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昆明能讯科技有限责任公司2020年2月昆明安全风险数据库管理系统功能培训培训提纲目标与问题系统结构系统演示功能介绍风险数据信息化的思路弄清各单位风险评估存在的问题。搞清风险数据信息化的目的根据问题，找到信息化的重点。不安全行为辨识和控制是重点。找出解决方案实施信息化试点、推广3作业风险评估中存在的主要问题问题1.评估数据未突出确保安全底线的目的。问题2.控制措施不规范，未围绕最基本的安全措施。不同的单位、所队甚至班组对同一风险的控制措施不一致，导致执行的差异大，对安规的依从性差。很多案例说明突破底线是没有执行最基本的安全措施。问题3.评估数据重复，评估工作量较大。如同类型作业任务、作业步骤，其中的风险及控制措施几乎相同。问题4.各类风险分类信息不规范。进行风险概述、数据共享困难，不利于概述和对比分析。4针对问题解决方案针对问题1、问题2：按照南网公司和公司3+3文件的要求：“确保底线”、“最基本安全措施”的关键是对作业中不安全行为的管控。从杜邦的实践得到了启示5针对问题解决方案6杜邦公司实践的启示•不安全的行为应是我们管控的重点，也是作业风险评估的重点针对问题解决方案在杜邦的实践中有96%以上的事故都是由人为因素造成。考虑设备的差异，我们80%的事故是人为因素造成的。不管控人的不安全行为，片面强调工艺上的安全，也只能解决20%的事故隐患。而绝大部分突破底线的事故（人身、恶操事故）存在于作业中。公司大量的人身事故案例说明了此问题。各单位辨识评估数据结果表明，大量数据是不安全行为的危害或风险。7针对问题解决方案针对问题3：解决方案是：主要是在各单位评估方法的基础上，归纳总结出通用的方法：把同类任务、相同步骤中的风险进行归纳，形成“作业对象”，通过对象关联关键的风险，针对风险固化控制措施。使班组的风险评估结果，一致趋向应关注的重点。优化、提炼有用的信息，降低评估工作量。针对问题4：解决方案是：细化、规范原指导意见中的评估表格和字段。统一各层应用的方法和格式，为各单位审批风险数据、统计分析及概述提供规范、明确的信息。为风险数据的应用提供方法的同时，降低风险数据应用的工作量。8培训提纲目标与问题系统结构系统演示功能介绍风险数据库结构10一、作业风险数据库结构和建立针对前面所述问题，根据昆明局任务观察信息化小组的成果，对原有风险评估填报表进行了改进，得出了目前作业风险数据库的结构。1.基准库•每个班组作业风险数据库结构及字段均一致2.班组特点库3.工器具库4.作业环境库班组作业风险数据库风险数据库结构111.基准库2.班组特点库3.工器具库4.作业环境库班组风险数据库以正常作业（标准检修）为基准，不考虑特殊工机具、作业环境。考虑不同班组、工种特点的特有风险。原理：大修、技改与标准检修风险差异，主要是所使用工器具的不同。因此，工器具库主要用于提示工器具的风险及控制方法。班组根据作业性质不同，选择控制工器具风险。原理：作业环境不新增风险，是改变风险控制的优先顺序。因此，作业环境库用于提示应优先重点控制的风险。班组根据实际情况在实际运用中控制风险。风险数据库结构122.“作业对象”是在各单位“作业任务、作业步骤”评估的基础上归纳的，归纳为共性的对象、风险及措施，犹如“若干味中药”，减少数据重复及评估工作量。1.基准库适用于任何班组（工种）员工，即，任何员工到现场工作的最基本风险及控制措施来自于基准库。1.基准库风险数据库结构131.基准库支持库：作业对象库支持库：作业风险及控制措施库梳理、固化了控制底线的、最基本的风险及控制措施风险数据库结构14班组评估时：在作业对象库中选择对象。对应对象，选择其可能存在的作业风险，及控制措施库。作业对象、风险及控制措施库相当于“若干味中药”组成“中药库”。此时，通过作业对象，关联风险，同时得到了明确的控制措施。相当于“抓中药”，组成“一副中药”。班组再对该风险进行打分，即可完成一条风险的评估。风险评估结果规范。