过程审核检查表

总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分1是否具有顾客对产品的要求2是否具有产品开发计划，并遵守目标值？3是否策划了落实产品开发的资源？4是否了解并考虑了对产品的要求？5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？6是否已计划/以具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？1是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？3是否制订了质量计划？4是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：产品诞生过程产品诞生过程产品开发的落实产品开发的策划总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：5是否已具备所要求的产品开发能力1是否具有对产品的要求？2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3是否已策划了落实批量生产的资源？4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？5是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2FMEA、控制计划及项目计划是否随生产不断升级更新？3是否制订了质量计划？过程开发的落实产品诞生过程过程开发的策划产品诞生过程产品诞生过程产品开发的落实总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：4是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？5是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？6生产文件和检验文件是否具备且齐全？7是否已具备所要求的批量生产能力？1是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？6是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？过程开发的落实供方/原材料产品诞生过程批量生产总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？8原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和储存方法？9员工是否具有相应的岗位培训？1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？1生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？2在批量生产中使用的检测、实验设备是否能有效地监控质量要求？供方/原材料人员/素质生产设备/工装批量生产批量生产批量生产总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：3生产工位、检验工位是否符合要求？4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？2产品/零件是否按要求储存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别储存并标识？4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？5模具/工具，工装，检验、测量和实验设备是否按要求存放？运输/搬运/储存/包装生产设备/工装批量生产批量生产总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：1是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4对过程和产品是否定期进行审核？5对产品和过程是否定期进行持续改进？6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？1发货时产品是否满足了顾客的要求？2是否保证了对顾客的服务？3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？4与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？服务批量生产批量生产缺陷分析/纠正措施/持续改进总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：5执行各种任务的员工是否具备所需的素质？服务批量生产过程审核要素的评分标准1提问和过程要素的单项评分对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分，每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10。符合要求的程度作为评分标准。分数衡量符合单项要求的评分10完全符合要求8绝大部分符合要求；有少量偏差6部分符合要求；有较大偏差4少部分符合要求；偏差严重0完全不符合要求“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。计算单项评分的符合率EE的公式如下：EE＝各项实得分之和×100％各项满分之和2过程审核的总评分一个产品组的评分是由下列部分组成：a）在产品诞生过程中过程单元产品/过程开发（EDE；EPE）在产品诞生过程中，如果在批量生产中根本没有或没有类似的过程/产品。过程单元产品/过程开发和三个在批量生产中类似的过程在产品诞生过程中，如果在批量生产中具有类似的过程/产品。b）在批量生产中过程要素原材料/外购件（EZ），生产（EPG）和售后服务/顾客满意（EK）。开始批量生产（SOP）后，产品诞生过程结束。要素EDE，EPE，EZ和EK与各生产工序相反，它们是独立评分的。在生产这个要素中，由于各个产品组的过程中的各道工序各不相同，因此，必须将每个产品组的有关工序综合起来（EPG）。为了确保各个单元同等重要，这样做也是必要的。因此，在生产这个大组中，对各具体的产品组来说，由于工序是选定的，故得到的符合率也不相同。每个产品组的平均值EPG是由以下公式算出的：EPG＝∑（E1－En）％已评分的工序数其中，E1为各产品组生产的第一道工序，En为各产品组生产的最后一道工序。过程审核符合率EP的总评分，在兼顾a)和b)情况下，根据以下公式计算：EP＝EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK×100％已评分的要素数作为评分过程单元的补充，下列重点内容，如：ES1人员/人员素质ES2设备/工位器具ES3运输/零件的搬运、放置/贮存/包装ES4缺陷分析/纠正措施/持续改进在生产单元中分开进行评价、分析并表示出来。通过对多道工序的评分可以认清质量（管理）体系的接口部分，如必要，指出薄弱环节，根据这些薄弱环节可安排对相关的质量（管理）要素进行复审，这对总评分也很重要。总过程分过程序号主要内容涉及部门检查记录得分昆山博富新材料科技股份有限公司过程审核检查表受审核部门/产品：过程审核要素的评分标准1提问和过程要素的单项评分对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分，每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10。符合要求的程度作为评分标准。分数衡量符合单项要求的评分10完全符合要求8绝大部分符合要求；有少量偏差6部分符合要求；有较大偏差4少部分符合要求；偏差严重0完全不符合要求“绝大部分”应理解为3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。计算单项评分的符合率EE的公式如下：EE＝各项实得分之和×100％各项满分之和2过程审核的总评分一个产品组的评分是由下列部分组成：a）在产品诞生过程中过程单元产品/过程开发（EDE；EPE）在产品诞生过程中，如果在批量生产中根本没有或没有类似的过程/产品。过程单元产品/过程开发和三个在批量生产中类似的过程在产品诞生过程中，如果在批量生产中具有类似的过程/产品。b）在批量生产中过程要素原材料/外购件（EZ），生产（EPG）和售后服务/顾客满意（EK）。开始批量生产（SOP）后，产品诞生过程结束。要素EDE，EPE，EZ和EK与各生产工序相反，它们是独立评分的。在生产这个要素中，由于各个产品组的过程中的各道工序各不相同，因此，必须将每个产品组的有关工序综合起来（EPG）。为了确保各个单元同等重要，这样做也是必要的。因此，在生产这个大组中，对各具体的产品组来说，由于工序是选定的，故得到的符合率也不相同。每个产品组的平均值EPG是由以下公式算出的：EPG＝∑（E1－En）％已评分的工序数其中，E1为各产品组生产的第一道工序，En为各产品组生产的最后一道工序。过程审核符合率EP的总评分，在兼顾a)和b)情况下，根据以下公式计算：EP＝EDE＋EPE＋EZ＋EPG＋EK×100％已评分的要素数作为评分过程单元的补充，下列重点内容，如：ES1人员/人员素质ES2设备/工位器具ES3运输/零件的搬运、放置/贮存/包装ES4缺陷分析/纠正措施/持续改进在生产单元中分开进行评价、分析并表示出来。通过对多道工序的评分可以认清质量（管理）体系的接口部分，如必要，指出薄弱环节，根据这些薄弱环节可安排对相关的质量（管理）要素进行复审，这对总评分也很重要。