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1×××有限公司风险评估报告××安全服务有限公司2017年09月2目录1、企业概况.................................................................32、岗位及作业活动清单与设备设施清单.........................................43、较大危险因素辨识的目的和范围.............................................63.1目的..................................................................73.2范围..................................................................74、较大危险因素辨识和风险评估程序和方法.....................................74.1较大危险因素辨识程序..................................................74.2较大危险因素辨识和风险评估方法........................................75、较大危险因素辨识和分级管控清单...........................................85.1危险因素辨识和分级管控清单（LEC法）...................................85.2较大危险因素辨识和分级管控清单.......................................255.3危险因素数量、种类及分布情况.........................................336、较大危险因素分布及管控标牌设置情况......................................337、公司、车间、岗位三级标志牌设置情况（照片）..............................347.1公司级风险分级图.....................................................347.2车间级危险分级图.....................................................347.3岗位级较大危险因素告知卡.............................................358、现有风险控制措施符合度对照检查情况......................................369、员工岗位培训情况........................................................4410、评估人员与审核人员.....................................................4511、附件...................................................................4631、企业概况1.1、企业基本情况企业名称×××（苏州）有限公司企业地址吴江经济技术开发区×××路×××号安全机构3人员工总人数350人专职/兼职安全员8人特种作业人数35人法定代表人×××固定电话传真号码手机号码电子信箱联系人×××固定电话手机号码手机号码12345678910电子信箱企业是否存在危险作业场所高温熔融□涉爆粉尘□涉氨制冷□劳动密集场所□有限空间□煤气作业□危险化学品使用□主要部门、区域、岗位（工艺）、设备设施部门见岗位及作业活动清单与设备设施清单区域见岗位及作业活动清单与设备设施清单岗位（工艺）见岗位及作业活动清单与设备设施清单主要作业活动见岗位及作业活动清单与设备设施清单设备设施见岗位及作业活动清单与设备设施清单1.2、企业重要信息表企业概况×××通信(苏州)有限公司是一家韩国独资的外商投资企业。公司位于江苏省苏州吴江市经济开发区，交通方便、环境优美。公司目前占地面积500余亩，拥有现代化的厂房和世界一流的生产、检测设备，年产量突破61,000K。公司拥有员工400余名，其中具有本科或以上学历的高级管理、技术、工艺工程师100余名，员工队伍经验丰富、技术过硬，是一支诚信、团结、创新的队伍。为了进一步提高企业的产品质量和经营能力，并承担相应的社会环境安全和员工职业健康的责任和义务，公司于2005年起，先后贯彻ISO9001:2000、ISO/TS16949:2002、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007管理模式体系，进行全面的质量、环境和职业健康安全管理。2016年至今，公司加推进了员工安全生产建设体系，我们通过管理体系的贯彻实施、保持和改进，我公司的各项工作必将开创一个崭新的局面，为打造现代化的企业做出贡献！42、岗位及作业活动清单与设备设施清单序号部门/岗位活动、场所/环节/部位主要设备设施岗位风险清单1UT/动力站锅炉每日作业前检点天然气管道、锅炉UT/动力站岗位清单见5.1序号1-63锅炉系统设备运行、天然气使用冷冻机系统运行冷冻机、泵AHU空调系统运行AHU、泵氢气格、氢氮分配器运行，氢气站氢气储存氢气储罐氢氮混合气的使用氢氮混合气罐氮气储罐区：氮气罐和汽化器运行氮气罐和汽化器固定式压力容器的安全附件压力容器动力房外北侧制氮机运行制氮机天燃气调压站运行天燃气调压站发电机房运行发电机房设备设施维修动力设施、焊接切割设施地下泵房消防水池消防水池配电管理及电气使用电气线路、低压临时线路、配电箱、漏电保护器、电网接地系统工业气瓶使用工业气瓶管道的安全防护气体管道管道的敷设和支架管道空压机空压机、储气罐、安全阀、压力表52品质管理/实验室X-Ray：产品检测使用X-Ray设备品质管理/实验室岗位清单见5.1序号64-68De-cap：实验室产品分析加热台、化学品储存柜Reliability信赖性：产品寿命实验分析高