4S店月度工作汇报PPT

一．上月工作总结二．上月差异改善计划三．本月重点工作计划第2页目录销售部售后部市场部客服部行政部第3页月度零售数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标1385979100140120交车（含调拨）566591748083000000集团调拨71416完成率41%110%115%74%57%69%0%0%0%0%0%0%024681012141618020406080100120140160说明：1、含调拨车辆2、3-6月调拨车辆分别为7台、14台、16台第4页年度零售数据总计目标636交车449完成率71%0%20%40%60%80%100%-100400900140019002400说明：全年目标2000台，上半年度达成不理想，下半年销量将近1500，月均销量约为250台部门零售数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月展厅交车393230212723网销交车213322302422渠道交车120171621网销完成率53%75%48%67%44%49%0%0%0%0%0%0%展厅完成率60%74%70%53%36%58%0%0%0%0%0%0%渠道完成率100%113%80%88%0%0%0%0%20%40%60%80%100%120%140%051015202530354045说明：1、成交率偏低，网络、展厅客户资源线索利用率较低2、客户资源管理环节管理团队管控力度有待提升车型零售数据321225111621111719141722173044474540606590747983010203040506070809010001020304050607080901001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月熊猫新远景帝豪GL博越说明：1、博越为销量贡献最大车型，销量平稳2、GL、远景车型销量占比相对较少，下半年需针对GL及远景车型做重点提升。第7页年度订单数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月展厅订单294131282722网销订单193823343123总订单4879546258450000000102030405060708090020406080100说明：展厅及网销销量业绩较不稳定，销量浮动较大，人员稳定性及个人业绩稳定性需做重点提升。第8页展厅订单数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月展厅总来访量138249265301303358展厅订单294131282722展厅完成率45%95%72%70%36%50%0%0%0%0%0%0%成交率21%16%12%9%9%6%0%0%0%0%0%0%0%20%40%60%80%100%120%050100150200250300350400说明：展厅成交率存在较大问题，逐步下滑，人员变动较大，能力薄弱第9页网销订单数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月网销总线索134215491332111411371017网销订单193823343123网销完成率48%86%50%76%57%46%0%0%0%0%0%0%成交率1%2%2%3%3%2%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020040060080010001200140016001800说明：网络线索逐月下滑，成交转化率偏低车型订单数据061210291522181919818159101711403451363048797280666600001020304050607080901月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月新远景帝豪GL博越说明：3.0产品帝豪GL订单收集进度较慢，未能起到较大销量增幅，远景销量逐月下滑。第11页EP数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标137677390190167实绩1476777906624完成率107%100%105%100%35%14.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0%20%40%60%80%100%120%020406080100120140160180200说明：由于远景周转较慢、库存系数大，5-7月暂停远景提车，鉴于城南店6-8月施工因素，与厂家申请减少各车型6-8月EP指标，厂家帝豪GL、博越均有消减，其中6月远景EP指标145台。第12页终端数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标62实际437188456246完成率0%0%0%0%0%74%0%0%0%0%0%0%624371884562460%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0102030405060708090100说明：6-8月厂家增加远景增量奖，厂家设定城南远景6月终端目标为远景6-8月EP指标的80%，其中6月为10台，6-8月合计终端目标为139台，远景月销量约20-25台，达成较困难第13页库存系数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月83452971601970.140.520.571.312.002.370.000.000.000.000.000.000.000.501.001.502.002.50050100150200250说明：1、包含在途、在库、结算未发、已售未报2、库存数远景、博越、帝豪GL分别为89台、57台、12台，库存占比分别为56%、36%、8%，其中车型月均销量分别为20-25台、40-50台、15-25台，远景销库慢，导致库存系数逐月呈上升状态，7月继续重点加快远景销库业务能力。库存数据车系变速箱平均售价销量终端已售未报结算未发在途在库库存合计库存周转率库存周转天数库龄≤3个月3个月＜库龄≤6个月6个月＜库龄≤1年1年＜库龄R＞3个月自有资金台次利息预计AT62,6428112433421%143201200121127.556-3946.446MT53,62512219765718%1631736404043217.5-11261.25AT97,13411517118244%12000000-0MT81,52610924131574%418303366.867-1284.0345AT12,85029201019343485%3529400477.1-269.85MT105,20011102232150%6014710811262.4-4418.4ATMTATMTATMT68,830814645141019016946%668862506756917.36475-24210.776625总计新远景帝豪GL博越XXXXXX说明：1、帝豪GL、博越自动快周转天数快，远景全系、博越手动周期天数长，导致90天以上车辆数量占比42%，2、车辆资金利息多，6月远景单车毛利综合毛利2800元/台7月应重点提升长库龄及异型车销售。第15页金融数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标（台）411824304236实绩（台）14518121431完成率34%28%76%40%33%86%0%0%0%0%0%0%渗透率25%8%20%18%21%46%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%051015202530354045说明：1、金融渗透率包含渠道2、博越销量占比约50%，6月厂家博越车型实现零利率贴息活动，提升了金融渗透率3、渠道金融渗透率本月实现了5台远景分期付款第16页保险数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标（台）124537190126108实绩（台）485050494744完成率39%94%70%54%37%41%0%0%0%0%0%0%渗透率86%77%55%73%71%66%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%020406080100120140说明：1、保险渗透率包含渠道2、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%，展厅/网销的销量占比下滑，导致保险渗透率降低1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标（台）82.835.447.4608472实绩（台）212427283728完成率25%68%57%47%44%39%0%0%0%0%0%0%渗透率38%37%30%42%56%42%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%0102030405060708090上牌数据说明：1、上牌渗透率包含渠道2、上牌量从4月设置专人专岗业务有所改善，离目标值仍有所偏差，销售顾问推荐率及上牌人员效率及稳定性需有待提升3、渠道销量增加使总体销量渠道占比31%，展厅/网销的销量占比下滑，导致上牌渗透率降低第18页精品数据1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标（万）13.85.97.9101412实绩（万）13.410.94.51.80.30.1完成率97%184%57%18%2%1%0%0%0%0%0%0%单车产值(万）0.240.170.050.020.000.000%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0246810121416说明：1、不包含赠送、加装额，以实际购买销售额为准2、销售业务人员自主销售能力薄弱，3.0产品精品赠送为准，未进行车辆加装等销售策略进行辅助销售第19页目录销售部售后部市场部客服部行政部第20页维修产值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标产值30.00实际产值23.12产值达成率0%0%0%0%0%77%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%77%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0.05.010.015.020.025.030.035.0说明：本月前台产值（保养以及小修）为47182元，事故产值为160718元，索赔为25212元。第21页进场台次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月目标台次600实际台次225台次达成率0%0%0%0%0%38%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%38%0%0%0%0%0%0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0100200300400500600700说明：事故台次为41台次。第22页客户流失1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月有效客户506活跃客户506流失客户0000客户流失率0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0%0%0%0%0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0100200300400500600说明：因营业时间只有一个月，暂时无法统计流失客户。第23页库存月数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期初库存2.70.00.00.0期末库存15.40.00.00.0期内出库9.90.00.00.0库存月数0.00.00.00.00.00.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.00.00.00.00.00.00.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.00.02.04.06.08.010.012.014.016.018.0说明：目前库存总额为15.4万。第24页呆滞件比率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月呆滞件金额0.00.00.00.0呆滞件比率0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0.00.10.20.30.40.50.