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-1-中国通信服务甘肃维护〔2012〕14号各部门、项目部：为有效管控2012年维护分公司在运营发展中存在的错失发展机遇风险、安全生产风险、劳动用工风险、业务分包风险，结合公司实际，经总经理办公会议3月14日会议研究讨论，制定了《维护分公司2012年四大重要风险管控方案》。现予以印发，请遵照执行。一、加强风险管理工作是分公司科学发展的必然要求，各部门、项目部要高度重视风险管控工作，落实到经营管理的全过程中。二、各部门、项目部要认真组织学习《维护分公司2012年-2-四大重要风险管控方案》，要认真履行自己的管控职责，将管控方案中制定的管控措施真正贯彻落实到生产经营活动中，确保实现维护分公司2012年四大重要风险管控目标。-3-――错失发展机遇风险管控方案责任部门：业务部协办部门：综合部一、风险描述错失发展机遇风险，是指对公司重大发展机遇判断和把握的不确定性对公司发展目标的影响。二、现状与分析（一）风险现状2012年是中国通信服务甘肃公司维护分公司向亿元级优秀企业目标迈进的起步之年，是分公司拓展市场、规模发展，实现三年任期目标的关键一年。维护分公司客户结构目前只有移动运营商一家，经营风险巨大，急需调整客户结构，实现客户结构的多元化。如果我们不能正确认识形势、不能把握机遇快速发展，则存在着错失战略发展机遇的重大风险。（二）动因分析1．通信运营商投资结构变化和投资规模的缩减，客户管理层对代维业务发展模式的改变，对公司带来较严重的经营风险。随着通信运营商发展方式的转变，公司风险将可能进一步放大和来得更快。-4-2．通信市场激烈竞争导致通信产品获利摊薄，通信服务支撑项目面临价值降低的挑战，对于发展基础薄弱、人工成本较高、发展路径依赖突出和核心骨干技术人才缺乏的甘肃公司维护分公司来说，市场竞争发展面临严峻的挑战和困难。3．公司整体业务能力不足，把握战略机遇能力不强。分公司在高端增值业务、网优网调、无线网建设、施工、设计等方面，人才储备、资质等级未达到全面开拓市场的需求，服务和支撑能力不足，难以应对新技术和新业务发展的要求，制约公司转型发展。4．经营模式不成熟，高价值业务份额小，市场占有份额不稳定。服务标准、规范尚不完善，客户服务质量不稳定，影响到与客户的信任合作。5．公司化运作能力亟需提高。企业管理水平的现实与企业创新发展的要求不相匹配，影响和制约了企业把握战略机遇和落实经营发展措施的能力。三、管控目标与具体实施计划（一）风险管控目标认真贯彻落实中国通服、省公司整体工作部署，以文化年活动助推落实聚焦客户的创新服务战略。拓展市场范围，做专做精现有维护业务，拓展联通、政企客户市场，坚持有效益规模扩张，同时适量拓展周边省份维护市场。聚焦市场，继续调整结构，优化服务，努力扩大规模效益。持续夯实管理基础，创新机制活力，优化生产组织与流程，全面防范错失发展机遇风险，为将维护分公司打造为本地维护市场的主导企业奠定良-5-好基础。（二）具体实施计划1．稳定现有移动维护市场。加强与甘肃移动各层面的沟通协调，取得用户的理解与信任。通过提高服务技能，加快支撑响应速度，获得服务竞争比较优势，努力巩固移动客户市场。2．积极拓展联通市场。抓住联通今年的代维招标，既要不断扩大与联通的合作，又要保证企业项目价值，谨慎把握有所为有所不为原则，继续培育和把握好拓展合作时机及深度。3．突破集团客户市场。密切注意新业务市场，聚焦党政军、广电、交通建设、通信设备制造商等行业关键集团客户，重点瞄准广电客户，加强合作，融入通信设备制造商的价值链，提升服务价值。4．紧紧抓住客户每次的招投标机会，高度重视，严格按照公司招投标相关规定执行，周密安排，制定科学合理投标方案，确保每次投标用心参与，把握每一次市场机遇。5．推进生产组织优化，积极参与到省公司主推的一体化营销服务体系建设，提高市场经营效率。6．优化业务、经营品牌，扩大市场份额。