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过程流程图合同交底记录准备阶段工程摸底摸底报告设计会审纪要施工技术力量配置施工机具、仪表配置施工材料配置策划施工工艺选择施工组织设计全套表格施工环境控制施工进度控制质量、环境、职业健康安全控制表03—01、04--01质量检查计划的制定技术、环境、安全交底表12--01特殊过程能力确定表12--03工作分配及完成情况检查记录表12--04往来文件表01—01、01--02质量、环境、安全月报表12--05记录、信息登记处理表表02—01、06--01设备、设施台帐表09--04实施基础设施控制基础设施检修申请表表09--07基础设施保养、维修修理登记表表09--06工程设备材料实物帐表16--01物资采购供应计划表13--01工程材料控制工程材料进货记录、器材检验表15--02工程材料分存计划表15--01顾客不适用财产报告单表15--03物资报损/亏申请表表16--02过程质量检查表表12--02隐蔽工程签证表12--08工程设计变更表12--08检查安全隐患通知单、整改通知单表28--02、20--03重大质量事故报告表12--08应急情况处理表25--01不合格品评审/处置表22--01不合格品整改记录表22--02改进纠正预防措施表24--01整改反馈，现场安全问题整改单表20--04表28--01竣工资料整理全套表格工程内部预验收表21--02竣工顾客满意度调查表18--02服务顾客反归馈意见处理表表11--10中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版2工程摸底报告工程名称：摸底单位：摸底人：二OO年月日返回中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版3工程摸底报告”的说明一．工程摸底的目的：由工程指挥部、工程处派员赴施工现场,了解工程准备情况，提出摸底报告。本报告作为与建设单位落实施工工期、组织施工技术力量、配置机具仪表、拟定施工方案的依据和参考。二．摸底内容：1．根据设计文件进行复查，核对设计图纸是否齐全，图纸有无差错或相互矛盾之处。关于质量安全经济技术指标等方面有关的问题。2．核对设备、主要材料是否到齐，规格程式是否相互配套，能否确保工程连续施工。3．对确保施工质量和影响工程建设的一些主要条件应进行现场检查，例如装机工程中的机房建筑及其负荷、高度、相关布局、房屋湿度、通风清洁、水电、工艺要求、预留洞口、道路是否满足施工要求。线路工程中的原有设备状况与图纸资料是否相符、水线、天线场地、现场有关临近建筑物、土质水文情况、农作物收获期及工程路由障碍物、电力线状况有无影响施工的问题等。4．有关配合工程进展情况，例如强弱电配合、机线工程配合、长市话通信配合、站房与机械安装配合，新旧设备配合等。5．工程中运输工具及存放，施工人员的食宿条件，预制件工作的场地等。三．摸底工作结束后的要求：1．写出“摸底报告”一式二份，除工程指挥部、工程处自存一份外，大型工程报工程部一份。中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版42．填写本报告表要力求详尽。一．一般情况：工程地点：建设单位：工程名称：工程主要内容：设计单位：收到设计日期：预算总价：概（预）算技工数：概（预）算普工数：建设单位联系人（职务及电话）：建设单位开户行：帐号：中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版5中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版6四．主要设备器材到达情况（根据设计文件核对）器材设备规格名称单位数量计划到货日期备注应到实到中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版7二．有关配合工程进展情况（机械、长市话、强弱电、青苗等）六．所需劳力、运输工具、特殊仪表、机具配置等要求，并摸清当地能解决的哪些笨重机具。中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版8七．摸底后意见：基本可以1．本工程准备工作完成安排施工。尚未未能2．建议准备下列特殊仪表及劳保设备。3．建议派技工人由处组织前往施工。摸底人：年月日中通建设股份有限公司管理体系程序文件版本：A版9施工组织设计工程项目负责人：设计编制负责人：中国通信建设股份有限公司第一分公司年月日返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版10施工组织设计(表1)工程名称施工地点顾客单位名称工期合同工期年月日开工至年月日完工计划工期年月日开工至年月日完工文字说明审批意见：（签章）日期：注：文字说明栏如不敷使用时，可用另纸填写。此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版11施工组织设计(表2)技术措施、要求质量环境职业健康安全此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版12施工组织设计(表3)技术措施、要求技术关键“三新”技术和其它此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版13施工组织设计(表4)施工方案此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版14工序划分表（表5）序号工序名称（项目名称）工程量人工工日数备注数量单位技工普工此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版15工程施工计划表（表6）工序名称（项目）人工工日数机具、设备、仪表工程进度名称单位数量预算计划名称台班数月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬备注：编制单位：负责人：制表人：此表保存三年质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版16工程施工人员岗位资格名册（表7）序号姓名性别职务（职称）备注序号姓名性别职务（职称）备注质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版17环境因素调查表返回区域：单位：序号场地/专业部位/工序环境因素描述备注保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.03-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版18危险源辨识调查表单位：序号场地/专业部位/工序危险源描述备注保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.04-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版19技术、环境、安全交底记录工程名称参加单位及人员交底人记录人交底日期交底内容：技术负责人作业负责人注：参加人员均应由本人签字。