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供应链管理流程2011-1-3Summary•请购与采购流程•收料与验收入库流程•领料与发料流程•成品入库流程•退料(库)流程•成品出货流程请购与采购流程•原料请采购流程→使用表单:原料需求预估(非ISO表单)、【订购单】•非原料(物料)请采购流程→使用表单:【请购收发单】、【订购单】原料请采购流程采购主管审核原料请购需求业务单位每月25日提供下个月销售预估,订单明细信息订购单生管根据成品库存情况预估下个月需生产的数量展开下个月的原料需求预估到货验收采购展开原料需求计划MRP向合格供货商发出询议价作业依核决权限核准进请款程序考虑原料的现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息，决定批次订购数量与订购周期。非原料(物料)请采购流程询议价作业请购收发单主管审核填合约所订的单价(或上次购买单价)依核决权限核准订购单物料需求由采购专责人进行请购资料审核合约厂商或已有前购记录到货验收通知领料进请款程序YESNO请购与采购流程管理重点•每月25日左右生管有否将下个月的原料需求预估送至采购单位。每周五生管有否根据排定好的【每周生产计划管制表(月日~月日)】展开下周原料需求，并书面送至采购单位作为调整订购量及紧急采购的依据。•原料如有交期异常或在途量有变化时采购有否及时知会生管。•原料批次订购数量与订购周期有否考虑现有库存量、在途量、请购天数、安全库存量与最大库存量与资金占用情况等信息。•须由资材仓库收货的料品,在请款时有否附上有资材仓库人员签名的【收货验收入库单】与送(收)货单以及发票与磅单(必要时)。不须由资材仓库收货的料品，在请款时有否附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票。收料与验收入库流程•由仓库收货(原料)的验收入库流程→使用表单:【收货验收入库单】→收料依据:【订购单】第二联•不由仓库收货的验收入库流程→使用表单:【请购收发单】→收料依据:【请购收发单】由仓库收货(原料)的验收入库流程仓库主管确认(留第4联)供货商到货—送货单—发票收货验收入库单核对送货单、发票内容并清点数量通知相关单位作进料检验(必要时)集中置于某固定区域内通知采购处理质量判定退货或有条件允收OKNG资材助理入ERP(留第3联)采购办理请款程序(留第2联)不由仓库收货的验收入库流程领料人签名供货商到货—送货单—发票请购收发单核对送货单、发票内容并清点数量通知相关单位作进料检验(必要时)退货或有条件允收质量判定OKNG进请款程序1.须附上有领料人签名的【请购收发单】以及送(收)货单、发票等单据2.发料数量若小于采购数量，则多余的数量须入库保管。收料与验收入库流程管理重点•我司【订购单】所载内容与厂商【送货单】与【发票】之品名、规格、单位、数量是否符合，收料数量是否正确，厂商是否附【送货单】与【发票】及【订购单】上所要求的文件。•【收货验收入库单】未经验收人、仓库主管、资材助理签名的，采购不得办理付款程序。•进厂材料，资材(仓库)人员应于当天办理收料，并尽快验收入库，收料资料文件最迟应于次日早上交资材助理输入ERP系统完成。领料与发料流程•生产配方所需原料领发料流程→使用表单【原料(包材)领料单】→领料依据:【制令单】所列的BOM原料清单•非生产配方所需原料领发料流程→使用表单:【原料(包材)领料单】•生产所需成品半成品领发料流程→使用表单:【成品(半成品)领料单】→领料依据:生产单位基于回收掺配或进一步加工需要•客户所需样品领发料流程→使用表单:【成品(半成品)领料单】•其它用途所需物料领发料流程→使用表单:【其它领料单】(暂不实施)生产配方所需原料领发料流程制令单所列的BOM原料清单原料(包材)领料单仓库发料员审核交料时间是否合理按时间、地点交料注明领料单位、生产批号、生产品名、请领数量、要求卸货地点、要求交完料时间收料人清点仓库发料员签名收料人签名(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)领班(含)以上主管签核非生产配方所需原料领发料流程原料(包材)领料单直接至资材仓库领料注明注明领料单位与用途收料人清点仓库发料员签名收料人签名(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)非生产配方原料需求主管签核生产所需成品半成品领发料流程回收掺配或进一步加工而需要成品或半成品成品(半成品)领料单仓库发料员审核交料时间是否合理按时间地点交料注明领料单位、生产批号、生产品名、要求卸货地点、要求交完料时间收料人清点仓库发料员签名收料人签名(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)领料单位主管签核客户所需样品领发料流程成品(半成品)领料单直接至资材仓库领料注明客户名称、客户代号收料人清点仓库发料员签名收料人签名(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)业务单位基于客户送样而需要成品主管签核其它用途所需物料领发料流程其它领料单直接至资材仓库领料注明成本负担部门、领料所依据的单号(如请购单号码、采购单号码、扩建用-专案(预算)号码)。