低温冲击箱、烘箱3资材PART/仓库仓库管理、收发货电动叉车资材PART/仓库岗位清单见5.1序号69-774制造1课/1层1lineBACKGRINDING晶片打磨打磨设备制造1课/1层1line岗位清单见5.1序号78-84SAWING晶片切割切割设备DieAttach（芯片粘贴固定）贴芯片设备烘箱烘箱WIREBOND（芯片打线）芯片打线设备贴胶带（Taping）贴膜设备氢氮混合气的使用氢氮管道5制造2P/1层2line材料封装工程(MOLD)YPS设备UPS设备DAI-ICHI设备ASM设备FMC设备等设备制造2P/1层2line岗位清单见5.1序号85-89材料打印工程(MARK)EO设备KOSES+EO设备W01SHIN+EO等设备材料切割工程(SAWSORTER)SW6000设备&sw5000设备材料剪切成型工程(TRIMFORM)ISHII设备GENESEM设备SAIML设备SM-TECH设备等设备烘箱OSUNG6TEST/2层制造QFP制品(检测)测试机+机械手TEST/2层制造岗位清单见5.1序号90-97LTQFP制品(检测)6MCU制品(检测)HVIC制品(检测)TAPING制品(检测)ANALOG制品(检测)制品包装(包装)打包机烘干烘箱7人事及各个办公部门保安室：安全巡检安全巡检人事及各个办公部门岗位清单见5.1序号98-142消防系统管理消防设备设施废水设施废水设施IT管理门禁设施货梯及电梯使用、管理货梯、电梯食堂供应工作餐消毒柜、天燃气灶台、冷冻柜、高温蒸箱员工住宿电气线路、床、电源插排办公环境电脑、办公桌、文件柜厂区环境、厂房环境厂房、道路公务车运行车辆3、较大危险因素辨识的目的和范围73.1目的组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识，分析公司所有活动及区域中存在的风险，确定风险程度等级，采取相对应的风险控制对策措施，实现风险管理，以便事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。3.2范围本公司范围内的所有活动及区域中存在安全风险的作业活动、设备设施、物料、生产过程中人的不安全行为等。4、较大危险因素辨识和风险评估程序和方法4.1较大危险因素辨识程序（1）准备阶段：明确风险辨识、评估对象和范围，收集相关系统的技术资料。（2）危险、有害因素识别与分析识别和分析主要危险、有害因素，确定危险、有害因素存在的部位、存在的方式、事故发生的途径及其变化的规律。（3）风险评估：选择合理的风险评估方法，对确定对象进行风险评估，确定风险等级。（4）安全对策措施针对存在的不可接受的安全隐患，制定相对应的追加控制措施，确定相关责任人。（5）资料归档：风险评估的资料存入风险管理档案。4.2较大危险因素辨识和风险评估方法采用作业条件风险分析（LECD法）进行风险评估。85、较大危险因素辨识和分级管控清单5.1危险因素辨识和分级管控清单暨一岗位一清单（LECD法）序号部门/岗位活动、场所/环节/部位危险因素作业条件危险评价法风险等级（红橙黄蓝）管控措施危险因素（导致事件发生的触发因素）可能导致的伤害LECD1UT/动力站锅炉每日作业前检点1.设备使用前未检点；2.人员未持证操作；3.锅炉与电气盘距离过近，中间无隔绝帯；4.电气盘内布线混乱，发生短路或漏电。火灾、触电、机械伤害3315135三级黄色1设备每日使用前检点，有损坏点立即停止使用；2.人员持证上岗；3.设备定期清理；4.将电气盘和锅炉间使用台阶阻隔，防止泄漏引发事故2锅炉系统设备运行、天然气使用锅炉运行产生噪声职业病36354四级蓝色防护耳塞、职业病预防体检3锅炉缺水、超压运行，分液缸压力控制超出规定，天然气管道泄漏造成爆炸事故。其他爆炸、锅炉爆炸3340360一级红色（1）现场设有醒目的警示标识、天然气管道布置图和危险化学品MSDS；（2）管道应标明介质、安全色和流向；（3）阀门重点部位应安装可燃气体检测报警仪，并定期校验，管道法兰应进行有效跨接；（4）工作人员必须穿戴防静电工作服.佩戴便携式可燃气体检测仪定期对输气管道、阀门进行检测；（5）管道外敷防腐绝缘层，并加设阴极保护装置；（6）燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口，其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求；（7）安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、技术参数、运行和检验应符合相关规定；锅炉及附件应定期检验；（6）锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。94冷冻机系统运行冷冻机系统运行中产生的噪声职业病663108三级黄色防护耳塞、职业病预防体检5AHU空调系统运行AHU空调系统运行中产生的噪声职业病663108三级黄色防护耳塞、职业病预防体检6氢气站、氢氮分配器运行，氢气站氢气储存氢气站及氢气格、氢氮分配器运行附近违章动火，摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。其他爆炸3340360一级红色（1）爆炸危险场所电气设备应采用防爆型，线路穿金属管防护，或用阻燃硬塑料管保护，通讯设备使用防爆型；（2）静电积聚危险的生产装置应采用控制流速、除静电等措施，大于0.03欧姆的法兰应进行跨接；（3）定期进行设备维护保养，确保密封及润滑良好并做好记录；设备应避免撞击、摩擦和无润滑运行；（4）氢气站防雷接地装置每半年至少检查、测量一次；（5）静电危险场所的工作人员，外露穿着物（包括鞋、衣物）应具防静电或导电功能；（6）动火作业应执行审批程序；（7）明火禁止；（8）安装氢气探头。7供氢流程调压阀异常或失效，可能造成宕机其他伤害36354四级蓝色按保养计划进行保养；定期检查；8连接接口泄漏、单向阀有漏引起高压或爆炸风险其他爆炸1340120三级黄色现场双人检查，严格按照SOP执行，点检表确认9氢氮混合气的使用附近违章动火，摩擦、碰撞火花和静电等因素，引起爆炸。其他爆炸3615270二级橙色（1）爆炸危险