保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.12-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版20特殊过程（工序）能力确认表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称确认记录人施工地点日期序号过程能力确认项目好/否评定意见1特殊过程操作人员进行了培训、考核、鉴定返回2据以施工的文件规范、过程、施工组织设计、施工方案、作业指导书齐全、有效3需用仪表、机具齐全良好4评定过程（工序）的质量准则和方法明确5过程（工序）所用的材料经检验合格6安全工作环境是否满足过程（工序）要求7所用质量记录是否明确齐备8910保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.12-03质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版21工作分配及完成情况检查记录表工程名称：施工地点：施工单位：流水号：工作内容日期工作地点操作者(负责人)质量情况备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.12-04质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版22发文登记表部门：流水号：文件名称编号序号发放号发放单位签收人日期备注序号发放号发放单位签收人日期备注注：如接收单位较少，可采用其他形式表格。保存年限：三年记录编号：Q/CTC.JL.01-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版23收文登记表部门：流水号：日月文件名称来文单位编号份数收文人签名备注保存年限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.01-02质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版24工程进度月报工程编号或名称：年月本月计划完成主要工作量名称单位数量本月实际完成主要工作量名称单位数量计划完成工作量(按劳力估计)百分数实际完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数累计完成工作量(按劳力估计)百分数计划完成情况分析：下月计划安排：通信地址：邮编：电话：工地实有人数技工人，普工人，理人员人，辅助生产人员人外单位参加施工人员人，实习人员人，服务人员人，预计完工日期年月日填报单位：工地负责人：填报人：年月日返回保存期限：长期记录编号：Q/CTC.JL.12-05质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版25XXX记录清单序号：序号记录编号记录名称保存部门保存年限备注填写部门:填表人:日期返回保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.02-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版26信息登记、处理表编号：信息来源单位/姓名时间信息地点记录人信息内容：领导批示：处理结果：经办人签字处理时间保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.06-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版27设备、设施台帐建帐单位：名称型号单价数量购货日期存放点领用人领用日期归还日期归还情况备注返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版28基础设施保养、维护、修理登记卡设施名称卡片编号规格型号设施机号生产厂家购入日期开始使用日期耐用年限使用单位使用人领用时间交还时间保养、维修记录年月日项目金额经办人记录人保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.09-06质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版29基础设施检修申请表设施名称使用单位（人员）规格及型号联系电话设备机号领用时间故障描述：设施使用部门领导意见：设施主管部门领导意见：估计维修所需费用：主管副总经理意见：财务部意见：保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.09-07质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版30物资（设备）采购、供应计划表采购原因：采购部门：年月日物资（设备）采购、供应计划序号器材（设备）名称及规格单位数量单价金额要货时间主管领导意见备注保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.13-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版32工程材料设备分存计划表工程名称：第页共页序号物资名称及规格型号单位数量分存地点供货时间备注制表：审核：年月日保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版33设备、材料进货记录工程名称：流水号：序号名称规格型号计量单位数量供货单位日期质量情况验收人保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.15-02质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版34顾客不适用财产报告单编号：序号材料名称单位数量不适用范围备注质量规格数量损坏其它报告单位：报告时间：注：此表由施工部门材料人员填写。返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版35工程设备、材料实物帐工程名称：表一第页序号名称规格型号供货单位计量单位收入合计时间数量时间数量时间数量时间数量保存期限：三年记录编号：Q/CTC.JL.16-01质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版36工程设备、材料实物帐工程名称：表二第页序号名称规格型号支出结余数量时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人时间数量领料人注：收入、支出序号应一一对应，工程竣工后十日内交工程部一份，自留一份。返回质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版38物资报损（亏）申请单部门：物资名称及规格单位数量原单价金额备注物资报损（亏）原因技术人员签定意见主办部门意见主管部门意见保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.16-02质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A版39过程（工序）质量检查表编号：工程名称施工单位过程（工序）名称检验人施工地点日期过程（工序）检查项目内容检验依据技术标准/要求检验方法及频率检查结果评定及处理意见保存期限：三年返回记录编号：Q/CTC.JL.12-02质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A年版40科技档案卷内目录序号文件材料名称作者制成日起所在张号1工程竣工说明2建筑安装工程量总表3工程开工报审表4开工报告5已安装工程明细表6隐蔽工程检验签证记录7工程设计变更单8洽商记录单9重大工程质