若属于维修用途应注明设备编号、设备名称；若属于生产用途，另应注明生产批号与产品品名.收料人清点仓库发料员签名收料人签名(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)维修或其它用途而需要物料主管签核领料与发料流程管理重点•未经仓库主管签核确认的单据(如【原料(包材)领料单】、【成品(半成品)入库单】、【成品(半成品)领料单】、【收货验收入库单】、【其它领料单】、【退料(库)单】..等)，资材助理须退回，待仓库主管签核确认后才得以入ERP，以确保料帐准确性。•【其它领料单】是否有注明成本负担部门、成本中心代号，生产批号与产品品名或设备编号与设备名称，以确保成本会计与责任中心制度得以落实。•当天发生的入出库所有单据，有否于隔天早上8:10以前交到资材助理处。资材助理有否于中午12:00前全部输入ERP系统。•业务单位基于客户送样而需要成品时，有否开立【成品(半成品)领料单】并注明客户名称、客户代号。成品入库流程•成品与半成品入库流程→使用表单:【成品(半成品)入库单】•液态成品打入成品储槽入库流程→使用表单:【成品(半成品)入库单】•液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程→使用表单:【成品(半成品)入库单】成品与半成品入库流程成品(半成品)入库单将成品运送至入库暂存区生产领班应先将BOM原料与包材的实际用量、回收品投入、质量检验的异常情况、包装完成的总数量等数据填写于【制令单】仓库入库员清点核对品名数量标签后签名生产(留第4联)仓库入库员整理入库后填储区与库位编号仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)产品生产完成经品检(管)单位检验合格主管签核液态成品打入成品储槽入库流程成品(半成品)入库单须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度仓库入库员核对液位变化后签名生产(留第4联)仓库入库员将液位变化与入库数量记录于成品储槽入出库统计表仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)产品生产完成经品检(管)单位检验合格主管签核液态成品不须打入成品储槽而直接包装的入库流程成品(半成品)入库单仓库入库员清点核对并签名生产(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)产品生产完成经品检(管)单位检验合格主管签核成品入库流程管理重点•打入储槽入库的液体产品，有否开立【成品(半成品)入库单】，并须注明储槽编号以及入槽前与入槽后的液位刻度。仓库入库员有否将液位变化与入库数量记录于【成品储槽入出库统计表】。•从成品储槽包装后暂存于其它储区，有否开立【转库单】，并注明转出的储槽编号、转出前与转出后的液位刻度、包装总数量。•液态成品不须打入成品储槽而可直接包装时，包装后若储存于仓库或暂存于室外储区，有否开立【成品(半成品)入库单】。包装后直接出货者，有否先开立【成品(半成品)入库单】然后开立【销货单】。退料(库)流程•生产余料退料(库)流程→使用表单:【退料(库)单】•客户退货退入库流程→使用表单:【退料(库)单】•其它因素退料(库)流程→使用表单:【退料(库)单】生产余料退料(库)流程退料(库)单退料人将料品运送至仓库仓库入库员清点后签名退料人(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)生产余料主管签核须注明生产批号、生产品名与退料单位，以利成会核销批次生产成本通知QC检验并判定等级(必要时)仓库入库员整理入库后填储区与库位编号客户退货退入库流程退料(库)单退料人将料品运送至仓库仓库入库员清点后签名退料人(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)客户退货主管签核须注明客户名称、客户代号与业务人员姓名，以利管会核销销货成本与应收帐款通知QC检验并判定等级(必要时)仓库入库员整理入库后填储区与库位编号其它因素退料(库)流程退料(库)单退料人将料品运送至仓库仓库入库员清点后签名退料人(留第4联)仓库主管确认(留第3联)资材助理入ERP(留第2联)会计审核(留第1联)废水处理、QC检验、研发、维修或其它用途余料主管签核应勾选原因类别(如废水处理余料、QC检验余料、研发余料、维修余料或其它用途余料等)，以利管会核销各责任中心的费用。通知QC检验并判定等级(必要时)仓库入库员整理入库后填储区与库位编号退料(库)流程管理重点•多领的料品会客户退货是否有依规定退库。•若属于生产退料，单据上是否有注明生产批号、生产品名，以利成会核销批次生产成本。•若属于客户退货，单据上是否有注明客户名称、客户代号与业务人员，以利管会核销销货成本与应收帐款。•其它退库是否有勾选原因类别(如废水处理余料、QC检验余料、研发余料、维修余料或其它用途余料等)，以利管会核销各责任中心的费用。成品出货流程销货单从成品仓库或暂存于室外储区的成品出货从成品储槽包装出来液态成品不须打入成品储槽而直接包装出来转库单直接出货成品(半成品)入库单暂不出货入成品仓库或暂存于室外储区出货暂不出货直接出货客户问题与讨论