做专做精维护业务，提高高端业务份额；加快提升服务支撑能力，强化甘肃通信服务企业专业品牌影响力；加快培育新业务，实现外延式发展。7．深入开展“文化年”活动，强化把握发展机遇的执行能力。继续巩固扩大服务年、管理年、效益年活动成果，以“聚焦客户、创新服务，因需而变、利泽万物”为主题，全面贯彻-6-《甘肃公司文化年活动实施意见》，促进公司三年任期目标的实现。-7-――安全生产风险管控方案责任部门：业务部协办部门：综合部一、风险描述安全生产风险，指企业在生产经营活动中，出现的安全生产事故，包括（人员伤亡、车辆、设备毁坏、重大通信阻断等）造成人身伤害、企业财产经济损失的治疗、赔补、误工费等、给企业运营资金及健康发展带来的不利影响。二、风险现状分析维护分公司业务点多、面广、线长，目前代维基站2900多个、维护从业人员141人、维护车辆120台、维护光缆线路2万5千多公里、维护站点56个。分布在本省六个地市、四十五个县。发电与抢修以及全业务工作量进一步加大，维护人员结构多样化，整体素质技术水平不能适应复杂多变的生产条件，严重影响企业安全生产状况，一旦出现安全事故，严重影响到生产资金的正常周转，安全生产管理矛盾突出。三、风险动因分析安全生产风险产生的主要原因在以下五点：（一）安全生产责任、安全生产管理制度落实不到位。-8-（二）安全生产投入人力、物力、财力欠缺；管理人员重生产、轻安全、安全生产口号挂在墙上喊在嘴上、安全生产管理制度未能得到切实执行。（三）租用车辆有的未购全额保险、驾驶员有违规现象、驾驶员工作分散、安全教肓、安全培训、安全管理落实不到位。（四）临时用工（例如巡线员、临时发电工、新入职员工）虽进行入职安全教肓、有的未经专业培训、实习期未满、独立上岗实际操作缺少经验、未取得特殊行业上岗证的上岗，存在安全风险。（五）铁塔大面积巡检点多，登高作业必须持证上岗，具备熟练爬塔技能；无上岗证人员上岗，存在安全风险。四、安全生产风险管控目标与具体实施计划（一）安全生产风险管控目标2012年维护分公司安全控制目标是：实现安全生产五个“零”，三个百分之百的目标，即重大伤亡责任事故为零、重大交通责任事故为零、重大通信责任事故为零、重大经济损失事件为零、消防安全事故为零；安全事故处理及上报及时率100%、特种作业人员持证上岗率100%、新员工入职安全培训100%。（二）安全生产风险管控实施计划1．加强安全生产工作，明确各级安全责任紧密结合安全生产的新形势、新特点和薄弱环节，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步夯实安全生产基础。严格执行国家、行业的法律法规以及公司各项规章制度；不断提高全员安全意识和自我保护能力；认真落实公司安全生-9-产“三级”责任监督检查制度；严格执行安全生产责任制，进一步明确安全生产管理界面，确保安全生产保证和监督体系运转流畅；进一步完善安全生产控制指标、责任制保障、宣传教育培训工作体系为重点，全面推进安全生产监督管理体系建设，夯实安全生产工作基础。2012年３月10日，分公司就安全工作专门召集本部全体人员及项目部经理参加的安全工作会议、建立了分公司安全生产委员会，明确了安全生产责任；签订了三级安全生产责任书。2．分公司每月在经营活动分析会上通报安全生产情况，每季度召开一次由分管安全总经理助理主持、本部全体人员及项目部经理参加的安全生产形势分折会，重点分析分公司各单位存在的安全隐患，拿出切实可行的解决方案，使分公司安全生产形势经常处于良好状态。3．加大反违章力度，消灭违章现象继续加大反违章力度，坚决消灭各种违章现象；继续强化对电源、登高等重大危险源的管理，从提高员工安全认知度入手，加强对重大危险源的管控，完善应急预案，落实责任，提高应对各类突发事件的能力。4．严格车辆租赁、司机录用相关规定，对租赁车辆不购买全额保险的一律不得签订合同，驾驶员必须经面试考核合格的方可录用，驾驶员有过较严重交通事故过失的不得录用。项目经理是安全生产笫一责任人；车辆安全员对车辆租赁负有监督责任、对驾驶员要进行考核，对驾驶枝术差、工作中存在较严重安全隐患的司机建议辞退。