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1目录第一章总论........................................41.1项目概要····················41.2可行性研究报告编制依据·············61.3综合评价····················6第二章背景及必要性..................................72.1项目建设背景··················72.2项目建设的必要性················82.3项目建设的可行性················9第三章建设条件.....................................113.1项目区概况···················113.2项目建设条件优势分析··············133.3主要障碍因素及解决方案·············15第四章项目单位基本情况.............................164.1概况····················164.2研发能力····················17第五章市场分析与销售方案...........................185.1市场分析····················185.2销售策略、方案及营销模式············215.3市场风险分析··················212第六章建设方案.....................................236.1建设任务与规模·················236.2建设规划和布局·················236.3生产技术方案与工艺流程·············246.4项目建设标准和具体建设内容···········266.5实施进度安排··················29第七章项目组织与管理...............................317.1组织机构与职能划分···············317.2项目经营管理模式················327.3经营管理措施··················327.4技术培训····················327.5劳动保护与安全卫生···············33第八章节能.....................................348.1能耗指标及分析·················348.2主要节能措施··················34第九章环境影响评价.................................359.1环境影响····················359.2环境保护与治理措施···············359.3评价与审批···················36第十章投资概算与资金来源...........................3710.1投资概算依据··················37310.2投资概算····················3710.3资金来源····················3710.4资金使用和管理·················38第十一章财务评价...................................3911.1财务评价依据··················3911.2销售收入、销售税金及附加估算··········3911.3总成本及经营成本估算··············4011.4财务效益分析··················4111.5盈亏平衡分析··················4111.6财务评价结论··················41第十二章农业产业化经营与农民增收效果评价...........4312.1农业产业化经营·················4312.2农民增收、农业增效评价·············4412.3其它社会影响··················45第十三章可行性研究结论与建议.......................4613.1可行性研究结论·················464第一章总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况(1)项目单位名称：察右前旗祥顺园食品有限公司(2)所有制类型：有限责任公司1.1.2项目建设内容(1)项目名称：察右前旗祥顺园食品有限公司年产5000吨清真肉制品建设项目(2)建设性质：新建(3)建设地点：内蒙古乌兰察布市察哈尔生态工业园区(4)建设规模：年生产加工3000吨牛肉干、500吨牛板筋、500吨牛蹄筋、1000吨速冻清真水饺(5)建设内容：原料预处理间、生产车间、辅料库、生产设备购置安装、水电供应设施等。1.1.3项目建设方案(1)技术来源及先进性项目吸纳国内外先进的清真食品深加工生产技术，采用现代化的工艺与设备，配方优越，技术含量高，卫生条件好、自动化程度高，所生产的产品利用高温高压灭菌釜灭菌，产品质量符合5国家有关食品标准。(2)进度安排建设期限：二年(3)市场营销及组织管理方案根据市场前景，公司积极采取灵活的促销手段，充分占据大中型宾馆、饭店和超市，建立以公司为中心的技术服务队伍，以集宁区为生产核心的生产、运输、销售一条龙的服务中心。公司将利用国内经销商开发大中城市的超市，并逐步向东南亚市场发展，以经销商经销为主，以直销为辅的销售模式，扩大产品的覆盖面，确保产品尽产尽销。1.1.4投资概算及资金来源(1)投资概算:本项目投资4483.08万元，其中固定资产投资为3203.08万元。流动资金1280元。(2)资金来源:所需资金全部由企业自行解决。1.1.5主要技术经济指标该项目建成后每年可实现销售收入4.8亿元，年实现平均利润总额3939.11万元，投资利润率87.87％，投资利税率198.36％，投资回收期税前(含建设期)为3.41年。税后（含建设期）为1.9年。项目具有较好的经济效益。61.