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11.总论1.1项目建设的必要性1.1.1改革开放的需要随着我国改革开放和现代化事业和不断深入和发展,对教育事业提出了：“必须改变政府包揽办学的格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的体制。”在保山为打破政府唯一包揽办学，走出一条社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项目。1．1．2社会的需要随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适应二十一世纪知识经济时代的要求。特提出在保山开发此项目1．1．3协助政府办好教育的需要在保山地区九年义务教育已基本达到普及，但初中升高中的学生仅三分之一，还有三分之二的学生未能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办足够的高中来满足升学的需要。曙光学校就是为弥补这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。21．2项目建设的依据根据中共中央国务院中发（1999）9号文件《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，以及省委省政府（2000）3号文件关于“进一步解放思想、转变观念实行政策倾钭，鼓励和支持社会力量兴办教育事业。”以及“各级政府要把民办教育纳入当地教育事业发展的整体规划之中。民办学校在享受办学的各项优惠政策上应与公办学校一视同仁”的要求为依据。根据保山行署计委保署计投（1999）345号文关于《保山地区曙光私立学校项目建议书的批复》。以及保山地区行署教委保署教发（1999）106号关于《同意筹建保山曙光私立学校的批复》精神为依据编写该报告。1．3项目概况该项目可行性研究后可知：项目总投资1383.5万元，达到在校小学、初中、高中生1200人的规模，除有较好的社会效益外，而且项目企评效益也好，全部投资财务内部收益率达20.4%，投资利税率20.6%，投资利润率13.8%，静态投资回收期5.98年。主要基本数据见附表一。1．4业主概况项目业主董事长阮佼莉、女、汉族，云南省保山市3人，1956年生。大学文化，高级经济师。业主曾在保山第七中学，地区民族干部学校任教十二年；在保山行署驻昆办事处搞过行政管理工作；从事过营销、金融、酒店、中外合资企业的管理工作；任过企业经理，创办过私营企业。业主有一定的教育教学能力，有一定的学校管理和现代企业管理的经验；对资本的运作和资本的增值有较强的能力；具有较强的开拓创造精神和超前意识，同时具有一定的抗风险经济实力。业主拥有的企业有：昆明开诚有限责任公司。1995年创办，业主为该公司法人代表，是一期货股票经纪公司，年利润在*万元--**万元。保山鑫丰拍卖公司。1998年创办，业主占股分30%，注册资金100万元，1999年实现利润110万元。德宏宏源拍卖公司。2000年创办，业主为该公司法人代表，注册资金100万元。2．项目区及校址基本情况2．1项目区经济简况学校校址地处保山市。保山市是保山地区行署所在4地，是全地区政治、经济、文化、教育、科技、信息中心，也是滇西边境经贸中心，它具有五指通掌心的重要地理位置作用。由昆明、大理经三二0国道进入保山后可分别通向怒江州六库、经腾冲通往缅甸密支那、经德宏通往缅甸八莫、经龙陵勐糯至永德通往缅甸果敢、经昌宁通往临沧地区。全区1999年年未人口有232万人，城乡居民人均可支配收入5456元，全区城镇职工工资总额74189万元，职工平均工资6722元。在改革开发政策下我区部分家庭已逐步迈向小康。3．2项目区教育简况保山地区1999年底小学在校学生24.91万人，普通中学在校学生11.5万人，初中毕业生升学率32.4%。全区五县市中保山市与腾冲、昌宁、施甸县九年义务教育工作已检查验收。龙陵县也将于2001年前验收。2．3校址基本情况校址地处保山市市区北，原为保山社会福利院，行政区划属保山市板桥镇朗义行政村园光寺。