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1综合管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标行政费用的预算编制与执行质量5%预算编制计划年度公司领导考核公司行政费用编制是否客观，对发生的行政费用是否做到严格审核并采取控制措施，对超支部分是否及时有效分析，以做到降低公司行政费用的目的。公司资产管理的质量5%财务部年度公司领导考核公司资产的实物数量和账面数量的一致性，防止公司资产的流失客户/经营指标规章制度的编制与执行10%经营计划/经营计划执行分析报告年度总经理考核公司管理制度编制的及时性及质量以及执行情况的监控效果。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分规章制度的编制与执行20%及时督促各部门优化现有流程，并形成流程文件30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距未发生因流程不畅或流程不科学给公司经营决策造成重大延误的事件40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距组织信息技术人员推进流程信息系统固化的工作取得进展，并不断予以修订30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分21行政费用预算编制与执行质量预算编制的合理性、科学性50%非常合理、科学较为合理、科学基本合理、科学不太合理、科学太不合理、科学执行的效果50%远远少于预算少于预算基本达到预算较多地超过预算大大超过预算2公司资产管理的质量台账的完备、清晰60%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距账实相符率（实物数量/账面数量）50%1≧95%＜100%≧90%＜95%≧85%＜90%＜85%专用指标人力资源计划的制定与执行15%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源计划的制定是否能与公司战略相适应，战略是否有效执行。人力资源制度的制定与调整10%公司领导的评价季度分管总监考核人力资源各种制度制定的健全，并根据公司发展阶段不断调整。员工招聘工作15%问卷调查企业管理部季度分管总监考核招聘工作的质量员工培训工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核培训工作质量绩效考核工作10%问卷调查企业管理部季度分管总监考核绩效工作开展时否及时、公正。薪酬管理工作5%问卷调查企业管理部季度分管总监考核每月及时、正确地确定员工的薪酬，并及时对员工的调级、晋级提出意见（一）通用指标参看附件2：绩效考核员工通用指标说明（二）专用指标1、指标理解2、指标量化办法：招聘、培训、薪酬、考核指标的量化办法参照问卷调查序号指标名称考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分31人力资源计划的制定与执行人力资源计划制定的质量40%与公司发展战略非常匹配与公司发展战略较匹配基本与公司发展战略匹配不太与公司发展战略匹配与公司发展战略很不匹配人力资源计划执行的有效性30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好人力资源计划调整是否及时30%发现问题后快速有效调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理2人力资源制度的制定与调整执行效果30%执行效果非常好执行效果较好执行效果一般执行效果不太好执行效果很不好调整是否及时30%发现问题后快速调整发现问题后数日调整发现问题后很长一须时间调整发现问题后不知如何调整，但在努力对发现的问题置之不理资产财务部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标净资产回报率15%财务报表年度总经理考核企业资本经营营运能力。现金流量15%财务报表年度总经理考核根据企业运营情况控制现金流量的能力。财务费用控制率20%财务报表年度总经理考核公司融资成本的控制效果。管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算制度、财务预算年度总经理考核预算编制是否适合公司的现状与发展，及财务预算编制与执行的有效控制。4重大财务决策有效性15%总经理评价年度总经理考核财务总监对公司在提高资产运营效率、重大投融资、修订财务政策等方面提出财务决策的效率效果人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门范围内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%（2）预算编制的质量：是指预算编制的全面性及准确性，全面是指预算编制覆盖公司的各个部门及重要环节。（3）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率15%（实际值-目标值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%现金流量15%（实际值-目标值）/目标值*100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%财务费用控制率20%（目标值-实际值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%管理费用控制率10%（目标值-实际值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%客户/经营指标财务预算的编制与执行15%预算编制的质量60%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距预算执行的差异性分析的全面、深入、有效性40%非常全面、深入、有效，能很好地为下一年预算提供依据较为全面、深入、有效，能较好地为下一年预算提供依据分析基本全面、深入，能为下一年预算提供一定的依据。分析不太全面、深入，能为下一年预算提供很少的的依据。分析很不全面、深入，基本不能为下一年预算提供依据。