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1检验是否合格分供方评价和选择业务流程图否否是是否是是否进行否工艺试验是发现质量问题否是是否A-0-21-2报经处长同意后对其进行调查业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室提出供方评价申请B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批采购样品后报质管处检验是否检验样品审查是否合格放弃报技术部进行工艺实验实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录质量跟踪调查业务室填写企业评价表2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核3计划员根据用料计划和库存编制进货计划市场调查：包括货源、价格、质量等交物价员审核A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）是否10万元以上网上采购物资非招标采购招标采购万元以下的超万元的A-0-19-4用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划报业务室主任审批报处长审批交统计室备案订货或采购程序填写《物资招标采购申报表》报检察处招标采购程序业务室主任安排计划员平衡需求和资源计划员核实资源是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序4编写标书技术部签订技术协议是否议标商务谈判新制部技术部物资处订货程序物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程公开招标邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标评标小组开标评标资料归档5招标采购程序物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同否是监督反馈合同正本进口物资合同及有关文件A-0-21-6根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过签订正式合同（签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况合同管理员归档并录入微机交挡案处归挡合同履行过程中有关问题的处理处长室主任交监察处备案物资验收程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕进口物资通关程序合同履行完毕6物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序7A-0-19-88有无问题处长审核签字统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录财务处办理付款手续物资采购付款业务流程图（业务室）有无有无A-0-21-9有无问题业务室填写付款凭证及附联进口业务开据信用证9物资保管业务流程图无无有有A-0-21-10物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题及时报告处理有无问题交接完成物资验收程序10物资发放业务流程图(业务室)物资临时出库单领料单否是否是代保管物资出库单物资有问题单据有问题无A-0-21-11用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。领料人持凭证到物资处领料是否工程用料单据分割员审核并与用料计划进行核对业务室计划员审核经处长或仓库主任审批仓库保管员审核出库凭证审核有无问题及时报告处理物资出库消卡、记帐将领料单反馈统计室，底联交领料人领料人是否满足用料物资进货计划程序（2）11物资销售业务流程图销售5000元以下销售5000元以上降价物资提出申请批准批准有无A-0-21-12购料单位申请计划员开据销售单业务室主任审核仓库保管填写数量、业务室核算价格报处长和厂长审批购料人到财务交款购料人到仓库取料保管员审核销售单有无问题物资出库消卡、记账将销售单向统计室反馈，出门证交购料人购料人处长审批12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题否是A-0-21-13仓库盘点保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈仓库主任调查原因向处长汇报另做处理填写盘盈盘亏明细表做盈亏处理报经处长和主管厂长审批审批是否通过否仓库保管员填写盈亏单盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡将盈亏单向统计室反馈微机室打印物资盘点表13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14仓库盘点、检查保管员填写物资验收和储存问题反馈单保管员向组长反馈组长向仓库主任反馈仓库主任调查原因向处长汇报另作处理保管员填写数量调整单仓库主任审批保管员记帐、消卡将调整单反馈统计室14物资价格调整业务流程图统计室填写价格调整明细表报经处长批准报财务处批准统计室填写价格调整单在明细帐上修改价格并核算资金业务室提出调价申请报经处长批准15物资统计业务流程图（手工统计）统计员收集物资明细帐和各类单据统计建立统计台帐填写统计报表报有关领导审批上报报表16物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17料帐员收集物资明细帐和各类单据核算价格并记入明细帐填写资金表报送财务处汇总资金表，并报处办17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程处长审批主管厂长审批仓库保管员记帐消卡将报损单反馈统计室采购人员填写报损单保管人员填写报损单业务室主任审批仓库主任审批18注：虚线部分为外部业务A-0-21-19船东及供货商工程合同及来料进料合同货物到港通知合同、提单、箱单、发票报关员被委托报关单位代理报关办理海关手册及手册增项通关报检物资进厂入库物资验收程序物资发放程序余料管理核销进口材料（设备）消耗库存表海关19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图结汇及退税单证A-0-21-20修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。提供外协件的使用量打印工程消耗材料清单海关驻厂厂监管组审核打印工程消耗材料汇总表微机室报关员整理数据、编制报关单证报关行舱单及报关单录入海关结汇及退税单证财务处外汇核销单20废旧物资回收业务流程图通知交送现场销售根据通知现场销售扣杂比例和等级A-0-21-21废旧物资交送单位废旧物资证明及化验单保管员废旧物资过磅现场监卸开据入库单记帐库主任21废旧物资销售业务流程9到财务2810348551061.111.271112领11导签字购货人保管员废品库竞标或批准空车检重废旧物资现场监装料帐员销售单确定的等级和价格重车检重交款出门证有关领导和部门记帐交款后销售单出门