关于投资园林绿化苗木生产的可行性研究报告

15809276014400投资项目可行性研究报告2005年五月（草本，在修改完善中）15809276014401提纲一、园林绿化工程及苗木销售市场分析1、市场类别2、市场前景分析与预测3、把握市场动态的途径二、效益分析三、发展目标及发展战略1、发展阶段2、每阶段的发展目标3、提高竞争力的核心因素4、实现目标的可能途径四、运作周期1、阶段一、二、三2、阶段四、五3、时间分段估算五、运行模式——善循环1、运行循环机制2、组织架构3、资金筹措机制4、保障机制15809276014402六、投资及运行费用测算——预概算1、投资分项2、运行费用3、合计七、收入规划与风险评估1、收入规划2、风险评估八、园区选址及空间布局1、园区选址2、空间布局九、产品结构及近、中、远期生产销售规划1、产品规划，结构2、近、中、远期生产销售规划十、技术要点附：园林苗圃育苗规程十一、苗场建造实例15809276014403关于投资园林绿化苗木生产的可行性研究报告一、园林绿化工程及苗木销售市场分析1、市场类别1.1市政项目大中型建设项目的配套绿化工程及苗木使用,如新火车站\亚运所涉及的项目及相关的旧城改造等\各类型公共绿地建设\道路绿化\市容绿化工程1.2房地产开发项目房地产居住小区\商业区开发项目的景观工程及用苗1.3植物摆设出租\出售及春节花市1.4中小城镇绿化水平发展需求逐步发展起来的中小城镇因环境质量改善的内在要求,具有较大及中远期的发展空间.如类似佛冈县城的中小城镇的发展。2、市场前景分析与预测随着中国经济的发展、综合国力的增强,在21世纪得到头二十年,人民生活水平及环境舒适度必然会得到提高和改善,缩短与欧美发达国家在环境绿化上的差距,总的来看,行业的发展空间是广阔的.近期与中期有两个重要机遇期:一是2008年的奥运会,作为中国的南大门,华南的最大都市——广州,在奥运期间必将会有大量的外国宾客到来,市政府将充分利用此机会向外国友人展示一个美丽\精彩的广州。市容市貌将进行修整,园林绿化的投入必增加,以提升广州的国际知名度,同时也是2010年的亚运作阶段性的准备;二是2010年15809276014404的亚运会,这是广州借以发展的重要机会,各项建设几改造将在陆续的几年进行,园林景观绿化的投入是不可缺少的一方面,正如北京的”绿色奥运”,可以预见得到今后五年尤其是后两年市政府在园林绿化方面的投入将是巨大的.较远期,即亚运以后,随着泛珠三角的经济发展,一些在经济进程中得到发展的中小城镇,其绿化水平必然要求得到改善,这就提供了后续发展的市场空间.只要经济持续的增长,国际局势保持相对稳定,环境质量亦随之改善提高,这是必然的趋势,正如美国所经历的一样.这就意味着本行业的市场和自身的发展空间是广阔的.抓好今后的三年\五年的重要机遇期,必将大有作为.3、把握市场动态的途径：3.1建立良好的社会关系网——市政部门、房地产开发商、园林绿化公司经理及施工负责人、景观设计人员等3.2把握市场动态1）通过社会关系网获知工程信息2）借助互联网把握相关信息的发布3）与设计人员广泛接触，掌握对苗木使用的偏好4）经常在市场上活动，把握市场最新动态，预测市场变动，保持对市场的敏感度二、效益分析（补充完善中）15809276014405三、发展目标及发展战略1、发展阶段2、每阶段的发展目标2.1三年1）苗场发展目标：三年内建成规模30亩并能良性运转2）植物出售出租业务：开立门面，具应对年宵花市能力2.2五年1）自主承接小型园林绿化工程2）成立园林绿化公司，并明晰产权，实行股份经营，具三级资质2.3五年后——分设设计所2.4十年1）公司具有二级资质2）已建立完善的组织架构及运作模式，公司进入正规3）苗场规模达300亩以上注：因个人能力有限与情况不断变化，仅仅以关键的节点为目标，无法对其进行准确的量化。