TS16949过程方法培训

1IATF16949:2016过程方法21）一个中心：以顾客为中心2）两个基本点：顾客满意和持续改进3）三个代表：管理者代表/顾客代表/质量代表三类过程：COP/SP/MP三种审核：体系/过程/产品4）四大体系：QS9000(北美)、VDA(德国)、EAQF(法国)、AVSQ(意大利)5）五大模块（过程）：质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进IATF16949内容简述36）七个基本文件：文件资料管理程序；质量记录控制程序；内部审核控制程序；不合格品控制程序；纠正措施控制程序；预防措施控制程序；培训管理程序；7）七项基本原则：——以顾客为关注焦点；核心——领导作用；关键——全员参与，基础——过程方法，方法——改进，动力——基于事实的决策方法（另有解释，循证决策）数据分析——关系管理，关系（供方、顾客（内外部））IATF16949内容简述4一、过程方法的要点：1、汽车行业过程方法1.1过程:过程方法:对过程来加以控制和管理;1.2与过程方法相关的重要事项:1.2.1识别过程;何为过程?过程可有大小之分?5过程方法•ISO9001：2008条款0.2过程方法描述到：任何使用资源将输入转化为输出的活动或一组活动可视为一个过程。活动输入输出管理动态6过程方法•过程方法：将系统中单一过程、过程组合和它们之间的相互关系运用过程的概念去识别、应用、控制的方法称为过程方法，运用过程方法可以更高效地得到期望的结果。过程1过程2过程2.1过程2.2过程2.37过程监控/目标输出确认输入管理资源管理典型的过程方法8JOE’SPIZZ-O-MATICJOE’SPIZZ-O-MATIC9顾客导向过程形成的“章鱼图”生产售后服务工程更改定单评审产品设计开发市场调查投诉/退货处理交付10过程方法•用过程方法的审核是从ISO/TS16949:1998转换到ISO/TS16949:2002、2009、IATF169492016的关键!•汽车行业体现增值、体现顾客导向。•按照顾客导向过程展开组织需要的各个相关支持过程和管理过程。11过程的分类顾客顾客导向过程输入输出管理过程支持过程顾客12任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包括来自于顾客的输入以及面向顾客的输出过程：输入：顾客要求–输出：顾客满意与实现顾客满意关系重大的过程–每一个联结都是对过程模式的有效运用顾客导向过程(CustomerOrientedProcess)13输入和输出都和顾客有关的过程是关键过程。例：招投标、合同评审、设计开发、制造、交付、服务每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。例：品质控制、培训、文件控制、记录控制、采购等支持性过程最高管理者对组织或质量体系进行管理的过程。例：经营计划管理、质量方针和目标管理、审核、管理评审过程关键过程支持过程管理过程14过程方法的观点•有三种类型的过程顾客导向过程CustomerOrientedProcesses(COPs)管理过程ManagementProcesses(MPs)支持过程SupportProcesses(SPs)15过程定义顾客导向过程：公司和顾客之间的内部/外部接口，即输入或输出直接来自于顾客的过程；管理过程：将作用于所有过程，或对整个管理体系产生较为宽泛作用的过程；支持过程：将直接对顾客导向的过程以支持性作用的过程。16汽车行业的顾客导向过程清单（IATF推荐）：市场分析/顾客要求投标订单/要求产品和过程设计产品和过程确认产品生产交付支付担保/服务销售/顾客反馈17常规过程分类说明顾客导向过程（COP）与顾客直接相关的过程。例如：设计和开发过程、生产过程、接受定单过程、顾客满意测量过程、顾客投诉处理过程、退货处理过程、交付过程、营销过程、工程变更过程、生产过程。管理过程（MP）协调和控制所需的过程，非业务的范畴的过程，通常是跨部门的，例如：管理评审过程、内部审核过程、内部沟通过程、目标制定过程、管理职责制定过程、业务计划制定过程、改进过程、激励过程、成本控制过程、体系策划过程。