运营中心综合计划部2010年目标管理方案

1运营中心综合计划部2010年度目标管理方案综合计划部2010年3月27日编制2目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案3（一）目标管理的基本出发点依据公司五年规划遵循目标管理流程考虑现阶段的实际情况围绕公司五年规划的中心工作和发展目标，建立和完善综合计划管理体系，使业绩评价、动态调整的目标管理机制真正落实到位，确保战略规划目标的实现。围绕一条龙开展计划管理，从综合计划、营销计划、生产计划和项目计划四个维度入手，加强运营管理，确保年度经营目标的实现。目前公司的目标管理主流程已逐步清晰，形成了目标管理十步法，对综合计划部的目标管理同样具有借鉴意义。目标管理包括确定目标、选择管代、分解目标、制订标准、明确奖惩、配置资源、组织实施、过程调度、考评兑现和持续改进十个环节。本方案主要明确了部门目标、岗位责任、分解目标、考核标准、奖惩政策等前期工作的基本思路。鉴于公司岗位管理、薪酬管理、绩效管理等体系性、基础性的工作尚未全面开展，综合计划部出台的目标管理方案仅仅是应急的和过渡性的方案，有待于随着公司人力资源管理体制的深层次调整而逐步完善。现阶段综合计划部最主要的工作就是围绕年度目标的实现和部门的核心职责，通过部门目标管理办法的出台，有效地调动本部门全体人员的积极性和责任心。4（二）目标管理主流程及基本原则1、目标管理十步法：（1）确定目标；（2）落实责任；（3）分解目标；（4）制订标准；（5）明确奖惩；（6）配置资源；（7）组织实施；（8）过程调度；（9）考评兑现；（10）持续改进。2、目标管理的基本原则：（1）关键指标量化；（2）干部全员考核；（3）重视过程管理；（4）严格考评兑现。确定目标落实责任分解目标制定考核标准制订激励政策配置资源组织实施12345持续改进考评兑现过程调度1098765目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案6（一）综合计划部年度工作目标1.确保公司“产销74000辆、销售收入42.9亿”年度经营目标的实现；2.确保公司年度综合计划指标的实现；3.按照公司与事业部两级管理模式，完善公司计划管理体系，全面推行目标管理；4.建立、完善零部件制造公司的计划管理体系，纳入综合计划管理范围；5.加强产品开发项目的计划管理和过程调度，确保新产品（015、陆霸皮卡、007、S12、007皮卡、009、M21）按时投产；6.加强产品的商改立项管理和项目计划管理，确保按期完成计划任务；7.建立国家法规政策、市场、竞争对手分析评价模型，强化市场分析工作，提高预测的前瞻性和准确性，加强营销计划管理和特殊订单的管理；8.加强生产计划管理，以物资流为主线，额定各环节定额和定置管理，推进公司精益化生产；9.加强公司决议、临时项目等专项计划的管理，确保公司经营管理措施的贯彻落实；10.落实月度综合计划管理，加强周、日计划的调度协调和过程控制，确保月周日计划的执行。7（二）月度工作目标——营销、生产类序号指标类别指标名称完成标准1营销类指标发车计划完成率100%2回款计划完成率100%3超期车控制04渠道开发完成率90%以上5特殊订单计划完成率按计划进度100%完成6储运准时到达率96%以上（运单返回时间为基准）7市场配件供应及时率按年度综合计划月度标准8营销综合计划完成率95%以上9专项计划节点完成率100%10生产类指标月度生产计划满足率100%11周度生产计划执行率100%12日生产计划满足率100%13日入库计划满足率95%以上14生产准备计划节点完成率100%15月、周、日生产计划的准时下发率100%16售后服务配件计划满足率95%以上17生产项目管理综合计划完成率95%以上18专项计划节点完成率100%8（二）月度工作目标——项目、综合类序号指标类别指标名称完成标准1项目类指标新产品技术开发主流程节点完成率100%2新产品投产节点完成100%3新产品市场开发计划完成率100%4商改项目计划完成率100%5产品项目管理综合计划完成率95%以上6专项计划节点完成率100%7综合类指标公司月度综合计划完成率95%以上8职能部门综合计划完成率95%以上9月度会议项目计划完成率100%10月度综合计划及公司级会议纪要的编制、下发及时性100%11统计执行准确率100%12零部件公司月度生产计划满足率100%13零部件公司周度生产计划完成率100%14零部件公司库存定额100%15零部件公司月度综合计划完成率95%以上16专项计划节点完成率100%9目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案10（一）综合计划部岗位设置及管理关系运营中心主任综合计划部部长综合计划科科长营销计划科科长生产计划科科长项目计划科科长主管级科员专员级科员见习生11（二）部门指标分解综合计划部主要指标综合计划科主要指标营销计划科主要指标生产计划科主要指标项目计划科主要指标1.公司综合计划完成率2.职能部门综合计划完成率3.会议决议项目计划完成率4.月度综合计划及公司级会议纪要编制、下发的及时性5.统计工作及时、准确率6.零部件公司月度生产计划满足率7.零部件公司周度生产计划完成率8.零部件公司库存定额达标率9.零部件公司月度综合计划完成率10.专项计划完成率1.发车计划完成率2.回款计划完成率3.超期车控制达标率4.渠道开发计划完成率5.特殊订单计划完成率6.储运准时到达率7.市场配件供应及时率8.营销综合计划完成率9.专项计划完成率1.月度生产计划满足率2.周度生产计划执行率3.日生产计划满足率4.日入库计划满足率5.生产准备计划节点完成率6.月、周、日生产计划的准时下发率7.售后服务配件计划满足率8.生产项目管理综合计划完成率9.专项计划完成率1.新产品开发主流程节点计划完成率2.新产品投产节点计划完成率3.新产品市场开发计划完成率4.商改项目计划完成率5.产品项目管理综合计划完成率6.