1021流程

财务管理流程•成本核算流程•财务预算编制流程•一般费用报销流程•税务申报流程人事管理流程•工资制作、发放流程•员工招聘流程•内部竞聘流程•员工培训流程•员工请假流程行政后勤管理流程•档案管理流程•科技信息、图书、资料管理流程•标准图报批流程•年度工作计划报批流程•公章使用管理流程•图章使用管理流程•合同管理流程•计算机维修流程•公务用车流程•办公用品采购流程•办公用品领用流程•会议组织流程标准图立项及报批管理流程业务部门建设部总工办提出立项是专家委员会审批否准备报批文件审批否签订编制合同是跟踪编制进度组织编制准备报批资料编制完成审批重新编制做封面检查格式存档进入发行环节是否专家委员会审批否是职能混乱，应由行政承担的职能增加了总工办负担，弱化了技术审核职能。合同保管档案管理流程相关部门文件整理归档填写档案登记卡分类编目办公室审核资料完整合格是否归档考证修订否资料的审核流于形式。档案借阅流程相关部门提出申请填写借阅档案审批单办公室是否相关领导主管部门领导审批工程设计文字材料主管所长工程设计蓝图、标准设计、文书档案等底图是否工程设计科技研究计算书等。档案借出直接查阅科技信息、图书资料购买流程（一）相关部门总工办发行室外部书商提供信息购买申请审阅是否符合需求总工审批审批编制目录征询意见反馈意见主管所长购买信息的接受处于被动状态，与员工的真正需求脱节，导致图书资料适用性差。登记保管科技信息、图书资料管理流程（二）相关部门总工办发行室外部书商提供信息购买审阅资料是否符合需求室主任审批总工审批审批购买申请主管所长是是是是审批、购买的中间环节太多，增加不必要的工作量。根据需求寻找信息登记保管年度工作计划报批流程所务会各部门主管副所长总工办编制整体年度计划评审年度计划通过不通过所长签批编部门年度计划讨论定稿修订根据全所目标分解各部门目标汇总审核通过下发年度计划书不通过公章使用流程否是否是审核无权有权批准审核批准审批无权有权否是相关部门办公室主管副所长所长使用申请驳回申请使用一般费用报销流程经办人部门负责人所长是财务部出纳付款主管副所长审批无有填写报销单主管审核审批权限有权限无审批是是审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。会计记帐在现金充足的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。一般费用报销流程经办人部门负责人所长是财务部主管副所长审批无有填写报销单财务负责人审批审批有权限审批是是审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。会计记帐在现金充足的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。权限出纳付款无是否否否否工资制作、发放流程各部门办公室主管副所长部门考核表会计记帐工资表所长财务管理部出纳发放员工考勤、考核表存档审核审核审核工资表的制定必须与员工考勤、考核情况相结合，使工资真正体现其工作情况。财务部门不应负责工资的计算，只负责工资的发放和帐务处理。计算机维修流程使用部门主管副所长计算机管理员检查处理方案审批结束权限同意是是否维修申请否员工请假流程请假人员部门负责人主管副所长办公室是备案是批准无权有权审批审批请假填写请假单必须根据部门具体情况制定请假制度，保证工作的正常进行。否否公务用车流程主管部长行政人事部审核审核申请驳回否是安排司机申请人主管副所长批准审核有权无权否是申请用车办公用品采购流程主管负责人办公室领取检查库房贮存无有采购财务部申请部门驳回申请主管副所长发放审核是否符合预算是否申请审批否办公设施维修流程申请部门维修人员办公室维修申请检查安排人员时间执行自行解决否是专业公司执行员工培训流程受训员工部门负责人主管副所长分析汇总总工办提出个人培训需求编制年度培训计划审批发布培训通知安排员工参加培训填写申请表选派受训人员审批培训资料归档提交培训总结接受培训培训记录否是是否培训计划和培训内容的制定必须与员工的需求真正接近，应注重实务培训。涉及培训费用，总工办审核后由主管副所长审批。员工招聘流程应聘人用人部门办公室提出用人申请所领导制定招聘计划审批审核审批发布招聘广告应聘申请预审、发面试通知初试合格复试合格申请驳回甄选审批资料核实合格正式录用试用是否否是否是否否是否税务申报流程根据收入计算应交税款填写税务申报表交纳税款报送税务申报表、会计报表审核会计税务局财务负责人银行款项划拔完税证明审核成本核算流程财务预算编制流程管理人员竞聘流程图章使用管理流程合同管理流程合同签订部门总工办合同文本领用申请发放合同文本签订合同统一编号审核手续合同统一分发合同登记合同备案合同履行跟踪合同履行完毕存档合同履行单位否是会议组织流程10.6会议组织流程会议召集人兼管行政的同志主任提议开会会议通知会议会议记录审批下发组织相关材料