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》2、《2008年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》3、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》[2005]29号4、国家现行的财会税收政策及有关技术标准及规范。5、项目编制委托书及其他有关资料。1.3综合评价该项目符合国家产业政策，也符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围。项目实施后可充分利用当地丰富的牛羊肉资源，通过深加工提高畜产品副加值、增加农牧民收入等起到促进作用。项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施完备，项目选址合理。该项目工艺技术成熟，设备先进可靠，所产产品的卫生、理化指标达到或超过国内同类产品水平。7第二章背景及必要性2.1项目建设背景食品工业是人类的生命工业，也是永恒不衰的加工业。是我国国民经济的重要支柱产业，食品工业作为农牧业产品面向市场的主要后续加工产业，在农畜产品加工业中占有最大比重，因而对推动农牧业产业化作用巨大。目前全世界畜牧业已提供了人类需要能量的15％和粗蛋白质的34％，发达国家所占的比例已达到33％和65％，人类营养依赖畜牧加工业的比例将进一步提高。进入21世纪以来，中国畜牧业生产一直保持高速增长的势头，据统计资料表明我国肉类总产量居世界前列，人均占有量超过世界平均水平，但主要以猪肉和禽肉为主。2000年以来我国猪肉比例下降，而牛羊禽肉则达持续上升。牛肉、羊肉的消费量在增大，消费的模式在优化，消费品种趋向多样化。这将为牛羊肉制品加工企业带来了机遇。根据我国《食品工业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国要大力发展冷却肉、分割肉和直接食用的各类熟肉制品，逐步提高熟肉制品在肉类消费中的比重。在稳步发展加工制品的同时，积极发展牛羊肉制品，提高其制品的比例。因此，生产高档、优质、方便、卫生、营养的牛羊肉制品是十分适宜的。大力发展肉类产品的深加工，对国民经济的发展、丰富我国城镇居民菜篮子和提高人们生活质量有着重要的作用。2011年8我国肉类总产量为7278.7万吨，人均猪牛羊肉40.3公斤。肉类制品生产450万吨，占肉类总产量的7%左右，品种达600多种，目前主要产品有灌肠制品、火腿、腌腊制品、酱卤制品等，其中熟肉制品约占肉制品产量的80%，在熟肉制品中，牛肉干产量最大，产量达65万吨，占熟肉制品的30%以上，销售地一般均在城市，而农村人口却占总人口的80%。因此，大力发展肉制品加工是十分适合当前的形势。察右前旗祥顺园食品有限公司利用自身的技术优势，建设特色清真肉类食品工程项目，该项目采用的主要原料为牛羊肉。乌兰察布市具有天然的草原牧场，基本上没有工业废弃物、污染物，其养殖的牛羊具有抗病性强、生长周期短、为纯绿色肉原料的特点，能提供大批量营养丰富、风味优良的牛羊肉产品。自治区、乌兰察布和察右前旗三级政府对本项目非常重视，正在制定规划和扶持政策，为优化畜牧业产业结构，重点发展农畜产品加工业，并把特色肉类加工项目作为加工业的重点项目，在当地及周边地区大力发展肉牛、肉羊养殖业，为项目今后的进一步发展打下良好的基础。2.2项目建设的必要性(1)调整农业产业结构和推进农业产业进程多年来，乌兰察布市农业一直以农业和牧业结构为主，但缺乏农畜产品深加工企业。影响了农牧民的生产积极性，减少了农9牧民的收入。本项目的实施，不仅可以加快当地种植与养殖业发展，同时也可以改善当地的养殖业结构，成为调整农业产业结构、带动地区经济发展、增加农牧民收的一个重要的支撑点。实现农牧业结构优化升级，增加农民收入，是当地政府“十一五”期间农村经济工作的核心任务，也是投资农业、建设农业产业化的出发点和落脚点。养殖及肉类加工业也是乌兰察布市察右前旗支柱产业之一，它的发展不仅可以带动当地肉羊、肉牛养肉牛殖业的发展，而且还可以带动包装业、建筑业、种植业的发展。(2)有利于农民脱贫致富。当地有肉牛与肉羊养殖的传统，由于采用了圈养、舍养，环境没有大的污染，可提供高品质的肉产品。可采用“公司+基地+农户”的形式，企业收购肉畜，就近加工，可形成种、养、加、产供销一体化的产业链，带动农业经济作物种植业和肉畜养殖业、饲料加工业的发展。该项目的实施可以改变当地传统农业产业结构，带动加工业、商业服务、运输业的发展。还可为当地带来一定数量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到一定程度的利用，进而增加农户收入。加工业的发展，产业链的形成，还可增加当地税收。2.3项目建设的可行性(1)项目建设地完善的基础设施为项目实施创造良好的条件项目区通讯设施完善，客运与货运均方便。项目区有充足的水、10电、煤供应，为实施农业综合开发提供了能源保障。(2)原料供应有保障项目区地处乌兰察布市察右前旗工业园区，土地肥沃，灌溉条件好，地表水资源十分丰富，肉羊和肉牛养殖量在不断扩大，充足的资源，为发展肉制品深加工提供了重要的支撑。同时公司已建立自己的饲养基地和屠宰加工生产线，为项目的实施奠定了基础。(3)当地政府提供有力的政策支持和保护畜产品深加工业是国家产业政策鼓励和支持的重要领域。尤其是在当前进行的农业和农村经济结构战略性调整的过程中，国家已明确把农业放在“突出发展”的位置上加快发展。旗政府将养殖及深加工业的发展作为一项重要工作来抓，已决定对项目在实施过程中的用水、用电、用地提供政策支持，在交通运输方面全力保障，并确定建立相应体系和协调金融部门贷款等政策措施来支持项目的建设和发展。11第三章建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围察哈尔右翼前期位于内蒙古自治区乌兰察布市中南部，旗境东接兴和县，南林丰镇市，西靠桌资县，与察哈尔后旗相连接，中部是乌兰察布市政府所在地集宁区。察右前旗辖4个镇、3个乡、136个村委会，796个村民小组，全旗总人口23.4万人，其中农村人口16万人，蒙古族占2%。旗政府所在