【企业管理】qp-ma06表格控制

广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA06程序文件版号:A标题:表格控制程序页码:1/21.0目的通过对质量记录所用表格的控制，保证质量记录表格处于受控状态。2.0适用范围本程序适用于公司内部所有的质量记录表格的控制。3.0职责3.1各部门：负责本部门使用的质量记录表格的编制和管理。3.2部门经理：负责对本部门职责范围内的质量记录表格的审核。3.3分管副总经理：负责批准使用质量记录表格。3.4公关行政部：负责对质量记录表格编号和发放。4.0工作程序4.1编制、审核、批准4.1.1编制各部门根据有关的要求编制质量记录表格的式样。4.1.2审核编制的质量记录表格由部门经理审核。4.1.3批准由分管副总经理批准，并在质量记录表格式样背面签名和注明开始使用时间。如一次报批的表格较多，可在《受控文件清单》上报批和批准。4.2编号和发放经批准后的质量记录表格由各部门递交给公关行政部，由公关行政部依据下列编号规则对其进行编号，注明版本号，并登记入《受控文件清单》中，并执行正式质量记录表格的打印或印制下发给使用部门。广州越秀企业（集团）公司编号:QP/MA06程序文件版号:A标题:表格控制程序页码:2/2表格编号规则：QR-XXX-XX/X版本号序号部门代号质量记录表格代号部门代号见QP/MA04之4。2：4.3表格的修改版本号从A开始。质量记录表格需要修改，由修改申请人填写《文件修改申请表》，并按4.1.2、4.1.3的规定执行，同时，由公关行政部将原质量记录表格收回作废。4.4表格的管理公关行政部保存质量记录表格的原件，相关部门负责保存所需的质量记录表格，行政部应将质量记录表格的修改情况登录于《受控文件清单》中。5.0相关的文件记录QR-21-01/A文件发放登记表QR-21-04/A文件修改申请表QR-21-05/A受控文件清单