安全风险评估成果文件

1安全风险评估成果文件汇编xxxxxxx有限公司安全风险评估工作组二0一八年四月十六日2昆山华冠商标印刷有限公司安全风险评估工作组人员姓名职务承担主要工作组长xxx副总经理项目进度、质量把关、重大问题审定副组长xxx副理资源提供组员xxx制造处处务室主管总协调xxx安全员培训指导，内外联络，风险清单，隐患清单等xxx安全员培训指导，内外联络，风险清单，隐患清单等xxx品质管制课课长风险清单xxx印前课课长风险清单xxx模具课副课长风险清单xxx网版制版课课长风险清单xxx配墨课课长风险清单xxx生管课副课长风险清单xxx资材课主管风险清单xxx模切制造课主管风险清单xxx工艺设计课副课长风险清单xxx专案制造课副理风险清单xxx斩型课主管风险清单xxx精密产品课课长风险清单xxx凸版印刷课副课长风险清单xxx成型课课长风险清单xxx加工课课长风险清单xxx网卷课主管风险清单xxx网张课课长风险清单xxx柔印印刷课主管风险清单xxx数码印刷课主管风险清单编制人xxx安全员审核人xxx副总经理3目录一、编制说明……………………………………………………………………………4二、企业安全风险地图…………………………………………………………………5三、一表四单……………………………………………………………………………6（一）企业基础信息表………………………………………………………………6（二）安全风险四单…………………………………………………………………28四、一套标准…………………………………………………………………………205(一)企业隐患排查标准………………………………………………………205(二)岗位隐患排查清单………………………………………………………250五、一套制度…………………………………………………………………………311(一)安全管理制度……………………………………………………………309(二)安全操作规程……………………………………………………………323(三)应急预案…………………………………………………………………333六、一套标识…………………………………………………………………………3754一、编制说明根据《市政府关于印发昆山市城市安全风险评估管控实施方案的通知》（昆政发〔2017〕54号）、《昆山市城市安全风险评估试点企业工作方案》和《昆山市城市安全风险评估试点企业第一次现场辅导工作方案》的要求，为了有效推进公司安全风险评估试点工作，公司成立了以副总经理为组长的、安全管理人员、专业技术人员、员工代表及专家组成的安全风险评估工作组，再根据工作内容的侧重点不同有针对性的将工作组下设了14个分组。工作组既充分结合公司多年来实施质量、环境、职业健康安全管理体系运行以及安全生产标准化二级企业和安全文化示范企业所取得的成果，又充分考虑“三个所有”、“三种时态”和“三种状态”下的危险有害因素，编制了“企业基础信息表”，同时形成“公司安全风险清单”初稿，经认真仔细讨论，审核确定公司的“安全风险清单”，公司“安全风险清单”共643条，其中一般风险51条，低风险606条，没有较大风险及重大风险。在此基础上，绘制了公司安全风险地图，完善了一套标准，修订了一套制度，制作了一套标识。由于国家、江苏省、苏州市对工业企业成果文件尚无系统性要求，且编制时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，我们在实际工作中将及时修订完善相关内容。昆山华冠商标印刷有限公司安全风险评估工作组二〇一八年四月十六日5二、企业安全风险地图（一）企业安全风险空间分布图（二）企业作业安全风险比较图050100150200250300350400作業類型風險度6三、一表四单（一）企业基础信息表报送单位：xxxxxxx有限公司填表人：xxx联系电话：xxx联系邮箱：xxxxx填表日期：xxxx序号场所占地面积（M²）人数（人）岗位作业活动名称生产工艺设备设施危险物品备注名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在量（T）1总经理室831主管办公管理办公计算机1213事务员事务作业办公计算机133打印机14自动盖章机15成本管理室1主管办公管理办公计算机564事务员事务作业办公7档案室48//档案存放档案存放货架18计算机19扫描仪110打包机111关务课508主管办公管理办公区计算机112事物员办公作业办公计算机913打印机314打孔机115财务课307主管办公管理办公计算机116事物员办公作业办公计算机617打印机218会计课336主管办公管理办公计算机119事物员办公作业办公计算机5720打印机121营业处556108主管、事务员办公管理事务作业办公电脑11122打印机1123扫描仪124塑封机125粉碎机226传真机127生管课13331主管办公管理办公计算机328事物员事物作业办公计算机2429复印机130刀模10,00031小推车232行政课10010主管办公管理办公计算机133事务员事务作业办公计算机934打印机135总务课办公24主管办公管理办公电脑336事务员事务作业办公计算机237打印机138空调139饮水机340事务员送货作业停车场车辆3041EHS课4主管办公管理办公区计算机142事务员事务作业作业区计算机443总务课后勤16外环境清洁厂区扫地机144割草机145绿化粉碎绿化粉碎粉碎区粉碎机246厂房清洁清洁厂区磨地机247热水器10848热水龙头7249警卫室9013主管办公管理办公计算机550东大门警卫门禁管理办公滚闸门251巡视厂区作业区巡逻棒252消防安全管理作业区自动火灾报警系统253CRP显示图形154防火门监控器155消防水池液位传感器256微型消防站作业区消防柜257战斗服658头灯659水枪360水袋361补风机162厂区安全管理作业区CK红外线报警器163监控系统164南1门警卫日常管理办公计算机565南2