-10-5．移动机站铁塔大范围巡检安全隐患多，建议采取铁塔巡检项目外包转移风险，可进行社会招标选择具有专业资质、又有专业特长专业队伍实施巡检工作，规避转移风险。严格审查业务外包单位的资质，规范和完善业务外包协议，明确发包单位与承接单位的权利和义务；明确业务外包中的双重管理及管理界限划分，有效区分业务外包（承揽合同）关系与劳动关系。6．坚决杜绝没有特种作业上岗证人员从事特种作业工作。大力加强新进员工和零用工的培训工作，为确保安全生产创造先决条件。加大劳动保护力度，建立安全生产保险体系。要求业务外包单位对临时用工、巡线员、临时发电工必须购买大额人身意外伤害保险。7．开展多层次全方位的安全教育宣传活动，提高公司员工的安全意识和自我防范能力；制订切实可行的安全考核办法，内容包括项目部安全目标、考核方式、奖惩办法、依据和标准等，保证合理管控安全生产风险。-11-――劳动用工风险管控方案责任部门：综合部协办部门：业务部一、风险描述劳动用工风险，是指企业在劳动用工中涉及的招聘、待遇、保险、辞退和安全生产等不确定因素对企业经营管理的影响。二、现状与分析（一）风险现状1、派遣公司管理不到位，存在劳动合同签订、合同内容变更不及时等情况，可能造成企业事实用工责任风险。2、业务外包单位用工未签订劳动合同、未缴纳社会保险等情况屡有发生，企业可能面临连带责任风险。3、随业务外包而产生的外包人员招聘、考勤、考核、工资发放等日常管理行为不规范，企业可能面临连带责任风险。4、员工结构性缺员突出，传统业务和低端人员偏多，各类人才和新技术业务骨干人员紧缺，无法满足企业业务拓展及中长期发展需要。（二）动因分析1、与派遣单位在人员管理方面职责界定不清晰，且没有对-12-派遣单位实施监督检查，造成派遣单位对派遣制人员管理不到位。2、业务外包单位由于人员流动性大、管理不到位等因素，易导致劳动合同签订、用工管理、社会保险缴纳等方面不规范和忽视安全生产等问题。3、与业务外包单位在人员管理方面职责界定不清晰，一定程度存在不规范的以包代管行为。4、随着分公司的业务拓展，各类新技术、新业务人才缺乏，人才储备不足。而在用工总量零增长（负增长）政策要求下，由于人员退出机制不健全，造成“优者不能进、劣者不想出”的现象，员工队伍的素质不能持续得到良性提高。三、管控目标与具体实施计划（一）风险管控目标控制用工总量零增长；合理配置人力资源，避免工资总额及人工成本预算超支；确保全年重大劳资纠纷为零。（二）具体实施计划1、严格控制执行省公司下达的2012年人员总量、工资总额、人工成本预算，在人员总量零增长、负增长政策指引下，合理、充分利用和调配人力资源，做好核算和配置工作。2、认真学习《社会保险法》、《工资支付条例》、《派遣制用工管理条例》等国家出台的劳动用工相关法律法规，认真贯彻执行省公司下发的相关人力资源制度，修订完善分公司用工制度，使用工合法规范。有关员工切身利益的规章制度的制-13-定修改，需经员工大会讨论审议后，以发文形式公示或告知。3、严格执行考勤管理制度，要求员工对月度考勤进行签字确认，考勤记录必须保留至少两年备查。依据考勤记录做好薪酬的制定和发放。对重大节假日值班发放加班工资，普通休息日加班的员工实行轮休制度，避免加班费争议纠纷发生。4、按照“岗位靠能力，薪酬凭业绩”的导向，依据分公司实际生产经营特点，建立有效的绩效考核、薪酬分配激励机制。修订完善月度、年度绩效考核制度，以及服务质量考核、应收账款考核、外创收入奖励等专项奖励考核制度。5、强化用工管理，将分公司用工的招聘、入职、合同签订、试用期满考核、离职、解除劳动合同等流程进行集中管理，按流程逐级上报、审批。及时发现和纠正不规范操作行为，有效防范用工风险。加强对劳务派遣公司和业务外包单位的劳动合同管理、社保缴纳等工作的监督检查，确保各类用工劳动合同的及时签订、社保缴纳及时准确，并做好派遣用工个人副档案建立工作。6、对于参加培训的人员，要与公司签订培训服务协议，约定员工提前离职违约责任；同时建立对关键岗位