人力资源模拟沙盘表格及其填写说明

人力资源模拟沙盘表格及其填写说明根据流程安排，本沙盘设定了为期一年的起始年。新管理人员接手公司，需要有一个适应阶段。该起始年的设定正是为了给新管理人员一个适应和熟悉的过程。在人力资源管理沙盘模拟课程中，各类表是分析和记录数据的重要载体，是保证沙盘顺利运行的重要工具。本套人力资源管理沙盘的表格是根据各角色职能进行的设计，能够引导新的管理人员顺利的经营公司。表各分为总经理用表（表1-1/表1-2/表1-3/表1-4/表1-5）、人力资源经理用表（表2-1/表2-2/表2-3）、招聘甄选主管用表（表3-1/表3-2/表3-3）、培训开发主管用表（表4-1/表4-2/表4-3）、薪酬福利主管用表（表5-1/表5-2/表5-3/表5-4/表5-5/表5-6）和绩效考评主管用表（表6-1/表6-2/），根据六组六年相关数据（数据中有关金额的单位为K，在此套表中省略），起始年流程具体填写如下：HRM沙盘模拟流程表序号此流程由人力资源经理控制。每执行完一项操作，人力资源经理请在相应的方格内打勾或做其它相应标记手工操作流程操作角色填写表格记录（四个周期）一二三四年初1初始信息登记（人员与价值）总经理︱绩效考评主管︱培训开发主管★1-1/6-1/4-1√2年初总经费︱上年度剩余总经费总经理1-210003新年度规划会议总经理★√4上年度人力资源剩余经费人力资源经理2-105申请人力资源经费人力资源经理︱总经理2-1/1-25006支付企业福利薪酬福利主管︱人力资源经理5-5/2-1/2-207支付管理人员奖金薪酬福利主管︱人力资源经理5-6/2-1/2-208企业文化培训培训开发主管|人力资源经理4-2/2-109期初总经费盘点总经理1-250047662457210期初人力资源经费盘点人力资源经理2-150039527616511岗位设计招聘甄选主管︱人力资源经理3-1/3-2/2-11212岗位分析招聘甄选主管︱人力资源经理3-1/3-2/2-1211013制定-调整员工期基本工资薪酬福利主管|招聘甄选主管★5-1/3-1√14挖人-人才引进招聘甄选主管|裁判|人力资源经理3-3|7-2|3-2|2-1015辞退-再就业培训总经理|人力资源经理|培训开发主管1-1/2-1/4-3003+1016技能提升培训︱岗位轮换培训︱升级培训开发主管|总经理|人力资源经理4-1/4-3/1-1/2-1022217参加人才招聘会招聘甄选主管|人力资源经理3-1/3-2/2-14114018员工入职︱新员工培训总经理|培训开发主管|人力资源经理1-1/4-3/2-1131019运营生产︱结算周期产量总经理★1-1√√√√20支付产品综合成本︱总经费支付总经理1-1|1-22444525221产品交货(销售收入计入总经费)总经理1-3/1-219243822支付员工工资薪酬福利主管|人力资源经理5-2/5-3/2-12335312123支付员工法定福利薪酬福利主管|人力资源经理5-2/5-3/2-1378824支付管理人员基本工资薪酬福利主管|人力资源经理5-3/2-14545454525支付管理人员法定福利薪酬福利主管|人力资源经理5-3/2-11515151526期末统计/清仓总经理★1-4/1-3/1-2√√√√27支付综合运营费用总经理|人力资源经理1-2/2-21028人力资源经费回帐人力资源经理|总经理2-1/1-2000029支付回账经费损失人力资源经理2-1000030紧急人力资源经费申请人力资源经理|总经理2-1/1-2000031支付紧急经费损失人力资源经理2-1000032期末人力资源经费支出合计人力资源经理2-11051191119133期末人力资源经费余额对账人力资源经理2-13952761657434期末总经费支出合计总经理1-22444526235期末总经费余额对账总经理1-2476624572948年末36支付超额损失人力资源经理2-1/2-2037年末人力资源剩余经费人力资源经理2-17438员工流失状况统计薪酬福利主管|裁判★5-1/7-3√39提交员工人数及员工年末价值统计表绩效考评主管★6-2√40提交管理费用表、利润表、薪酬表人力资源经理|总经理|薪酬福利主管★2-2/1-5/5-3√41发布市场平均净利润裁判★7-5√42绩效考核绩效考评主管|裁判★6-1√43年末计算（企业福利/管理人员奖金）薪酬福利主管★5-4/5-5/5-6√44提交评分表人力资源经理★2-3√1、总经理用表总经理是公司经营战略的制订者，是实现经营目标的总舵手。