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第1页共3页管理评审输出报告一.评审目的评价公司质量/环境管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，为持续改进提供依据。二.评审时间、地点及议程1.时间:2016年09月10日09:00-11:302.地点:会议室3.议程:a)内部审核和合规性评价的结果；b)顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨；c)过程的业绩和产品的符合性、环境绩效；d)目标和指标的实现程度；e)预防和纠正措施的状况；f)以往管理评审的跟踪措施；g)经策划的可能影响质量管理体系的变化；客观环境的变化，包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。h)质量/环境管理体系及其过程有效性的改进。i)质量/环境管理体系有效性、适宜性、充分性评价三.评审情况概述a)内部审核和合规性评价的结果1、审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关产品质量、环境影响出发，逐步改变为以客户满意、重大环境因素入手，在考虑各部门承担的质量/环境职责的基础上，按质量/环境要素展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。2、内部审核检查出的不符合项2项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，已经完成。3、通过对法律法规合规性评价，对法律法规进行了登录和评价。公司目前的活动、服务符合法规涉及的相关条款。b)顾客反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨1、我们的邻居（周边的环境）、员工没有对公司的环境管理提出不满和投诉；2、地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求；3、客户对公司的要求主要集中在环境调查、MSDS索要、要求提供不采用限用物质的证明等。第2页共3页4、客户反馈意见均有妥善处理，改善后客户满意。在本年度通过对客户的满意度调查分均达到目标值,客户均能对本公司的产品质量及服务感到满意。c)过程的业绩和产品的符合性、环境绩效1、公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证质量/环境工作的可操作性、有效性和满足质量/环境管理工作的持续改进。评审认为，公司以文件（管理手册、程序文件、支持性文件）支持的质量/环境管理体系，文件符合质量/环境标准的要求，可以保证公司质量/环境管理工作的有效推进。2、公司目前诸多方面，如电力资源的节约、使用纸张的利用、废气&废水&噪音的处理、固体废物处理上取得一定的成绩。3、电力资源：公司在采用人走、午休关电源的方式。4、纸张再利用：纸张双面使用一定程度上节约了资源。5、产品实现过程质量稳定，产品质量均符合客户要求，无发生严重不合格现象。d)目标和指标的实现程度1、根据重大环境因素建立了目标、指标和方案，指标均有按要求得到了落实。2、制定了每个部门质量目标，每个月统计均达成目标值。e)纠正和预防措施的状况1、在内审和日常质量/环境运行中发生了不合格或不符合项，均展开了纠正预防措施，均有效落实并持续保持。f)以前管理评审的后续措施1、上次管理评审改进措施实施良好。g)可能影响质量管理体系的变更、客观环境的变化1与本公司产品质量、环境因素有关的法律法规和其他要求的发展无变化；2、公司结构没有发生重大变化。3、基础设施及环境、设备、工艺没有发生变化。4、国家没有出台新的环境和质量法律法规。5、公司经营的产品没有发生变化。h)质量/环境事故、事件1、无发生重大质量、环境事故。i)资源的需求1、人力资源、账力资源、基础设施、生产设备等均能满足质量/环境运行。j)质量/环境方针适宜性1、公司经过对质量/环境管理体系的实施,及对质量/环境方针的培训/宣传/及向员工询问调查,均对质量/环境方针的适宜性认可。k)质量/环境管理体系及其过程有效性的改进第3页共3页1、目前体系正在运行过程，需对员工的质量/环境意识加强培训。生产车间建立7S管理制度并实施。l)与顾客要求有关的产品的改进1、产品质量能满足客户要求，暂无产品的改进。m)质量/环境管理体系有效性、适宜性、充分性评价1、质量/环境管理体系有效性的评价：本公司质量/环境政策，质量/环境体系的要求均得到的落实，且按计划达到了预期的效果，公司的质量/环境活动能体质量/环境政策的精神。质量/环境管理体系在本公司运行有效的。2、质量/环境管理体系适宜性的评价：本公司的质量/环境管理体系目前符合国际/国家的版本，没有最新的版本发行。体系引用是适宜的。3、质量/环境管理体系充分性的评价：本公司的质量/环境管理体系对GB/T19001-2008&GB/T24001-2004的要素全部进行了引用，对与质量/环境相关的法律法规也全面引用。对客户/周边邻居/政府/员工的质量/环境要求进行了调查。本公司质量/环境管理体系引用充分的。n)总结论：1、公司制定的质量/环境政策符合GB/T19001-2008&GB/T24001-2004条文要求，仍然适用于当前公司的质量/环境状况。2、相关方对公司的质量/环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越客户和相关方的期望。3、审核思路的变化可以更有效的保证审核的广度和深度，纠正预防措施实施良好。4、管理者已对公司相关的质量/环境法规进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合涉及的相关质量/环境法律法规的条款。5、在严格的管理下，没有发生重大质量/环境事故。6、体系是有效的，质量/环境绩效良好。7、经过评审，确认公司质量/环境管理体系运行总体是适宜、充分、有效的，在评审中提出的问题，说明我们在质量/环境管理体系运行中需要不断改进，只有持续改进，才能充分发挥作用。8、对评审中各部门提出的问题，形成了《管理体系改进措施报告》。编制：陈科审批：QR-B-013（A0）