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附件4姓 名职 务岗位职权类别个人岗位工作职责（或分管工作）思想道德风险制度机制风险岗位职责风险外部环境风险单位意见备注：1.填写“廉政风险等级自评”栏时，在对应要素空格内打“√”。 2.填写“单位意见”栏时，科室、局属单位要召开会议，组织审定个人廉政风险自评等级。 3.此表于2011年9月20日前统一报送反腐倡廉建设领导小组办公室，科室、局属单位自存备查。 本人签名： 年 月 日年 月 日单位：岗位廉政风险廉政风险等级自评三级风险□风险主要内容梅山镇财政分局个人（岗位）廉政风险自查情况登记表分局领导意见岗 位所在科（单位）室一级风险□二级风险□附件5风险点岗位风险表现形式风险等级涉险岗位人员防控措施监督人年 月 日备注：1.“风险等级”栏中根据风险等级划分标准填写“一级”或“二级”或“三级”。 2.“监督人”栏中根据分级监督的要求，主要填写对风险点岗位实施监督的本科室、局属单位人员，科室、局属单位负责人由分管局领导监督。 3.此表于2011年9月20日前统一报送反腐倡廉建设领导小组办公室，科室、局属单位自存备查。梅山镇财政分局廉政风险点及防控措施表单位：阶段划分时间重点工作具体内容备注1、动员教育各科室、局属单位进行廉政风险防控动员教育，使广大干部充分认识到开展廉政风险防控管理工作的重要性和必要性，调动参与此项工作的积极性和主动性。2、组织学习广大财政干部认真学习中纪委六次、省纪委七次全会、省政府第四次廉政工作会议和全国财政反腐倡廉建设工作会议精神，主要是关于廉政风险防控管理的相关内容。3、安排部署对照分局里的实施方案，结合本单位实际，按照阶段划分，制定本单位开展廉政风险防控管理的工作推进表。1、核定权力清单利用规范权力运行工作的成果，对照法律法规和机构三定方案,按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，根据自身职能配置和履职实际，结合财政业务特点，进一步修订和完善本单位规范权力运行工作规则、流程情况表和流程图，进一步梳理各岗位职责和职权，对依法确定的职权进行分类汇总编制职权目录。填写《科室岗位设置和职责表》2、查找廉政风险按照“对照岗位职责-梳理岗位职权-找准廉政风险”的程序，采取自己找、科室查、领导提、群众帮、集体定的方法，查找岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在或潜在的廉政风险，包括思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险和外部环境风险。填写《单位和个人廉政风险自查登记表》3、评估风险等级在查找廉政风险的基础上，分析产生风险的思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面原因，确定廉政风险点、风险表现情形和涉险岗位人员，并召开会议，按照风险等级划分标准，综合评估单位和个人风险等级。4、绘制风险防控流程图各股室（单位）依据规范权力运行工作流程图，将每一个流程图的风险等级和图中具体工作环节中查找出来存在的或潜在的廉政风险点及相应风险等级进行标绘（一级风险用“☆”，二级风险用“△”，三级风险用“○”标绘），形成廉政风险防控管理工作流程图，并作必要文字说明。绘制廉政风险防控工作流程图排查风险宣传发动附件1梅山镇财政分局廉政风险防控管理工作阶段重点工作内容一览表8月底前8月下旬至9月10日前阶段划分时间重点工作具体内容备注1、制定单位防控措施针对机构职能和岗位风险，从加强对涉险岗位人员教育管理、配置制衡权力、完善流程设计、规范和监督权力运行制度等方面制定本单位风险防控措施，建立防控长效机制，重点在建立日常教育机制、动态监控机制和预警防范机制上下功夫。填写《廉政风险点及防控措施表》2、制定个人防控措施个人针对岗位风险，按照自我防控的要求，提出个人风险防控具体措施。上交所属科室（单位）备案公示公开9月底前加强公示公开充分利用县政府网站、安徽金寨财政网站、公开栏等载体，主动向社会公开不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的职权目录、“权力运行外部流程图”和行政处罚自由裁量基准，接受社会监督。并在安徽金寨财政网和一楼大厅公开栏上公开“权力运行内部流程图”、查找的廉政风险点及制定的防控措施，切实加强内部廉政风险防控。1、分类防控以岗位工作人员自我防控为基础，单位主要负责人承担风险防控主要责任，加强对职能范围内可能产生的廉政风险的防控管理。2、分组监督分局主要领导、分管领导对属于一级风险的科室、局属单位进行监督，对所分管的科室、局属单位负责人进行监督，各科室、局属单位主要负责人对本科室、局属单位一级风险岗位进行监督，二级风险和三级风险单位的监督由各科室、局属单位组织安排。3、做好预防各科室、局属单位根据具体工作实际，通过廉政教育、廉政文化建设、制度管理、民主决策、办事公开、权力制衡等各项措施，将防控措施内化为日常工作的具体任务，加强风险提示，注重前期预防。4、有效监控各科室、局属单位落实防控措施，严格执行制度，加强风险岗位监督。运用和发挥政务公开、审计、信访举报、政风评议等监督功能，分析研判情况，发现职权运行和工作人员履职中出现的廉政风险迹象和问题。5、及时处置综合运用各种措施，处理和消除风险。根据风险等级，视情况采取警示提醒、诫勉谈话、责令整改、停职检查、调离岗位等措施及时处理，防止问题进一步发展。对违纪违法行为，予以纪律追究。对带有普遍性的问题，分析产生原因，采取针对性措施，消除风险隐患。完善机制防控管理10月底以前10月底前阶段划分时间重点工作具体内容备注1、单位自查各科室、局属单位对开展此项工作情况进行自查，重点是廉政风险是否找准查实，防范措施是否落实到位，防控管理是否科学规范。相关表格资料汇总报送领导小组办公室备查2、领导小组办公室检查领导小组将采取阶段抽查和集中检查的方式，检查科室、局属单位工作开展情况，并及时做好信息反馈。1、认真总结各科室、局属单位认真总结风险防控管理工作，归纳工作特点和经验做法，并形成文字材料。上报领导小组办公室2、及时整改根据领导小组反馈的检查验收结果，进行分析，针对工作中存在的问题及时进行整改，进一步完善防范措施。3、优化工作领导小组办公室通过跟踪督导、归档备案等方式，针对工作开展情况进行分析研究，优化工作目标，推动风险防控管理工作不断深入。4、总结上报领导小组办公室对全系统开展风险防控管理工作进行全面总结，并形成高质量的总结报告，及时报送县领导小组办公室。检查验收11月中旬前总结提高12月10日前附件2单位：年 月 日岗位职权类别岗位职责备注：1.具体岗位名称由各科室根据职能和日常工作情况自行确定。 2.此表于2011年9月10日前统一报送局领导小组办公室，科室自存备查。梅山镇财政分局岗位设置和岗位职责表附件3科室、局属单位主要负责人所属类别支出类□局属单位□部门工作职责和职权制度机制风险岗位职责风险外部环境风险一级风险□二级风险□三级风险□单位分管领导意见梅山镇财政分局廉政风险自查情况登记表年 月 日单位：廉政风险等级自评廉政风险非支出类□风险主要内容备注：1.填写“所属类别”、“廉政风险等级自评”栏时，在对应要素空格内打“√”。 2.此表于2011年9月20日前统一报送局领导小组办公室，科室、局属单位自存备查。分管领导签名：年 月 日