在人力资源管理管理沙盘模拟课程中，其需要填写的共有4张表，涉及公司经费分配方案、产品生产及销售策略以及年末经营状况总结。这些表分别为表1-1，表1-2，表1-3，表1-4。表1-1员工生产明细表员工编号第一周期离职第二周期离职第三周期离职第四周期离职级别定岗产能产量级别定岗产能产量级别定岗产能产量级别定岗产能产量001BP166BP166BP166BP166002CP222CP222CP222003DP111DP110辞004DP111DP111DP111005CP222CP222006007008009010011012013014015016017018019020产量期末合计P16产量期末合计P18产量期末合计P17产量期末合计P17P20P22P24P24P30P30P30P30P40P40P40P40产品综合成本期末合计P124产品综合成本期末合计P132产品综合成本期末合计P128产品综合成本期末合计P128P20P212P224P224P30P3P3P3P40P4P4P4综合成本合计24综合成本合计44综合成本合计52综合成本合计52产量年中小计P114P22P30P40产量全年合计P128P210P30P40本表反映了公司规模大小以及产品策略。该表填写需注意：①员工编号：每个员工编号仅可为一名员工使用，且编号不随员工变动而变化，若员工离职（被挖、辞退、流失、），该编号自动封存，不再使用。如表1-1中编号为003的D级员工在第一年第三周期被辞退，则之后该编号一栏不需要再填写该员工相关资料，同时该编号也不再被其他员工使用；②级别：员工级别分为A、B、C、D四个等级；新员工填写时周期要与招聘到该员工的周期相对应。例如在第一年第三周期招进一名C级员工，则其填写如表1-1中编号为005的员工；③定岗：员工生产岗位，即员工生产何种产品；新员工定岗必须与招聘时定岗相同，不可随意改动；④产能/产量：产能是指员工所定岗位产品的生产能力，而产量则可等于或小于该产能，即总经理可根据公司情况调整产品生产数量，但不影响员工薪酬的支付。如编号001的B级员工定岗P1，其产能由规则中员工每周期初始产能情况可得是6，公司可以根据自己的经营情况调整生产状态，也可以通过对员工的技能培训提高员工的产能；⑤离职：离职是对员工状况的描述包括被挖、辞退、流失，可在相应方格内相对应的做上备注分别为“挖”、“流”、“辞”。如编号003的D级员工在第三周期被辞退，其产量则不必填写，并在离职栏写上“辞”。⑥期末合计：期末合计是每周期末对公司生产各类产品数量的统计；⑦年中合计：年中合计是第二周期期末对公司第一周期第二周期生产的各类产品数量的统计；⑧全年合计：全年合计是对公司一年生产的各类产品的数量的统计。表1-2总经费收支明细表年初总经费/上年度剩余总经费1000人力资源经费申请额500周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计期初总经费500476624572紧急人力资源经费申请额00000人力资源经费回帐额00000员工被挖补偿金00产品综合成本24445252172销售收入192438630清仓收入00综合运营费用1010期末总经费支出合计24445262182期末总经费余额对账476624572948本表反映了公司运营资金的分配方案，表中数据与盘面经费流动相对应。本表计算采取的是每期期初经费盘点、期末经费合计的循环方式；在填写相应数据时，要密切关注经费区期末余额，以防经费枯竭而导致破产。