减少了工作量支持库：作业对象库支持库：作业风险及控制措施库关联选择对象风险评估PES打分完成评估风险数据库结构152.班组特点库支持库：作业对象库支持库：作业风险及控制措施库与基准库评估相同：进行班组特点库的评估。班组可根据班组实际，添加自己特有的风险及控制措施。风险数据库结构16支持库：工器具对象、风险及控制措施库3.工器具风险库风险数据库结构17支持库：作业环境对象及优先控制风险库4.作业环境风险库风险数据库结构18班组员工在建立基准库、班组特点库时，选择对象、风险及控制措施后，进行PES打分即可完成现阶段要求的风险评估工作。工器具、作业环境库不需打分。1.目前做出了统一规范要求的字段，必须按公司要求完成评估。2.原评估表格中的其他字段，目前不做统一规范要求，班组自行完成。3.体现了评估工作的简化。PES打分培训提纲目标与问题系统结构系统演示功能介绍功能介绍20评估员工自审班组站长审核所队管理人员（专责）审批所队副主任审核所队主任审批安监部审核分管领导审批风险数据库的审批，概述应用功能介绍21风险数据库风险及控制措施风险概述（安全检查计划所队审核所队主任审批任务观察风险控制安全检查计划概述及应用功能介绍22员工自审/班组长审核/所队专责审批内容审作业对象对应的作业风险及排序是否合理审作业对象对应的作业风险及分值评估是否合理。确认、审批控制措施应用的作业文件同时，为作业指导书等应用提供接口①功能介绍23员工自审/班组长审核/所队专责审批内容根据风险排序，风险平均分值的变化以及班组管理状况，审评估的数据是否合理②如，但评估出来的风险分值无变化或变化不大，说明有可能没有认真评估，风险值变化与实际安全状况不一致，应考虑该班组的评估数据是否有失真。员工自审、班组长审核后，所队专责负责审批，批准后的班组风险数据即可应用。如，应用到作业文件，概述等。功能介绍24所队副主任审核/主任审批内容所队层级的审核、批准，同时是所队层面风险概述的应用过程。①所队层面风险数据功能介绍25所队副主任审核/主任审批内容②通过提供所队层面的风险排序的数据表，辅助以柱状图等：为概述提供方便的数据和图；一目了然找到本基层的薄弱环节和薄弱点，为匹配资源进行管控提供依据。所队层面风险数据功能介绍26局层面审核、审批内容局层面的审核、批准，同时也是部门和局层面风险概述的应用过程。①局层面风险数据功能介绍27局层面审核、审批②安监部审核，同时完成部门风险概述。形成局风险概述，提交分管领导批准。局层面风险数据培训提纲目标与问题系统结构系统演示功能介绍系统演示风险标准用来定义作业风险标准，对作业对像、电压等级、类型、作业方式、工种等存在的风险及相应的控制措失。维护作业对象相对应的风险及控制措失维护。系统演示工器具控制库用来定义安全工器具存在的风险及相应的控制措失。安全工器具相对应的风险及控制措失维护。系统演示作业风险选择作业对像、电压等级、类型、作业方式、工种等带出在风险标准中设置的存在的风险及相应的控制措失。系统性带出风险标准中设置的风险及控制措失。系统演示作业风险对系统还出的风险进行PES打分，选择风险的可能导至的后果、暴露、可能性，系统进行自动的计算分值及风险等级。系统演示作业风险选择作业环境，带出来特定作业环境中应优先控制的风险，此项为作业时参考风险，不需要评分。系统演示作业风险选择作业需要使用的安全工器具带出工器具存在的风险及控制措失。带出安全工器具的风险及控制措失，此项也为参考数据，风险不需要评分。系统演示风险评估填报表作业对象基本信息风险及控制措失等信息风险分值信息系统演示风险评估班组审核报表作业对象基本信息风险名称信息风险分值信息风险控制措失系统演示按班组风险平均值统计表风险名称班组名称风险平均分值风险历史平均分值风险平均分值历史趋势系统演示风险名称风险平均分值风险平均分值排名情况风险平均分值历史趋势风险平均分值排序表系统环境正式环境：通过生产系统发布首页点击链接主网生产系统演示环境：通过生产系统发布首页点击链接主网生产系统－练习环境练习环境中用户与正式系统相同，密码为：111111