支持过程（SP）支持顾客导向过程的过程。例如:资源提供过程、培训过程、设备管理过程、采购过程、贮存过程、运输过程、文件和记录控制过程，OA系统、ERP系统、检验和试验过程、作业监控过程、不合格品处理过程、统计分析过程18客户导向过程顾客要求评审产品和过程设计生产交付安装收款客户投诉客户退货客户满意度投标支持过程文件控制记录控制培训供应商评估与选择采购检验与试验库房管理设备管理工装管理监控和测量装置管理不合格品控制生产管理管理过程经营计划管理方针与目标管理纠正和预防持续改进内部质量管理体系审核产品审核过程审核管理评审19了解过程方法过程1过程2输出/入输入输出ACTIONPLANCHECKDOACTIONPLANCHECKDO20过程方法的特征•一个过程可以通过一连串独立的、相互协调的特性识别出来。对有效实施质量管理，过程有以下六个特征。–一个过程所有者存在–这个过程被定义–这个过程被文件化–过程之间的连接被建立–这个过程被监控和改进–记录并维持21如何确定COP的MP、SP•针对识别出来的每个COP，充分考虑对其影响的每一个资源、执行、监督、改进等方面的活动，从而一一识别出MP、SP。•可通过多方论证的方式，由各部门讨论分析；•注意，可能不同的COP经过识别后，会出现许多相同的MP、SP。对相同的可以进行重合。22对过程管理的要求:1)识别过程;2)确定过程的相关性;3)过程实施的方法;4)过程实施的资源条件;5)如何监控测量;6)持续改进过程;23过程定义Process过程（COP、MOP、SP）Input输入Output输出Withwhat用那些WithWho谁做How如何做Whatresult测量方法乌龟图24“过程方法”中使用的工具和方法―过程分析和确认工作表(乌龟图)使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑦填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）填写相关的过程控制、支持过程、程序、作业指导书、方法和技术等的详细说明输出⑥（将要交付的是什么？）填写详细的实际输出，这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系②输入（要求是什么？）填写详细的实际输入，这可能是一份文件、材料、工具、计划等由谁进行？③（能力/技能/知识/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全设备等过程①填写COP或过程名称25过程关系COP营销（订单）过程开发设计产品确认产品量产交付服务反馈SP采购检验试验计划培训MP纠正与预防措施内部审核顾客满意度管理评审质量目标质量策划文件管理数据管理26使用什么方法？（材料/设备）传真——传真机电话——电话会议——会议场所拜访（上门）——差旅费用接待顾客垂询谁进行？（能力/技能/培训）销售员：1、岗位能力要求；2、上岗前培训内容；3、依据岗位能力要求及岗位职责本身确定的培训项目输入市场部提供的讯息报刊过程市场分析输出目前的客户群潜在客户如何做？（方法/程序/技术）业务计划控制程序；-管理评审程序；-顾客满意度测量程序；-公司级数据分析程序；-市场分析程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、每月统计业务占有率；2、累计占有率；3、月度工作小结；4、每月公司对销售部门的绩效考核。COP-01营销过程分析“乌龟图”27使用什么方法？（材料/设备）1、人工；2、电脑、内部网；3、传真机。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员、报价科；2、培训记录（上岗前培训、工作职责方面培训）。输入1、顾客要求清单；2、相关顾客信息；3、图纸（样品、必要时）。报价过程报价程序输出报价单（详细的）如何做(方法/程序)产品报价流程；-成本测算方法；-公司级数据分析程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、在最短时间内向顾客报价；2、依据顾客要求，达到顾客满意；3、按正常的时间向顾客报价。