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*****机械有限公司文件编号：质量手册编制：审核/日期：批准/日期：发放编号：控制状态：*****机械有限公司质量手册章节编号0.2主题批准发布令版本/修订状态A/010.1目录及职能分配表页码章节号手册过程最高层品保课营业课总务课生产管理课生产技术课设备课切割课焊接一课焊接二课涂装课4质量管理体系124.1总要求○○○○○○○○○○○124.2.1总则○■○○○○○○○○○124.2.2质量手册○■○○○○○○○○○134.2.3文件控制○■○○○○○○○○○134.2.4记录控制○■○○○○○○○○○5管理职责145.1管理承诺■○○○○○○○○○○145.2以顾客为关注焦点■○○○○○○○○○○145.3质量方针■○○○○○○○○○○145.4策划■○○○○○○○○○○155.5.1职责权限■○○○○○○○○○○155.5.2管理者代表■○○○○○○○○○○155.5.3内部沟通■○○○○○○○○○○165.6管理评审■○○○○○○○○○○6资源管理176.1资源提供■○○○○○○○○○○176.2人力资源○○○■○○○○○○○176.3基础设施○○○○■○■○○○○186.4工作环境○○○■○○○■■■■7产品实现197.1产品实现的策划○○○○○■○○○○○197.2与顾客有关的过程○○■○○○○○○○○207.4采购○■○○■○○○○○○217.5.1生产过程控制○○○○■■○■■■■217.5.2生产过程的确认○○○○○■○■■■■217.5.3标识和可追溯性○■○○○○○■■■■217.5.4顾客财产○○■○○○○○○○○227.5.5产品防护○○○○■○○■■■■227.6监视和测量设备的控制○■○○○○○○○○○8测量、分析和改进238.1总则■○○○○○○○○○○238.2.1顾客满意○○■○○○○○○○○238.2.2内部审核○■○○○○○○○○○248.2.3过程的监视和测量○■○○○■○○○○○248.2.4产品的监视和测量○■○○○○○■■■■248.3不良品控制○■○○○○○○○○○258.4数据分析○■○○○○○○○○○258.5.1持续改进■○○○○○○○○○○258.5.2纠正措施○■○○○○○○○○○258.5.3预防措施○■○○○○○○○○○27附录1程序文件清单28附录2管理制度清单29附录3支持文件清单30附录4年度质量目标及分解注：■负责部门○配合部门*****机械有限公司质量手册章节编号0.2主题批准发布令版本/修订状态A/020.2批准发布令各部门及全体员工：为保证本公司产品质量持续地满足客户要求，赢得公司信誉，依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》标准及本公司实际，编制本《质量手册》。本手册阐述了公司的质量管理体系的结构，描述了质量管理体系的过程顺序和相互作用，是本公司质量管理体系运行的基本准则，也是本公司对所有顾客的承诺。现将手册予以发布，全公司各部门和全体员工须严格按照《质量手册》的规定贯彻实施。为确保质量管理体系和质量保证体系得到有效建立、实施、保持和改进，任命****先生兼任管理者代表。本手册2012年5月7日发布，2012年5月7日起实施。此令总经理：2012年5月7日******机械有限公司质量手册章节编号0.3主题质量方针、质量目标版本/修订状态A/030.3质量方针和质量目标0.3.1质量方针*****************************质量方针内涵：a)质量方针表明公司对质量的追求、目标和对顾客的承诺，体现了顾客的期望与要求以及公司遵纪守法，做强做大的愿望。b)健全和完善公司质量管理体系并持续改进，提高技术和管理水平及产品和服务质量，为客户提供优质挖掘机配件和服务。0.3.2质量目标本公司中长期质量目标为：********************************************机械有限公司质量手册章节编号0.4主题质量手册说明版本/修订状态A/040.4质量手册说明质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件，它描述了一组相互关联、相互作用的过程，旨在实现公司的质量方针、质量目标。0.4.1总则本手册系根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》和本公司的实际相结合编制而成。0.4.2编制和修订管理者代表负责组织编制和修订质量手册。手册管理的所有相关事宜均由品保课负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品保课，办理核收登记。0.4.3发放a)品保课负责手册的发放，并分别按“受控”和“非受控”两类进行发放和标识。b)“受控”手册发放对象是公司领导、各部门负责人，同时进行必要的编号和发放登记。不允许私自复印，外借。c)“非受控”手册对外分发时须经管理者代表批准并进行登记，且该手册不受更改控制。0.4.4质量手册的更改和换版a)质量手册的更改由品保课填写“文件更改通知单”经管理者代表审核，公司总经理批准后执行。“通知单”由品保课保存。b)更改时由品保课负责按“文件发放回收登记表”回收需要更改的质量手册，由更改人按批准的更改内容在二天内完成更改。更改后的手册及时发放原使用单位及使用人。c)由于打印原因造成的错字、漏字等差错，只要不影响对内容的理解，可在换版或换页时纠正。当影响对内容的理解时，可用细实线将错误内容划去，使划去的内容仍能看清，然后在附近填写更改内容并由更改人签字，手册有较大更改时，可采用更改页的方法进行。d)当体系发生较大的变化，手册内容更改过多或认为有必要换版时，由品保课申请换版。0.4.5手册的知识产权属于公司，手册的持有人应对手册妥善保管，不得外借，如有遗失须写明原因，向品保课及管理者代表报告。0.4.6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到品保课；品保课协助最高领导层在管理评审时对手册的适宜性、有效性及进行评审；必要时应对手册予以修改、换版，具体执行《文件控制程序》的有关规定。