关键工序质量控制点管理程序

南通海特机床有限公司质量管理体系文件文件编号AACMC-QP-14关键工序质量控制点管理程序修改码A/0第1页共3页关键工序质量控制点管理程序1目的规范本公司的关键工序质量控制点的管理，以确保产品符合规范的要求，满足顾客的需求和期望。2职责2.1技术科负责组织关键工序质量控制点的管理和实施；2.2生产科、检验科、办公室参与关键工序质量控制点的管理工作；3程序要求3.1关键工序质量控制点的设置原则3.1.1产品质量特性特别重要，对产品质量产生重大影响的过程、项目、工序，一般为产品质量特性分级表的A类项目；3.1.2工艺上有特殊要求或对下道工序有较大影响的工序。3.1.3质量信息馈中发现的不合格品或不良品较多的项目或部位。3.1.4加工周期长，原材料贵重，一旦出现问题经济损失大的工序。3.1.5关键工序质量控制点的设立，应考虑工序质量的重要性、迫切性，根据企业的生产特点，抓住重点设置1-3个；3.1.6关键工序质量控制点应该是不断更新的，设立质量控制点经过一定时间的质量控制，工序质量得到提高并稳定的工序可以撤消关键工序质量控制点，另外选择设立关键工序质量控制点。3.2产品质量特性的分级3.2.1根据本公司机床产品的特点，产品质量特性分为A、B、C三级；3.2.2A级是指对产品安全、卫生产生影响，对产品的功能、性能等产品质量产生重大影响，不能满足法律法规和顾客要求的过程、项目和工序，如机床的安全、卫生项目，主要件的关键项目等；3.2.3B级是指对产品的功能、性能等产品质量有一定的影响，基本能满足法律法规和顾客要求，但会影响产品的等级，产品档次的过程、项目和工序，如机床的精度，外观，零件的主要项目；3.2.3C级是指零部件的一般项目南通海特机床有限公司质量管理体系文件文件编号AACMC-QP-14关键工序质量控制点管理程序修改码A/0第2页共3页3.2.5技术科负责按照产品的特点设计编制产品质量特性分级表，经主管副总经理审核后发放各部门。3.3质量控制点的设置3.3.1技术科汇同生产科、检验科，根据产品质量特性的分级和产品质量的稳定情况，确定关键工序质量控制点，在一定的周期内质量控制点一般设置1-3个；3.3.2每年技术科汇同生产科、检验科评审质量控制点的运行情况和运行效果，及时进行更新和增减；3.3.3由技术科形成质量控制点明细表，下达各部门执行3.3质量控制点的管理3.3.1质量控制点文件要求3.3.1.1质量控制点的技术文件包括图纸、作业指导书，技术文件由技术科编制并发放；3.3.1.2质量控制点的文件应规范，审批手续应齐全。3.3.2质量控制点的操作人员3.3.2.1必须持有质控点岗位证才能上岗操作。3.3.2.2熟悉全面质量管理基本知识，掌握本岗位常用的统计方法和图表，自觉贯彻执行质量责任制和质控点管理制度。3.3.2.3熟悉本工序质控点的质量要求、控制方法和检测方法。3.3.2.3严格按照图纸、工艺、作业指导书，检验卡片等技术文件的规定操作和检测。3.3.2.5按规定填好数据记录表。做到数据正确、真实、清楚、整洁。3.3.2.6加工中若发现异常，应立即分析原因，并采取措施，在故障未排除前不得继续加工。3.3.3质量控制点的检验工作3.3.3.1把质量控制点的工序检验列为检验工作的重点，并严格按照检验点要求进行检验3.3.3.2在巡回检验时，应重点关注质控点的质量特性和影响质控点特性的主导因素，若发现问题，应协助操作人员及时分析原因，帮助解决3.3.3.3加强对质控点计量器具的巡回检查，当发现非正常使用计量器具时，必须立即督促纠正。3.3.3.4掌握质控点所用的图表，方法及其作用，并通过抽检来核对操作人员的记录是否南通海特机床有限公司质量管理体系文件文件编号AACMC-QP-14关键工序质量控制点管理程序修改码A/0第3页共3页正确。3.3.4质量控制点的设备工作3.3.4.1根据质控点文件要求，编制设备操作规程，设备日点检查记录卡等文件或记录，下达车间和质量控制点执行；3.3.4.2加强质控点设备的管理，督促车间做好设备保养、检查和维修工作。3.3.4.3做好设备的日点检工作并做好记录、要定期检查记录，确保设备完好。3.3.5质控点工作出现的重大问题（同一质控点三次以上失控），应逐级上报，生产车间向生产科上报，生产科向检验科和技术科同时上报。公司接报后，应立即组织人员与车间共同研究处理，解决，并视情况向公司领导汇报。4相关文件无5质量记录《产品质量特性分级表》《质量控制点明细表》《设备日点检记录卡》《数据表（工序质量管理点）》编制审核批准日期日期日期