苗场（起点根基）园林绿化公司（承接绿化施工工程）设计所（）（）植物出售、租赁摆设158092760144063、提高竞争力的核心因素3.1人——招聘具有发展潜能的人，聘请相关方面的专家适时予以指导，对前者的骨干分配股份，使其与公司一同成长；3.2前期（苗场建立期）——优质、成本控制、与市场需求相符合3.3施工质量与工期保证4、实现目标的可能途径：4.1最大限度把握好2008年、2010年亚运的关键节点4.2注重人的作用，组建具有强力开拓能力的团队，聘请富有实战经验的人予以关键的指导4.3充分利用现有的社会关系网并逐步建立良好的关系网络4.4确立品牌意识，逐步形成健全的运作机制和管理体系，明晰产权，实行股份经营最大限度调动积极性注：以上四点从总体上要求；具体：1）与其他园林公司合作投标（挂靠），独立施工2）待具有一定能力后，独立操作3）与小公司合作，按点提成四、运作周期1、阶段一、二、三1.1阶段一选址（广州周边80—100KM、路边）基础资料收集（交通、土壤、气候、周边产业关系）租地（当地政府、农民相关的关系）158092760144071.2阶段二苗场建设施工：1）清场2）整地、地形处理（池塘、沟畦）3）交通、水电、喷淋4）工舍、温棚5）防护围墙（视实际情况。可无）1.3阶段三：（完成一次循环）因实际的复杂与开头时的难度，阶段三可再细分以下几步：1）选择较大面积种植周期短资本周转快的地被、草花和灌木（50%）；中小型乔木（周期较长，20%）；大型乔木（投资大、风险较大，但利润高5%）2）随时间推移与地被的售出，把握市场动态适度减少地被种植面积，增大中小型乔木与大型乔木等特色树种种植面积采购（地被苗、半成品）养护处理成品销售部分资金回笼再次投入158092760144083）地被、草花和灌木、耐阴植物种植面积逐步减少到合适的比例，增大乔木比重到50%以上4）从地被为主要产品逐步转移到以中小型加大型乔木为重点销售产品，与此同时，量力承接中小型园林绿化施工项目。5）基本能正常运转，无需额外资金投入注：可采用他人转手或无意经营的苗圃，对其逐步改造、扩建以缩短运作周期。2、阶段四、五2.1阶段四销售成品资金回笼并部分投入扩大苗场采购（半成品、原材料）处理、养护、生产（生产与研发）苗木自供承接小型园林绿化工程建立门面，开设室内植物出租销售业务，年宵花市158092760144092.2阶段五关键业务：苗木销售、园林绿化施工节点标志：公司完全成立，并能运转正常3、时间分段估算3.1阶段一：三个月；阶段二：二个月；阶段三：两年半3.2阶段一——三：三年左右3.3阶段四、五（合并）：一年半到两年五、运行模式——善循环1、运行循环机制成立正式园林绿化公司明晰产权，健全组织管理架构承接绿化工程投入施工采购（原材料、半成品）加工生产、研发销售成品植物出售与出租1580927601440102、组织架构注：1）建立初期并无细分的必要，职能上可以一人兼做，但部门应逐渐分化明确；2）在发展过程中逐步招聘人才，部门架构逐步建立完善。3、资金筹措机制3.1资金筹措过程3.2通过银行贷款形式补充不足资金部分注：因对贷款条件及要求不甚了解，其具体操作有待咨询。4、保障机制4.1市场动态把握——组建专项小组负责推销、调研4.2生产标准化——保证苗木的成活率与质量要求，建立出苗规划4.3前期繁殖回本周期短的地被、草花等，避免投资初期过大量资金被中大型乔木套住4.4积极与客户、同行建立巩固的关系，确立品牌发展到第三、五年出售部分股权（骨干员工持股，收回部分投资）投资人全资董事会执行官（含人事职能）采购部门生产研发部门计财预算部门推广销售部门工程施工及设计部门158092760144011六、投资及运行费用测算——预概算1、投资分项1.1地租选址在广州周边80—100KM的郊区，具有明显的视线可达性，最好在路边。据相关的了解，中等地块租金通常为1200—3000元/亩/年，若规模30亩的苗场，地租：4.5—9万元/年（逐年交付，具体与当地详谈）1.2清场平整地形处理费用——补充1.3配套项目——供电、排灌、房建、温棚、道路、围墙等预计6—8万元（补充）1.4采购苗木原材料费用根据前面分析按照分段逐步建设的原则，逐步改善产品的构成比重，避免一次套住大量资金。