校址占地83206.71平方米（折合124.8亩），东离朗义村约500米，南离和尚村约600米，北离龙王溏公园约1KM。见校址位置图。52.3.1交通条件：保山市市区至板桥镇之间有三二0国道相通里程7公里。板桥向西至校址有3公里。交通较为方便。2.3.2绿化情况：目前校址绿树成荫。仅在东部运动场与教学楼区因建设开挖需绿化外，其它地方绿化不需过多投资，即可办成个风景秀美的校园。2.3.3供电供水情况校址已通电，只需适当改建即可满足学校供电需要。校址以西地下、地表水资源丰富，已有自供水水网，仅只需适当完善即可自建学校供水系统。2.3.4地形、地质、地貌情况校址地处保山坝（山间盆地）北部，山地与盆地交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘；西部地势较陡，由两个坡地夹一个凹沟组成。校址地基土以更新世冲洪积碎石土为主，西北角有奥陶纪砂页岩、泥灰岩地层出露。校址地势稳定，地基土承载力较高，并没有不良工程地质现象。63.市场(生源)情况分析3.1区内生源经20多年的改革开放，我区部份家庭已进入小康生活，都希望子女成才立业。还有很大一部分人，虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教育，其中一部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就读。经查证，保山地区1999年底在校中小学生数为3.6万人。经调查具有条件进入这样学校就读的学生可按在校生的1—2%来测算,则有3600至7200个生源。3．2区外生源曙光学校可在全省招生，除重点在区内保山招生外还重点在区外德宏州、临沧地区、怒江州及旅缅华侨中招生，曾多次到各地调查（已设招生点），区外生源情况如下：德宏州经济情况优于保山地区，但社会环境及教育质量较保山为差，因此其生源将比保山地区为多。临沧地区、怒江州经济情况略比保山差，生源两地也各可有近百人至数百人。旅缅华侨经济情况较好，并多数有将子女送回国求学的愿望。而且到保山读书比其它地方近，家长、学生来往方便。因此开发华侨生源潜力较大。74．办学方案保山曙光学校结合本地实际采用昆明光华学校办学成功经验确立：4．1学校办学思想全面贯彻党和国家的教育方针，优化基础教育，强化素质教育，注重特色教育，为培养跨世纪的创业型人才打基础。4．2总体目标一流的校舍，一流的设备，一流的师资，一流的管理，一流质量，成为一所具有省内国内具有先进水平的现代化学。4．3培养目标：培养德、智、体、美、劳全面发展，具有参与全国竞争能力，适应社会主义市场经济和文化需要的高智能创业型人才，其要求概括为：四有：有理想、有道德、有文化、有纪律。四会：会学习、会生活、会做人、会创造。四强：知识功底强、开拓精神强、身体素质强、心理素质强。84．4办学模式超前教育、全寄宿制、军校模式、开放教学。4．5治校方略：质量第一、管理第一、安全第一。4．6办学特色从“爱”出发，组织全部工作；实行分层管理和准军事化管理；实行小班制，进行差异教学；改革课程结构，发展个性教育，培养特长；教学手段现代化；教学科研融为一体突出外语、电脑教学。4．7校园文化校魂：爱校训：诚实勤奋拼搏创新校风：和为贵勤为本学为基教风：严谨善导德高多能学风：勤学慎思扬长求真95．学校机构设置5.1校长学校机构设校长1人，校长由董事长阮佼莉聘任李金海当任，实行董事会领导下的校长负责制，对学校工作实行全面管理，是学校的总设计师和指挥员。李金海：男1941年生汉族天津人毕业于北师大，高级中学教师。全国五一劳动奖章获得者。九届全国人大代表，北京市十一届人大代表。多次获国家教委、国家人事部、国家工会、北京市教委、北京市工会、北京市人事局等部门的奖状、奖励和荣誉证书。原北京市广渠门重点中学校长，现已退休被聘到曙光学校任校长。5.2副校长设4人，分别为常务副校长、德育副校长、教育副校长、行政后勤副校长。常务副校长：聘白世武当任。是校长的主要助手，协助校长主持内部管理工作。白世武：原保山一中校长，特级中学教师。德育副校长：聘杨学泽当任。是学校政治工作的领导人，群体工作的牵头人，安全工作的指挥人。