COP-02报价过程分析“乌龟图”28使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑：PII40G；3、传真；4、防火墙，定期杀毒程序升级。谁进行？（能力/技能/培训）1、销售员；2、岗位培训；3、能力要求。输入报价判定说明过程订单要求确认输出1、试制协议；2、技术协议；3、被接受的订单；4、顾客要求。如何做？（方法/程序/技术）合同评审程序；-顾客沟通控制程序；使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、100%准确率；2、信息沟通（顾客）及时率。COP-03订单/要求过程分析“乌龟图”29使用什么方法？（材料/设备）具有产品和过程设计技能的工程技术人员；电脑及与产品设计有关的系统软件；与顾客沟通渠道；产品开发信息谁进行？（能力/技能/培训）项目小组训练有素来自各个部门的代表成员，也可以来自客户或者供应商的技术专家。产品设计输入：合同文件/顾客要求：顾客图样/样品；标准/试验标准；特殊特性；质量/可靠性目标；以往产品设计的经验过程设计输入：产品设计输出；生产率、过程能力、成本目标；顾客要求；以往过程开发经验；设计开发产品设计输出：设计FMEA规范、图样、产品特殊特性、设计评审结果；过程设计输出规范、图纸过程FMEA控制计划工艺流程图-检验规范；指导书记录表试验计划样机；如何做？（方法/程序/技术）顾客沟通程序；设计控制程序顾客要求时，顾客的设计开发流程，如：APQP使用的关键准则是什么？（测量/评估）QPN计划中规定的监控时间要求的符合率；QPN计划检查；设计评审；样机试验；COP-04产品过程开发设计“乌龟图”30使用什么方法？（材料/设备）1、电话；2、电脑；3、部门用车。谁进行？（能力/技能/培训）产品工程师、质量工程师、顾客代表、质量部经理输入提交顾客的产品和资料过程产品过程确认过程（PPAP）输出顾客的批准和确认书如何做？（方法/程序/技术）设计评审程序-顾客的产品/过程批准程序：（如：PPAP）-供应商选择和评价程序-供应商产品批准程序-实验室手册；-顾客沟通程序使用的关键准则是什么？（测量/评估）按批量生产的条件进行试产，并提交文件COP-05过程确认过程分析“乌龟图”31例：不合格品控制过程分析“乌龟图”使用什么方法？（材料/设备）1、检测设备、量具、标准块；2、车间隔离区；3、控制点。谁进行？（能力/技能/培训）1、有资格检验员、操作员；2、质量负责人（领班）；3、培训授权。输入1、不合格品/可疑产品2、顾客投诉；3、过程异常、SPC图纸4、设备发生异常。如何做？（方法/程序/技术）1、按程序（不合格品控制）2、不合格品评审；3、返工/返修指导书；4、SPC图；5、分隔/追溯性；6、标准样品。过程生产中不合格品控制输出1、识别产品；2、隔离/通过；3、分类/返工通知；4、停产通知。使用的关键准则是什么？（测量/评估）1、反应速度、时间；2、内外顾客反馈；3、PPM下降程度；4、质量成本；5、退货分析。32附件一：产品实现流程图C1C2C3C4技术部资源管理质量控制部生产制造部财务部办公室COP订单/协议市场调研竞标/询价市场部计划物流部设计开发可行性分析模具/工装/检治具制造采购模具设计进料检验市场调查/分析研究市场/产品信息确定申请投标/顾客咨询报价报价接受/顾客协议订单/协议接受样品和/或图纸工装设计过程策划设计产能分析检治具设计/计量器具准备人力资源提供/培训样品和文件提交模具/工装/检治具/设备调试样品检验和文件准备样品完成搬运/贮存/入库供应商开发/评估33C5C6生产确认量产客户量产订单试产件需求计划产品制造委外制程检验储存试生产件交付确认入库出货检验最终检验进料检验产品制造成品包装成品储存C7C8交付服务顾客反馈原因分析和纠正/预防措施调整模具/工装/设备/工艺/价格等文件修改培训改善结果验证顾客抱怨/绩效表现顾客满意反馈持续改进送货/服务需求产品/服务交付34管理过程，如：