初期苗木比例：面积：70%25%5%资金：30%50%20%注：仅为估计，待实际修改根据苗场面积及投资收益，起初苗木费估计：10万元地被、草花中小型乔木大型特色乔木1580927601440122、运行费用工人工资：水电费：苗木运输费：肥料、农药费：交际费用：3、合计：（1）启动第一年：4.5+6.5+10+清场平整地形处理费用+运行费用（2）第二、三年：4.5*2+运行费用（3）前三年总计：（30+三年运行费用+清场平整地形处理费用）小于40万元根据前面效益分析可得，平均利润：100%（根据经验粗略估算，有待数据分析，仅为综合估计平均值）第二年：10*（1+1）=20万——再投入第三年：20*（1+1）=40万综上，三至四年后粗略可返回成本，完成苗场的良性循环，初步上正规。七、收入规划与风险评估1、收入规划1.1起初时期（即阶段一、二）是资本投入期，投入的资本转化为事物资产，在此建构过程中暂无收入。当进入阶段三中期，随着地被、草花和部分中小型乔木出场才有收入可言。1580927601440131.2阶段三收入规划：力争能够维持日常运转的开支（工人工资、水电和肥料、农药费）；若有剩余再投入采购扩建。1.3阶段四收入规划：此阶段初期随着苗木销售结构转化，收入有所增加，除维持日常运转费用外，资金回笼收回本金；若仍有盈余再投入扩建。此阶段中期收入，再投入扩大、运转费用、和开设植物租赁与销售业务。此阶段后期收入，承接小型绿化工程和运转费用。1.4阶段五收入规划：正式组建园林绿化公司、再次投入扩大苗圃、盈利分红。2、风险评估2.1周期长，资本周转慢因苗木生产的周期较长，尤其是在建立之处大量的投资转化为可销售的成品所需的时间通常要在1年左右，如果后续资金不足将出现投资被套牢的情况，对于初期的投资是一个很大的打击。2.2市场瞬息万变前期因某种苗木市场热销而引入，但过一两后因市场喜好的变化，导致该苗木价格大跌，甚至低于成本价，将导致投资的损失。2.3天气因素冬天温度急降将苗木地被冻死冻伤，台风季节雨水台风破坏。2.4苗场建立之处因知名度的缺乏，导致成品苗销售困难2.5不可预见因素影响八、园区选址及空间布局1、园区选址158092760144014根据主要市场的定位，选址的宏观区位关系应处于广州周边80—100KM，交通条件必须便利，最好靠近主要道路边上，视觉通透性好。自然条件应满足土壤肥沃、粘性好、无台风影响的要求。周边关系最好是行业密集型，具有一定发展历史的苗木市集中地，这对客源和市场是一个保证。参考地域：番禺、南海、顺德、四会、从化、龙山和花都等。2、空间布局——（以下仅为原则，视具体实际分析处理）根据各个发展阶段的要求和客观局限，在总体规划的基础上分期详细规划。2.1功能分区——生产各区、办公、展示2.2道路、排灌系统——便于起运，水塘、水沟灌溉体系2.3总体用地规划——核心区、示范区、辐射区等范围九、产品结构及近、中、远期生产销售规划（补充中）1、产品规划与结构2、近、中、远期生产销售规划十、技术要点（见附录相关内容）158092760144015附：园林苗圃育苗规程(Guidelinesandrulesforraisingseedingsingardensandnurseries)第一章总则1.0.1为了加强城市园林苗圃技术管理，提高育苗技术水平，满足城市园林对苗木、草坪的需要，特制定本规程。1.0.2本规程主要对北京地区园林绿化需要的乔木、灌木、攀缘植物、草坪繁育技术做出的规程。1.0.3园林苗圃要针对园林绿化需要，结合生产实际，开展科学试验，推广，采用新工艺，培育出品种纯正的新优、健壮苗木。第二章圃地的区划第一节圃地应具备的条件2.1.1苗圃地的坡度以1－2‰为宜，坡度过大地段应整成梯田。2.1.2苗圃耕地应为壤土，PH值保持在微碱性，耕作层土壤有机质含量不低于2.0%