公司采购订单格式

******有限公司地址:电话:传真:供应商：订购单编号：联系人：手机：请购单编号：电话：传真：订购日期：序号物料名称单位数量金额(RMB)1123.002345678910备注:（2）其它指定地点：。单一致并附本订单。供应商授权人签名(盖章)******有限公司授权人签名(盖章)订购单1、以上价格含税，供应商提供发票为：增值税专用发票:税率：普通商品销售发票：2、付款期限及方式：。3、送货地址：（1）******有限公司仓库；交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任6、订单24小时内供应商应签名回传，逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单4、品质要求：。¥123.00人民币壹佰贰拾叁元整的权利。物料编码物料规格单价(RMB)5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。交货日期订购单1、以上价格含税，供应商提供发票为：增值税专用发票:税率：普通商品销售发票：2、付款期限及方式：。3、送货地址：（1）******有限公司仓库；交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，******瓷有限公司将保留追究供应商责任6、订单24小时内供应商应签名回传，逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未按订单4、品质要求：。¥123.00的权利。5、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应与本订上注明此订单编号。