负责政10教处的领导工作。杨学泽：男汉族45岁一级中学教师，原教师进修学校书记。教学副校长：聘李兴洋当任。是教学管理的牵头人，协助校长和常务副校长做好教育、教学、科研工作。负责中学部和小学部的领导工作。李兴洋：男汉族44岁一级中学教师，原腾五中高中部教研组组长。行政后勤副校长：是学校日常行政、后勤、基建维修的领导人，是保证学校教学正常开展的牵头人。负责办公室及人事、财务室的领导工作。5.3机构设置图116．建设内容及规模6.1建设规模该项目计划规模为在校学生1200人，目标分五年来达到。第一年（2000年）在校学生250人，第二年（2001年）在校学生550人，第三年（2002年）在校学生850人，第四年（2003年）在校学生1150人，第五年（2004年）及以后在校学生保持在1200人。另外教职工人数按建校初为3:1配置，在此后逐步调整到6:1，其中教师与职工的比例为1:1，其次根据工作需要还配置少量零时勤杂工。6.2建设内容6.2.1主体工程按1200个学生及200个教职工的规模需新建教学、科技楼3幢，建筑面积为6160ｍ２；新建学生公寓2幢，建筑面积3566ｍ２；新建教工宿舍4幢1000ｍ２。改建教工宿舍4幢1368ｍ２；改建学生公寓7幢，建筑面积3380ｍ２。建设分年度安排见附表二曙光学校建筑工程投资内容表,基本按照主体工程超前建设,逐渐完善的原则完成。项目建成后达学生人均占有教学楼5.1ｍ２,公寓5.8ｍ２，教师人均占有宿舍11.8ｍ２。见保山曙光学校规划12总图。各年度人均占有情况见下表。6.2.2附属工程改建小礼堂、办公室各一幢建设面积750ｍ２。新建大礼堂一幢1000ｍ２。新建家长接待楼2幢1500ｍ２。6.2.3总图建设需建设道路、大门、围墙、游泳池、运动场以及完善供排水、供电，绿化。6.2.4设备购置及安装按教学需要需购电脑及生、理、化实验设备及文化、体育、音乐设备设施；见曙光学校设备购置简表（附表二附表）。交通设备交通车一辆。7.投资估算及资金筹措7.1投资估算13见附表三、附表四：总投资=建设投资+流动资金建设投资=固定资产投资+固定资产投资方向调节税+建设期利息=1323.6+0.0+26.9=1350.5万元总投资=1350.5+33=1383.5万元7.1.1固定资产投资(由以下四项目组成)A、工程费用：分为建筑工程及设备购置安装费合计1030.6万元①建筑工程：由附表二可知第一年投资444万元，其中房屋投资367万元，总图费用77万元。第二年房屋投资202.4万元。第三年房屋投资75万元。第四年房屋投资144.2万元。第五年总图完善40万元。总计905.6万元。②设备购置及安装：由附表二附表曙光学校设备购置简表可知第一年投入66万元，第二年投入16万元，第三年投入13万元。另投入交通车辆30万元，合计125万元。B、土地费用：国有土地及固定资产产权转让费50万元，赔偿、补偿费90万元，合计140万元。在第一年一次性支付。14C、其它费用：包括前期费、勘测设计费、建设单位建设管理费，以及购教职工、学生生活学习设施、用具费等。在第一年支付25万元、第二年支付20万元、第3至第五年仅支付4万元。合计为49万元。D、预备费用：建设项目基本预备费5%；另因项目实施时间较长，所以仍列5%的涨价预备费。两项104万元。以上四项固定资产投资共计1323.6万元。此外固定资产投资方向调节税税率为零，未发生数额。建设期利息（仅计算第一、二年建设期）26.9万元。总计建设投资1350.5万元。7.1.2流动资金该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工工资，学生生活学习用品、教学试验药剂、体育用品购置。第一年试招生期投入铺底流动资金33万元。7.2资金筹措总投资1383.5万元,见附表四:曙光学校投资计划及资金筹措表。第一年投资799.8万元，其中业主自筹549.8万元；银行贷款250万元。第二年投资279万元，其中银行贷100万元；业主自筹179.5万元,自筹中可取之于学校第一、二年利润提取的教育发展基金105.1万元(见附表六：曙光学校预计损益表)，第三年至第五年15学校需投资304.2万元。