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风险和机遇评估分析表表号：JL-01-25团队综合部日期2016.10.18序号风险描述严重度风险等级风险应对措施实施负责人进度跟进备注控制措施风险规避措施1原公司人员配置和岗位设置不合理中低风险对人员和部门进行了调整新版岗位职责对各岗位人员、资质、职责都做了分工和明确要求，并强调法定岗位人员应在职在位，职责明、无遗漏、不混淆、不得兼职、资质要符合规定岳薇2016.10完成2全员参与质量管理制度落实需要加强中低风险按照标准要求全员参加质量管理，所有人员上岗前均应进行培训，上岗前培训的内容应包括：法规、规章制度、岗位职责、管理及操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的内容，人员调整到新岗位时，也要进行上岗前培训，重点是与新岗位有关的内容，目前，公司按照计划进行了培训，但离标准的要求还有一定差距公司制定年度培训计划时，工程部要将质量培训内容融入其中；配合公司做好培训计划制定、抓好培训计划的落实、参与培训结果的考核、收集整理培训归档，对参加培训的人员进行签到管理，通近学习，全体员工掌握法律、法规、规章制度、岗位职责、操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的知识有较大提高岳薇2016.10完成3法律法规内容变化中高风险定期检查公司所执行的法律法规、规范、标准的更新信息对新的法律法规、规范、标准进行进行分析，对适用于本公司的条款予以实施控制岳薇2016.10完成