专项计划完成率12目录一、目标管理的基本出发点二、综合计划部年度工作目标三、综合计划部岗位设置及目标分解四、岗位绩效考核标准五、薪酬结构及年度激励方案13（一）综合计划部部长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度发车数据2回款计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度回款数据3月度综合计划20%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。综合计划部月度综合计划完成情况4需求订单满足率10%生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除生产入库数和营销公司需求订单总数5超期车管理10%每超指标1%，扣除月绩效工资的1%，扣完为止月度储运报表、财务报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现年度考核指标1发车计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度发车数据2回款计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度回款数据3年度综合计划20%年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免年度综合计划完成情况14（二）综合计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度综合计划完成率50%（1）月度综合计划完成率低于90％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成率在90-95%，扣除此项工资的50%（3）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。综合计划部月度综合计划完成情况2专项计划完成率20%按项目完成比例考核兑现会议纪要项目，领导临时安排项目3零部件公司计划完成率15%未满足制造部门需求，此项工资全免零部件制造公司计划完成情况4数据统计15%及时准确进行数据统计和上报，每出错一次考核200元，每延误一次考核100元/天年度考核指标1年度综合计划完成率50%未完成年度综合计划一项考核500元年度综合计划完成情况2年度专项计划完成率50%未完成一项考核300元，扣完为止年度专项计划完成情况15（三）营销计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1发车计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度发车数2回款计划完成率25%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95％到100％以下，每低于一个百分点，扣除月度绩效工资的1％。月度平衡计划和月度回款数据3综合计划完成率20%（1）完成指标低于95％，该项指标挂钩工资全部扣除；（2）完成95%以上，不考核。综合计划部月度综合计划完成情况4需求订单满足率10%生产对月度需求订单满足率在100%和周度入库准确率为95%及以上，否则此项工资全部扣除生产入库数和营销公司需求订单总数5超期车管理10%中心库和市场超期车每超指标一辆，考核20元，扣完为止月度储运报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现年度考核指标1发车计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度发车数据2回款计划完成率40%根据全年大纲计划，实际完成/销售计划即为完成率，本部分工资*完成率。公司大纲和年度回款数据3综合计划完成率20%年度综合计划完成率90%及以上不考核，90%以下此项工资全免年度综合计划完成情况16（四）生产计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1月度生产计划满足率20%月度生产计划满足率不足100%，扣除此项全部工资月度平衡计划和月度发车数2周度生产计划执行率30%周度生产计划执行率不足100%，扣除此项全部工资月度平衡计划和月度回款数据3日入库计划满足率15%日入库计划满足率95%以下，每少一个点扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资入库计划执行情况4售后服务配件计划满足率10%售后服务配件计划满足率90-95%，扣除月绩效的1%，90%以下扣除此部分工资客户服务部配件科5生产项目管理综合计划完成率15%按生产计划整体完成比例95%以下此项工资全免，100%以下，每少一个点扣除月绩效的1%月度储运报表6专项计划完成率10%按项目完成比例考核兑现运营中心-综合计划部年度考核指标1年度大纲生产计划完成率60%根据全年生产计划，实际完成/生产计划即为完成率，本部分工资*完成率。运营中心-综合计划部2年度售后服务配件满足率40%售后服务配件计划满足率90-95%，扣除年度绩效的1%，90%以下扣除此部分工资17（五）项目计划科科长业绩考核标准类别序号指标名称权重考核标准与测量方法数据来源月度考核指标1新产品主流程大节点完成率30%按关键节点完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品市场开发计划及开发进展2新产品投产节点完成率15%未按新调整后的计划完成新产品投产，按完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品投产计划及完成情况3新产品市场开发计划完成率25%按市场开发计划完成比例（细分产品）考核兑现月度新产品市场开发计划及开发进展4商改项目计划完成率10%商改项目未及时立项每次考核100元/天，按商改项目的完成比例考核兑现商改立项及项目的完成情况5运营中心产品项目管理综合计划完成率10%按新产品开发计划整体完成比例（细分产品）考核兑现月度储运报