年末进行合计时，可就当年经费分配情况进行总体分析，为下一年方案制定提供参考依据。填写该表时需注意：①第一周期期初总经费=年初总经费-人力资源经费申请额（500=1000-500）；②紧急人力资源经费申请额可参照表2-1；③人力资源经费回帐额是由于公司经费短缺，而人力资源经费充裕造成资金倒挂现象而采取的非正常措施，即从人力资源经费中调回一部分资金，注入公司经费，并产生一定的回帐损失；④员工被挖补偿金是员工被其他公司挖走后，其他公司付给被挖公司的补偿金额，其数据为该员工在原公司的年基本工资的50%，其数据可参考表1-2；⑤产品综合成本根据规则上的单个产品的综合成本和公司的生产数量来计算；⑥销售收入可参照表1-3中的合计数值；⑦综合运营经费由规则可得为固定的10K；⑧期末总经费余额=期初总经费+销售收入+员工被挖补偿金-紧急人力资源经费申请-人力资源经费回帐额—产品综合成本-综合运营费用（各个数据均在同一周期）。表1-3公司销售统计表产品年中交货年末交货年末清仓收入销售收入合计交货量收购价销售收入交货量收购价销售收入P114912614172380P2233668252000P3P4合计1924380630本表是对公司销售情况的统计，其中“收购价”由市场决定。该表可为总经理调整产品策略提供依据。填写该表时需注意：①年中市场需求量：是一年第二周期市场对各类产品的需求量（此数据可通过产品市场需求图得知）；②年中的交货量可由公司自行决定，由于规则上有规定一年年末不可以有存货所以年末交货时必须把产品全部交掉；③产品收购价计算公式各产品市场参考价]市场需求量实际交货量）—（市场需求量[1产品市场收购价格④销售收入=交货量×收购价；⑤年末市场需求量：年末市场需求量=全年市场需求量-市场年中各公司的实际交货量（该数据一般由裁判给出）。表1-4产品统计/清仓表期末统计第一周期第二周期第三周期第四周期P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4P1P2P3P4674产品清仓单价462244产品清仓收入小计0000产品清仓总收入0表1-5利润表项目金额一、销售收入630减：直接人工139管理费用297产品综合成本172二、营业利润22加：营业外收入0三、净利润22本表是对公司一年经营下来的成果的总结。在填写该表数据时需注意：①销售收入：该数据可参照表1-3的销售收入合计；②直接人工=ABCD级别员工的薪酬（可参照表5-3）+经济补偿金（可参照规则中的员工辞退规则）③管理费用可参照表2-2的合计；④产品综合成本可参照表1-2；⑤营业外收入即员工被挖补偿金；⑥净利润=①-②-③-④+⑤。2、人力资源经理用表在人力资源管理沙盘模拟课程中，人力资源经理负责沙盘模拟的节奏控制，也是多种人力资源经费的汇总者。人力资源经理负责填写3张表，这些表分别为表2-1，表2-2，表2-3。表2-1人力资源经费使用表上年度人力资源剩余经费0人力资源经费申请额500企业福利0管理人员奖金0企业文化培训费用0周期第一周期第二周期第三周期第四周期合计期初人力资源经费500395276165岗位设计1212岗位分析21104挖人补偿金00经济补偿金00303招聘费用4114019培训费用154212员工工资23353121110员工法定福利378826管理人员基本工资45454545180管理人员法定福利1515151560紧急人力资源经费申请额00000紧急经费损失00000人力资源经费回帐额00000回帐经费损失00000期末人力资源经费支出合计10511911191426期末剩余人力资源经费39527616574超额经费损失0年度人力资源成本426年末人力资源剩余经费74该表记录了公司一年涉及人力资源各项费用的支出，填写该表需注意：①企业福利是指上一年度企业福利，根据上一年度的超额利润，计提10%作为企业福利进行支付；②管理人员奖金是指当年年初支付上一年度管理