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1汕头市农业部门2018年预算公开二○一八年2目录第一部分汕头市农业部门概况一、部门职能二、部门预算单位构成第二部分汕头市农业部门2018年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市农业部门2018年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表10部门支出总体情况表3第一部分汕头市农业部门概况一、部门职能本部机构基本情况（一）汕头市农业部门基本情况1.部门机构设置、职能市农业局(加挂市委农村工作办公室)内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。市农业局的主要职责是：贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科4研成果转化、科技示范培训和技术推广；组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；组织协调农产品和农业投入品的质量监测；负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；指导城市林业建设；审核并监督森林资源的使用开发利用；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物5类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；负责林区公路建设和维护；指导林业基本建设，监管林业资金的使用。2.人员情况市农业局现有编制176人，其中：行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。实有在职人员132人，其中：行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。离退休人员141人，其中：离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况1.部门机构设置、职能汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其6他工作。2.人员情况市农科所共有编制145名。其中：公益一类事业编制130人；公益二类事业编制15人。另有政府购买服务人员数15名。列入2018年预算的实有人数为：公益一类112人，公益二类4人；另有政府购买服务人员4人；离休人员2人；退休人员110人。（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况1.部门机构设置、职能汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。主要职责是：负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。2.人员情况事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况71.部门机构设置、职能市农机研究所内设机构三个，分别是：办公室、推广业务部、技术信息部。主要职责是：负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；指导农机推广体系建设；开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。2.人员情况事业编制人数16人，购买服务人数2人。实有在职人员17人，退休人员13人。（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况1.部门机构设置、职能市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。2.人员情况事业单位编制23名，社会购买服务3人；单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；离退休人员23人比去年增加2人。（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况81.部门机构设置、职能承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。2.人员情况共有事业编制20(18+2购买服务)名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况1.部门机构设置、职能市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。主要职责：负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；农产品质量评选和复查的检验工作；农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。2.人员情况中心定编19人，在编15人，均为干部身份。（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况1.部门机构设置、职能9市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2个。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。2.人员情况事业编制67名、政府购买服务人员30名；单位实有在职人员65人，离退休人员91人。（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况1.部门机构设置、职能市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。现有基层科研生产单位8个，即：种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。2.人员情况本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况1.部门机构设置、职能10市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；下属单位有南澳县公安局森林分局。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；负责森林公安系统的法制工作；直接管理市直属森林公安机构；指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。2.人员情况共有行政专项编制18名，后勤编制2名。现在职人员18名，退休人员5名。（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况1.部门机构设置、职能开展林业科学技术的试验与研究；负责林业新技术的应用推广；解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；组织全市性的林业学术研讨和交流活动。112.人员情况事业编制32人，核拨事业编制32人。在职人员29人；离退休人员13人。二、部门预算单位构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。12第二部分汕头市农业部门2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说明2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；其他收入0万元。（二）支出预算说明2018年支出预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，13比2017年预算数减少6万元，主要原因是：本年度没有因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：本年度由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；公务接待费27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预期一致。三、其他事项说明（一）机关运行经费预