5重大财务决策有效性15%对提高资产使用效率、降低产品成本方面的财务决策高效可行30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距对投融资方面的财务决策高效可行40%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距经常性地修订财务制度和政策，改进财务制度和财务政策有效性30%超出期望值完全满足要求基本满足要求离要求有一定的差距离要求有很大差距关键人才培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值×100%100%=0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%工程管理部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标管理费用控制率10%财务报表年度总经理考核所辖部门管理费用的控制效果。工程成本偏差率10%预算合同部、资产财务部年度总经理考核对工程成本的控制效果。核心指标项目设计方案及招标工作10%工作记录年度总经理考核工程总监对工程施工过程中的质量控制效果。项目进度计划的执行15%部门工作报告、督办单年度总经理考核对项目进度进行控制和管理，保证在原进度计划之内完成所定任务。工程质量的优良率10%验收报告年度总经理考核工程总监对项目工程质量的管理和控制施工图的图纸差错率10%工作记录年度总经理考核工程总监对施工图的审核的效果。设计变更管理的质量10%设计变更单及相关部门反馈年度总经理考核设计变更的合理性与及时性工程设计的管理和控制15%设计图纸季度分管总监考核对工程项目设计的进度、成本和质量的管理控制状况6工程质量安全事故15%现场记录年度总经理考核对质量、安全事故的防范效果。人员管理指标关键人才培养计划完成率10%人力资源关键人才培养计划年度总经理考核所辖部门内关键人才的培养计划完成情况。1、指标理解：（1）净资产回报率=净利润/平均净资产×100%（2）工程成本偏差率=（实际发生的工程项目成本-预算成本）/预算成本×100%（3）工程质优良率=被评为优良的工程量/总的工程量×100%（4）质量、安全事故：是指损失金额在2000元以上的事故。（5）关键人才培养计划完成率是指通过内、外部招聘的形式，按照人力资源部下达的人才培养计划，在考核期内所培养人员的数量、质量是否达到计划的要求。2、指标量化办法：类别指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务指标净资产回报率（10%）（实际值-目标值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%管理费用控制率（10%）（目标值-实际值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%客户/经营指标产品质量投诉次数（目标值-实际值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%项目进度计划的执行100%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划基本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划工程质量的优良率（实际值-目标值）/目标值×100%100%＞0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%施工图的图纸差错率实际差错数所有图纸无差错有2处差错有4处差错有6处差错有6处以上差错设计变更管理的质量变更的及时性30%全部按要求时间变更有2件不按要求时间变更有4件不按要求时间变更有5件不按要求时间变更有5件以上不按要求时间变更7变更的合理性50%所有变更符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且经济合理所有变更基本符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且基本经济合理变更有一些不符合制度要求，且有一些经济合理性较差满足工程需求20%完全满足工程需求比较能满足工程需求基本满足工程需求有较少不能满足工程需求不能满足工程需求工程质量安全事故实际发生次数100%无事故发生有1次以上人员管理指标关键人才培养计划完成率10%（实际值-目标值）/目标值×100%100%=0≤0＞-5%≤-5%＞-10%≤-10%＞-15%≤-15%工程设计的管理和控制（15%）（1）指标理解工程设计的管理和控制，是主要是指开发部在工程项目的房屋图纸设计时，对设计的进度、成本和设计方案的质量等三方面采取适当措施进行管理。因而对该项指标分为三项分指标：工程设计的进度管理、工程设计的成本偏差率、工程设计方案的质量。工程设计的进度管理：反映设计进度计划的管理控制程度。工程设计的成本偏差率：反映考核期内，实际发生的工程设计成本与预算的成本的偏差情况。工程设计方案的质量：指设计方案的各项技术经济指标、方案的整体合理性、先进性，是否能满足市场需求等方面所能达到的水平。（2）指标量化方法序号指标指标内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分1工程设计的进度管理20%进度计划编制的合理性、科学性30%各种进度计划编制很合理、科学各种进度计划编制较为合理、科学各种进度计划编制合理、科学各种进度计划编制不太合理、不太科学各种进度计划编制不合理、考核期内，总体进度计划的落实70%已大大超过预定的进度计划较多地超过预定的进度计划基本达预定的总进度计划落后于预定进度计划远远落后于进度计划2工程设计的成本偏差率20%成本偏差率100%＜-10%＜-5%≥-10%＜5%≥-5%＜10%≥5%≥10%83工程设计方案的质量60%设计方案的各项技术经济指标的合理性40%各项指标比较合理1项指标不合理2项指标不合理3项指标不合理3项以上指标不合理方案整体的合理性、先进性30%很合理，超过预期比较合理合理不太合理不合理满足市场需求40%完全满足市场需求比较能满足市场需求基本满足市场需求有较少不能满足市场需求情况不能满足市场需求市场拓展部绩效考核指标类别指标名称指标权重信息来源考核周期考核者说明财务指标销售收入计划达成率20%财务报表年度总经理考核销售计划的完成情况。销售费用控制率20%财务报表年度总经理考核销售费用的控制情况。存货周转率20%财务报表年度总经理考核在一定周期内楼盘的销售速度，影响存货周转的情况。客户