***************机械有限公司质量手册章节编号0.5主题公司概况版本/修订状态A/050.5公司概况********************************公司地址：*********邮政编码：*********联系电话：*********传真：***********联系人：******************机械有限公司质量手册章节编号0.6.1主题组织机构版本/修订状态A/060.6.1组织机构公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表************机械有限公司质量手册章节编号0.6.2主题职责与权限版本/修订状态A/070.6.2职责与权限1）总经理a)贯彻执行国家有关方针、政策、法规及其他规定，制定和颁布公司的质量方针和质量目标，建立、实施和保持公司的质量管理体系。b)明确各级人员的职责、权限和接口关系。确保公司内树立以顾客为关注焦点的思想。c)任命管理者代表，负责管理人员的聘任及解聘。d)为质量管理体系的有效运行提供充分资源。e)策划对质量管理体系的测量分析和持续改进。f)主持管理评审。副总经理a)负责处理公司日常管理工作。c)协助总经理确定公司经营方针和发展方向。d)负责各部门之间的质量衔接与协调工作，加强部门间的联系。e)负责公司产品技术的不断更新与发展，以及工艺开发技术的不断创新。f)全面负责各项管理工作和产品生产质量和环境质量，向员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性。2)管理者代表a)确保按GB/T19001/ISO9001标准要求建立质量管理体系，并加以实施和保持；b)向最高管理层报告质量管理体系所取得的业绩和任何改进需求；c)在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d)负责与质量管理体系有关的外部的沟通与联络。3)管理部a)协助总经理工作。b)负责营业课和总务课的管理。4)制造部a)协助总经理工作。b)负责生产管理课、生产技术课、设备课、切割课、焊接一课、焊接二课和涂装课的管理。5)品保课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责文件和记录的归口管理。c)负责监视和测量设备管理。d)负责产品检验（含委外检验管理）。e)负责不良品管理。f)负责体系审核管理。g)负责体系运行监控。h)负责组织数据分析及纠正预防措施的监督、检查、跟踪和验证工作。6)营业课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责合同/订单的评审和接收及顾客沟通。c)负责顾客财产的管理。d)负责接受并及时处理用户意见或投诉，组织顾客满意度调查。************机械有限公司质量手册章节编号0.6.2主题职责与权限版本/修订状态A/087)总务课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责人力资源管理。c)负责全公司办公、生产现场5S管理。8)生产管理课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责生产进度安排和调度。c)负责原材料、外协件和外包运输的采购管理。d)负责原材料和成品的仓储管理。e)负责成品的交付。9)生产技术课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责量产产品实现的策划和样品制作过程总体管理。c)负责工艺过程的监控。10)设备课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责基础设施的管理。11)切割课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责切割设备的使用和日常维护。c)负责切割现场5S的管理。d)负责切割过程控制，确保切割件产品质量、交期和成本。13)焊接一课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责焊接设备的使用和日常维护。c)负责焊接一课现场5S的管理。d)负责焊接过程控制，确保大帽等产品的质量、交期和成本。e)负责所辖机加工设备的使用和日常维护。f)负责所辖机加工现场工作环境的管理。g)负责所辖机加工过程控制，确保配重块吊座、拖轮座、等产品质量、交期和成本。14)焊接二课a)贯彻执行公司的质量方针和目标及质量管理体系文件。b)负责焊接设备的使用和日常维护。c)负责焊接二课现场5S的管理。d)负责焊接过程控制，确保下车架的产品质量、交期和成本。e)负责所辖机加工设备的使用和日常维护。f)负责所辖机加工现场工作环境的管理。g)负责所辖机加工过程控制，确保加工件产品质量、交期和成本。15)质检员a)熟悉技术标准、检验规程、检验方法和相关程序文件，掌握检测器具的使用方法、对产品进行检验、验证，并认真填写相应检验记录。b)认真做好不良品标识和记录，隔离存放，并向有关部门反馈。不允许未经评审的不良品转入下道工序。16)仓库保管员a)执行公司物资管理制度，做好入库原材料、辅助材料、劳保用品及成品的管理工作。************机械有限公司质量手册章节编号0.6.2主题职责与权限版本/修订状态A/09b)严格把好入库材料质量关，对质量不合格的原材料不予入库。c)及时向主管人员提供货物存贮信息，防止原材料短缺或过量贮存。d)严格材料审批、领用手续，按规定办理材料入库和发放。e)进行日清、月结，确保帐、卡、物三者一致。f)物资按类存放整齐，做好标识。17)内审员a)参加培训，取得内审员资格，严格遵守有关审核规程，有效地完成内审任务。b)客观公正、实事求是地进行内审，并向有关负责人报告内审结果。c)对内审结果导致的纠正和预防措施的有效性予以验证。18)生产班长a)贯彻执行公司质量方针和目标、按标准、按工艺组织生产，对产品制造质量负责。b)具体负责搞好生产现场管理，严格执行生产计划，做到均衡生产。c)协调班组内活动，分派能力合格的人员从事相应的工作。19)生产工人a)熟悉产品工艺文件等技术质量要求。b)严格遵守工艺纪律和相关作业文件，对生产的产品质量负责。c)按相关文件要求做好自检及标识工作，认真填写有关记录并保管好。******机械有限公司质量手册章节编号0.7主题生产流程图版本/修订状态A/0100.7生产流程图注：焊接