设计可视工程项目而定，建设单位）；6.组织初步设计或一阶段设计会审，完成设计批复（建设主管单位）；7.根据批准的初步设计或一阶段设计做好机房环境准备、相关设备定货等前期准备工作，具备施工条件后，向建设主管单位呈报开工报告（建设单位）；8.根据批准的设计文件和开工报告进行施工，对隐蔽工程做随工验收（建设单位）；9.组织进行系统调测、验收测试和割接上线准备，在资产达到预定可使用状态时进行转资准备（建设单位）；10.建设主管单位牵头组织或委托进行初步验收，由建设单位编制初步竣工决算报表，编写初验报告；11.初验报告批准后，组织试运行，并做好生产准备和转资工作(建设单位)；12.建设主管单位牵头组织或委托进行竣工验收，由建设单位编制正式竣工决算报表，编写终验报告；13.投产并办理固定资产转资手续（建设单位）；14.提交工程竣工决算审计，并根据审计报告完成对正式竣工决算的修改(建设单位)。通信工程建设一般经过下列几个主要阶段对于纳入工程投资管理且不含硬件投资的业务软件开发项目及第三方业务软件（含license）扩容项目的建设流程，不需要进行设计（批复）、施工、监理等过程管理。业务软件购买及扩容类项目在完成购置部署后，经3-6个月的试运行由建设单位组织竣工验收并进行固定资产转资，履行相关管理手续；业务软件开发类项目仍需进行初步验收及竣工验收。具体流程参考第十条的1、2，9---14项执行。5总部主管项目总部统一组织可研、项目招标、谈判和初步设计审批的项目，如总部立项的基础网、传输与承载网、业务支撑网和新技术新业务网项目等6工程建设项目管理界面省管省建项目由省公司统一规划、统一组织可研和具体实施的项目。包括跨地市核心网、业务支撑网、新技术新业务网、省干传送网（设备及线路）、省干数据网（CMNET、IP承载网、MDCN等）、省级网管项目、省管局楼机房动力配套项目等。组织机构管理部门具体工作备注建设主管单位公司总部项目的可研及批复、组织会审、设计批复、验收通报第十条中2、6、10、12项建设单位省公司项目的具体实施、组织验收、上报验收报告第十条中3—5、7—14项组织机构管理部门具体工作备注建设主管单位省公司工程建设部负责项目的全过程管理第十条中2—14项建设单位省公司工程建设部等负责项目的全过程管理分建设单位地市分公司配合现场管理工作、配套设备及材料采购、工余料管理等第十条中3—5、7—14项省管市建项目由各市分公司编制可研或项目建议书，省公司审核立项，各市分公司具体实施并省公司统一管理的项目。包括地市交换核心网、地市无线基站项目（含基站动环监控及消控系统）、城域传送网（设备、线路）、城域数据网、有线接入网（不含专线及有线宽带）、管道工程、WLAN、地市局楼动力配套及消控工程(含动环监控)等7工程建设项目管理界面省属市管项目包括集团数据专线、有线宽带项目、地市政企信息化应用平台（ICT）、集团视频监控项目、地市局楼或营业厅安防系统等组织机构管理部门具体工作备注建设主管单位省公司工程建设部立项批复、组织设计会审、主设备采购、设计批复、组织或委托建设单位进行工程竣工验收，并在工程实施过程中不定期进行工程现场检查，协调解决项目实施过程中出现的重大问题和全网共性问题第十条中2、6、10、12项建设单位地市分公司负责项目立项申请、在规范化标准化设计的基础上可先行组织预审，并上报预审纪要，在工程实施过程中负责现场质量及安全管理，协调解决工程实施中出现的具体问题，按期保质地完成工程建设任务，组织随工验收、初步验收，参加或承办竣工验收，编制工程的竣工决算报表，并上报建设主管单位进行审批第十条中3—5、7—14项分建设单位县（市）分公司配合现场管理工作、工余料管理等分建设单位主要职责组织机构管理部门具体工作备注建设主管单位省公司工程建设部立项批复，省公司工程建设部负责对设计批复、竣工验收报告进行审核，协调解决项目实施过程中出现的重大问题，不定期对市管项目的质量和流程的规范性进行监督检查。第十条中2建设单位地市分公司项目的立项申请、设备采购、设计会审、设计批复、现场管理、组织验收等全过程管理，并将设计批复和验收报告报备省公司第十条中1、3—14项。分建设单位县（市）分公司配合现场管理工作、工余料管理等分建设单位主要职责8工程勘察设计通信建设项目必须委托经省公司批准的持有相应设计资质证书的单位进行，严禁无证单位承担工程勘察设计，持证单位不得为无证单位或个人提供图签、图章，也不得越级或超越业务范围开展勘察设计工作。设计单位在编制设计文件前，应根据立项批复要求，做好资料收集和工程勘察工作，所有现场勘察结果必须经建设单位或配合人员签字确认，经确认的资源不得占用或挪用。工程设计必须严格执行国家和集团公司颁布的设计标准和规范。原则上立项批复投资规模5000万元以下工程采用一阶段设计。设计原则上必须与立项批复的建设方案保持一致，如在实际设计中发生重大建设方案变更（工程调整规模超过立项规模15%）或设计预算超过立项投资金额的，建设单位必须以公文形式上报计划管理部门审批，计划管理部门批复变更后方可继续相应的设计工作。设计单位必须保证设计文件的完整性，初步设计有概算，技术设计有修正概算，施工图设计有预算。凡工程项目包括多个单项工程或由多个设计单位参与进行的，必须具备总体设计部分并单独汇总成册。设计单位提供的设计不完整，或违背国家有关技术标准，选用设备、材料不当，计算错误，图纸差错，设计代表现场指导错误等，视情况采取以下处理办法：1、继续完善设计。2、减收或免收设计费。3、按合同或有关规定赔偿经济损失。4、限期整顿或报请主管部门取消其在本区域内的设计资格。设计文件和概预算要严格执行审查批复制度。设计审查由建设主管单位负责，可采用设计会审或委托预审方式进行，计划、建设、维护、财务、设备供应商、设计、施工、监理等相关部门及单位人员参加，对设计方案、建设规模和工程概预算进行审核，并形成会审纪要。涉及机房（含中继站、基站）安全、消防等相关问题的初步设计（或一阶段设计）会审，建设主管单位或建设单位安全管理人员必须参加。建设主管单位根据会审纪要或预审纪要、设计文件下达设计批复，明确建设方案、规模及投资；设计单位应根据批复对设计文件进行修正，修正后的设计文件方能作为工程施工及配套设备采购的指导性文件。严禁未批复即动工的情况，如确因工程紧急，可在征得建设主管部门同意后，由建设单位先行组织施工图审查并形成纪要后动工。设计文件一经批复，不得擅自变更。如因现场环境变化等情况需进行施工图设计变更的，必须由建设单位负责人员签字同意后进行修正设计。工程实施过程中，建设方案发生较大规模变化，如工程调整规模超过设计批复规模的15%或建设方案调整导致实际投资超过设计批复金额的，应由建设单位申请，经建设主管单位批准后进行设计变更。如超立项投资金额的，应经计划管理部门批准追加立项投资后进行设计变更。9工程施工管理工程