门警卫厂区安全管理作业区CK红外线报警器166北小门警卫门禁管理办公滚闸门367宿舍29507宿管管理管理管理清洁宿舍区空调16268灶具169洗衣机1670烘衣机671热水器2572饮水机11973食堂180016厨师、帮厨厨房作业厨房天然气管道174灶台875蒸饭车276消毒柜377烤箱178电饼烙279铁板锅180电面锅481油炸锅182和面机283压面机184保温台585绞肉机186豆浆机187制冰机188烧水桶289冰箱890风幕机291电视机292电风扇3293空调1494饮水机195微波炉696污水处理站2751污水操作员污水处理工业水预处理1集水池297PH调整混凝槽1NaOH0.02598PAC0.07599絮凝槽1PAM0.00510100初沉池1101中和池1102生化处理系统1调节池1103缺氧池1104好氧池1105混凝池1PAC0.075106PAM0.005107除磷池1108二沉池1109深度处理系统1中间池1110高效过滤器1111回用水池1112排放口1113污泥处理系统1污泥池1114隔膜泵1115压滤机1116固废处理50015打包机打包废料打包2打包机21171粉碎粉碎粉碎区2粉碎机2118危废仓库2危废仓管理人员危废进出登记危废储存废溶剂抹布9.783119染料、涂料废物2.855120废有机溶剂3.689121废机油0.657122废日光灯管0.091123废活性炭5.523124垃圾周转2垃圾周转将垃圾周转至固废处置区垃圾周转11125厂区道路主要干道1主要干道宽度8MA-B栋之间126次要干道4次要干道宽度7.7MB-C栋之间1274.1MA栋北C栋南1286.6M厂房西南北路129厂区消防室外消防栓7130室内消防栓191131水泵结合器2132室内消防通道20133创新技术开发部1181主管办公管理办公计算机1134研发管理室10主管办公管理计算机1135事务员事物作业计算机9136列复印机1137扫描仪1138打印机2139工艺技术课7主管办公管理计算机1140工程技术人员技术作业计算机6141创新技术开发课16主管办公管理计算机1142工程人员工程作业计算机15143扫描仪1144测试使用印刷产品热转印机1145工艺设计课6015主管办公管理计算机1146工程人员工程作业计算机14147打印机1148扫描仪1149品质部1743主管办公管理办公区计算机112150务室事务员事务作业作业区计算机20151打印机1152质量保证课21主管办公管理办公区计算机1153事务员事务作业作业区计算机20154电子干燥柜1155系统管理课1339主管办公管理办公区计算机1156事务员事物作业作业区计算机4157事务员事物作业作业区扫描仪1158技术员测试作业测试区计算机6159数显三用恒温水箱1160恒温恒湿试验机7161冷热冲击试验机1162精密热风烤箱1163ICS-90离子色谱仪1碳酸氢钠0.0000002352164碳酸钠0.000000954165XRF荧光光谱分析仪1166磨耗设备3无水乙醇0.000016167异丙醇0.000016168盐水喷雾试验机1氯化钠0.0001169电动铅笔硬度试验机1170软铭板寿命试验机1171表面粗糙度仪1172通风橱1173红外光谱仪1174辉度计1175洗眼器113176制程质量管理课106主管办公管理办公区电脑2177二次元尺寸测量标签尺寸测量二次元2SP-60501178179MAX-PLUS62721180181采购课538主管办公管理办公区计算机1182事物员采购作业办公区计算机7183打印机1184资材课136850主管，办事员办公办公电脑12185打印机1186饮水机1187加工材料加工分条2分条机3无水乙醇0.00001188切卷1切卷机2乳化液0.00001189磨胶磨胶机1190跑米2跑米机3191跑米除尘机1192切张2切张机3193切纸机1194存取材料存取存放2重型货架16195中型货架22196搬运5电动叉车1197电动液压车2198手动液压车4199流动备料车15200手推车1201配墨课20326配墨主管生产配墨管理办公1电脑814202印刷印刷色样网版配墨1张式印刷机3S-9000洗版溶剂0.006203油墨添加剂0.007204油墨0.02205凸版配墨1IGT展色机1UV洗车水0.004206异丙醇0.004207搅拌油墨搅拌油墨搅拌3气动搅拌机1S-9000洗版溶剂，网版油墨0.006208分散搅拌机10.002209台式（小型）搅拌机1酒精，凸版油墨0.01210干燥油墨干燥油墨干燥2G0-2S热风烤箱1211UV(小型）干燥机2212对色颜色确认颜色确认1标准光源灯箱2213214助剂储存助剂使用助剂添加1防爆柜1PC特慢干0.003215SSP慢干0.002216MY-001稀释剂0.001217CHK-板-003#溶剂0.001218油墨调配油墨称量搅拌油墨调配1封闭式调墨台4S-9000洗版溶剂0.006219油墨添加剂0.007220油墨0.02221洗车水0.004222异丙醇0.004223网版制版课60014人主管生产管理办公电脑3224新品备版人员新品制版审单无225检菲林无226曝光1平面曝光机215227显影2自动显影机2228烘干1直立式烘干箱1229旧品备版人员旧品制版审单无//230曝光1平面曝光机2231显影2自动显影机2232烘干1直立式烘干箱1233检测1二次元1234涂布人员网版涂布作业涂布机1自动涂布机1235烘干1直立式烘干箱1236漂版人员网版清洁洗版2高压水枪1脱脂液0.0005平均用量237烘干箱1鬼影液0.0005238洗版人员洗版洗版机1自动洗版机1环保溶剂0.005239防爆柜溶剂领用//防爆柜2S9000洗版溶剂0.005240环保溶剂0.05241酒精/无水乙醇0.0025242印前课34624主管生产管理办公电脑2243美工稿件制作审单电脑3244制稿电脑11245制版